保山市隆阳区档案馆2023年部门预算公开

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 保山市隆阳区档案馆2023年部门

预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区档案馆2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区档案馆2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目支出绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山市隆阳区档案馆2023年部门  

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室印发的《关于保山市隆阳区档案馆机构设置调整》的批复（隆办发〔2022〕33号），保山市隆阳区档案馆主要职责是：  

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。  

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。  

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。  

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。  

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。  

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。  

7.组织规划实施全区档案信息化建设。  

8.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、征集编研股、管理利用股、电子档案管理股。无所属单位。  

（三）重点工作概述  

1.完善档案管理机制，扎实做好档案宣传指导、档案规范化管理认定复查及涉改档案处置工作。  

2.稳步提升档案利用服务质量，扎实做好档案利用服务工作。  

3.不断充实档案资源，扎实开展档案征集收集工作。  

4.精心谋划，稳步推进档案信息化建设。  

5.多措并举，档案安全管理工作有序开展。  

6.履行脱贫攻坚主责，确实做好精准扶贫档案管理工作。  

7.改进作风，加强档案干部队伍建设。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入4,255,848.69元，其中：一般公共预算拨款收入4,205,848.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。  

与上年对比，比上年预算增1,379,214.00元，同比增长47.95%，主要原因分析：1.基本支出1,695,848.69元，较上年减880,786.00元，同比下降34.18%，主要为行政人员减少，导致人员经费及公务经费等相关费用减少；2.单位其他收入资金（代管户资金）50,000.00元，较上年减50,000.00元，同比下降50.00%；3.项目支出2,510,000.00元，较上年增2,310,000.00元，同比增长1155.00%，主要为减少了档案馆藏维护专项资金20,000.00元，增加隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金2,000,000.00元、增加老旧库房改造项目专项资金190,000.00元及脱贫攻坚档案接收项目专项资金140,000.00元财政预算支出安排。 

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入4,205,848.69元，其中:本年收入4,205,848.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,205,848.69元（本级财力4,205,848.69元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。）  

与上年对比，比上年预算增1,429,214.00元，同比增长51.47%；主要原因分析：1.基本支出1,695,848.69元，较上年减880,786.00元，同比下降34.18%，主要为行政人员减少，人员经费及公务经费等相关费用减少；2.项目支出2,510,000.00元，较上年增2,310,000.00元，同比增长1155.00%，主要为减少了档案馆藏维护专项资金20,000.00元，增加隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金2,000,000.00元、增加老旧库房改造项目专项资金190,000.00元及脱贫攻坚档案接收项目专项资金140,000.00元财政预算支出安排。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入50,000.00元，其中：其他收入50,000.00元，上年结转收入0.00元。  

与上年对比，比上年预算减50,000.00元，同比下降50.00%，主要是档案接收资金减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出4,255,848.69元。财政拨款安排支出4,205,848.69元，其他支出50,000.00元，其中：基本支出1,695,848.69元，与上年对比，比上年预算减880,786.00元，同比下降34.18%，主要原因分析：行政人员减少，导致人员经费及公用经费减少；项目支出2,510,000.00元，与上年对比，比上年预算增2,310,000.00元，同比增长1155.00%，主要增加了隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金2,000,000.00元、老旧库房改造项目专项资金190,000.00元及脱贫攻坚档案接收项目专项资金140,000.00元财政预算支出安排；其他支出50,000.00元，与上年对比，比上年预算减50,000.00，同比下降50.00%。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排1,695,848.69元，其中：人员经费1,600,573.69元；公用经费95,275.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计2,510,000.00元，其中：民生项目3个，资金共计2,180,000.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目2个，资金共计330,000.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行支出合计1,351,328.20元，主要用于人员工资福利支出，办公费等支出。  

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计1,800.00元，主要用于缴纳退休职工公用经费。  

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计185,695.71元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。  

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计6,569.40元，主要用于缴纳事业人员失业保险。     

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计81,648.21元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。  

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计63,164.68元，主要用于缴纳在职员工公务员医疗保险。  

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计5,642.49元，主要用于缴纳在职员工工伤保险。  

8.2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出合计2,510,000.00元，主要用于档案馆藏维护、档案信息化建设综合档案馆建设、老旧库房改造和脱贫攻坚档案接收等项目支出。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排50,000.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费50,000.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

隆阳区档案馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年单位均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区档案馆2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年单位均无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因：2022年和2023年单位均无公车运行维护费和购置费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年保山市隆阳区档案馆共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2,510,000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,000,000.00元，编制绩效指标4个。2023年隆阳区档案馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

（一）综合档案馆建设项目  

1.总体目标：在东城区按照县级一类档案馆标准新建5层框架结构综合档案馆1幢，占地23.86亩，东与市公安局培训中心比毗邻，西面与南面与东城区建材市场相连。工程由云南建投第四建设有限公司承建，总建筑面积13,475.30平方米，（其中，档案库房面积7,018.00平方米，展览厅面积2,456.00平方米，档案查阅面积882.00平方米，报告厅面积975.00平方米，档案业务和技术用房面积706.00平方米，办公用房542.00平方米，附属用房896.30平方米）。  

2.绩效目标：综合档案馆项目于2016年2月动工，目前主体工程已完工，正在实施附属工程及绿化。2022年度目标能够完成扫尾工程款项的支付，促进工程实施进度。  

（1）产出指标  

①数量指标：隆阳区综合档案馆建设占地23.86亩，总建筑面积13475.30平方米。  

②成本指标：2023年资金预算投入2,000,000.00元，占项目预算资金的79.68%。  

（2）效益指标  

①经济效益指标：档案馆是永久保管档案的基地，是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。隆阳区综合档案馆的建设，能扩大档案存储库房面积，以便收集和接收更多的档案资源，极大改善目前档案库房不足的硬件条件设施，集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，促进档案事业工作的有序发展。隆阳区综合档案馆的建设，能够优化资源配置，对档案进行合理化利用，使之与社会经济相协调，与社会需要相适应，最大程度地促进社会经济发展。  

②社会效益指标：现有档案馆办公楼经有关部门鉴定为D级危房，达不到档案馆建设标准和抗震设防要求，大量已到进馆期限的档案和涉及民生的档案无法及时接收进馆，制约了当地档案事业发展。隆阳区综合档案馆的建设是确保档案管理功能实现的前提，有利于资源合理配置，有利于配备更加齐全的设施设备为公民、法人或者其他组织获取政府公开信息提供便利。  

③可持续影响指标：档案的收集、整理、鉴定、保管和统计都是为了利用。隆阳国家综合档案馆的建设更是为了能够更好的收集整理相关档案，便于利用和调动各种条件和因素，把档案史料和信息及时输送给利用者，从而更好地体现出档案的经济效益和社会效益，增加档案利用率，提高档案的经济效益和社会效益。设施设备的完善也有利于档案利用的反馈工作，根据外界提供的信息，通晓档案的效益情况，以进一步发挥档案的经济效益和社会效益，及时掌握这些信息，才能不断积累、总结经验，从而提高档案工作的可持续发展，为社会主义建设事业做出较大贡献。  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：服务对象满意度  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市隆阳区档案馆2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，比上年预算减267,194.00元，同比下降100%，主要原因：机构改革人员减少，单位性质变化，无机关运转经费，较上年减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，保山市隆阳区档案馆资产总额16,238,994.22元，其中，流动资产10,623.79元，固定资产702,600.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,525,254.00元，无形资产516.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加142,615.82元，其中固定资产增加213,800.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200172500111