中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部（保山市隆阳区社会科学界联合会）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕52号），中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部（保山市隆阳区社会科学界联合会）主要职责是：

1.负责组织全区贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视领域事业产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版、广播电视行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.负责全区精神文明建设工作。从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全区电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全区性重大电影活动。

10.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全区对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大问题对外宣传口径。

15.负责联系区内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.承担区委网络安全和信息化委员会办公室的日常工作。对区互联网信息办公室互联网宣传和信息管理内容方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理区融媒体中心。归口领导区文化和旅游局、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会。主管区属国有文化企业。领导和管理区精神文明建设工作指导委员会办公室。

19.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

20.完成区委、区政府和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、理论股、宣传股、网信股、广电出版监管股、精神文明建设股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.力促党的二十大精神飞入寻常百姓家。一是以党委第一议题制度和理论学习中心组集中学习为抓手，认真做好党的二十大精神学习。二是依托“万名党员进党校”和各级开展的党员干部教育培训班，对全区党员干部开展深入宣传宣讲。三是充分发挥全区各级理论宣讲团作用，迅速在全区掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

2.牢牢把握意识形态主阵地。一是压紧压实意识形态工作责任制。二是持续巩固“扫黄打非”工作成效。三是切实维护好网络意识形态安全。

3.增强社会主义文化自信自强。一是广泛践行社会主义核心价值观。二是深入开展精神文明培育。三是推进隆阳文化创造性转化和创新性发展。

4.助力经济社会高质量发展。一是加快推动媒体融合发展。二是积极传播隆阳形象，讲好隆阳故事。三是全面总结宣传隆阳经济社会发展成果。

5.加强宣传思想队伍建设。一是利用“宣流永昌”平台强化能力素质提升。二是持续推动推动宣传思想队伍开展自我革命。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6,263,231.54元，其中：一般公共预算6,263,231.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增533,875.14元，同比增长9.32%，主要是预算人数比上年增加4人，工资福利及社会保险增加；项目经费中隆阳区网络安全应急指挥中心建设经费增加140,000.00元；宣传工作经费减少50,000.00元；应急广播二期建设经费增加1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,263,231.54元，其中:本年收入6,263,231.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,263,231.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增1,664,687.54元，同比增长36.2%，主要是预算人数比上年增加4人，工资福利及社会保险增加；项目经费中隆阳区网络安全应急指挥中心建设经费增加140,000.00元；宣传工作经费减少50,000.00元；应急广播二期建设经费增加1,000,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比,其他收入比上年减少1,130,812.40元，同比减少100%，主要是2023年本单位无其他收入预算安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,263,231.54元。财政拨款安排支出 6,263,231.54元，其中：基本支出4,373,231.54元，与上年对比，比上年预算增634,687.53元，同比增长16.98%，主要是预算人数比上年增加4人，工资福利及社会保险增加；公用经费足额预算；项目支出1,890,000.00元，与上年对比，比上年预算减100,812.40元，同比下降5.06%，主要是项目经费中隆阳区网络安全应急指挥中心建设经费增加140,000.00元；宣传工作经费减少50,000.00元；应急广播二期建设经费增加1,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,373,231.54元，其中：人员经费3,763,710.54元；公用经费423,521.00元；对个人和家庭补助经费186,000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计1,890,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目4个，资金共计1,890,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行支出合计2,363,659.00元，主要用于行政人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出。

2.2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务支出合计450,000.00元，主要用于宣传工作经费。

3.2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出合计1,140,000.00元，主要用于其他宣传工作经费。

4.2070607文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出合计186,000.00元，主要用于老放映员生活补助。

5.2070807文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射支出合计300,000.00元，主要用于地方广播电视发射台建设及运维经费。

6.2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务支出合计1,049,393.00元，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费等支出。

7.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计2,000.00元，主要用于退休人员公用经费、退休护理费支出。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计434,679.46元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计6,249.29元，主要用于失业保险支出。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计135,683.20元，主要用于人员基本医疗、大病医疗等支出。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计64,289.83元，主要用于事业人员医疗保险费用支出。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计120,943.22元，主要用于公务员医疗补助等支出。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计10,334.54元，主要用于工伤保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因：2022年和2023年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长150%，国内公务接待批次约为100次，共计接待约1,200人次。

增加原因：按照2023年工作计划，为了更好开展外宣工作，保障外媒莅隆采访顺利进行，2023年公务接待费预算增加60,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因：本单位无核定编制车辆，无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1,890,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费423,521.00元，比上年预算增68,649.00元，同比增19.34%，占基本支出的9.68%，主要是主要原因是2023年预算人数增加4人，同时公用经费足额预算，导致按照人员核定的办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部资产总额1,753,886.53元，其中，流动资产1,071,161.59元，固定资产682,724.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少298,211.08元，其中固定资产减少288,560.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200373200111