保山市隆阳区九隆街道办事处2023年部门预算公开

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 隆阳区九隆街道办事处2023年预算公开目录   

第一部分 隆阳区九隆街道办事处2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 隆阳区九隆街道办事处2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

      隆阳区九隆街道办事处2023年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发《保山市隆阳区九隆街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕142号），保山市隆阳区九隆街道办事处主要职责是：  

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。  

2.编报和执行本行政区域国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本行政区域经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。  

3.负责本行政区域科学、教育体育、卫生健康、广播电视、文化旅游、生态环境和资源保护、安全生产、人力资源社会保障、民政等行政工作。  

4.负责本行政区域精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。  

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和自然资源管理工作。  

6.负责本行政区域社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本行政区域社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。  

7.保护行政区域内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。  

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

9.推行便民服务、方便群众办事。  

10.对政府主管审批的事项提出审核意见。  

11.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。  

12.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本行政区域干部、工作人员。  

13.办理区政府交办的其他工作事项。  

（二）机构设置情况  

隆阳区九隆街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安管理综合治理办公室；事业机构：科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心,无所属单位。

（三）重点工作概述  

2023年，九隆街道党工委、办事处将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕云南省委十一届三次全会提出的“3815”战略发展目标规划和保山市委五届四次全会、隆阳区委六届四次全会确定的目标任务，团结带领九隆街道党员干部群众凝心聚力推进各项工作，攻坚克难完成区委、区政府交办的各项任务，全力以赴推动九隆街道经济社会高质量发展。重点实施“党建＋党组织覆盖、“党建＋红色物业覆盖”、“党建＋全科网格覆盖”、“党建＋‘两新’基层组织覆盖”等五项覆盖工程；加强意识形态工作；加强党风廉政建设和反腐败斗争，压实全面从严管党治党责任和党风廉政建设、反腐败斗争 “一岗双责”；进一步巩固生态文明街道、生态文明建设示范社区、家庭、企业、超市创建成果；认真落实疫情防控“十条优化措施”和“新十条”措施；进一步加强城市建设管理，提升城市品位，稳步有序实施老旧小区改造、雨污分流、四水同收等项目；巩固全国市域社会治理现代化试点合格城市创建成果；全力确保完成指标任务；重视民生保障。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区九隆街道办事处编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制50人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。  

车辆编制3辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 19,621,713.47元，其中：一般公共预算17,021,713.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,600,000.00元。  

与上年对比，比上年预算增1,475,535.53元，同比增长8.13%，主要是：一般公共预算财政拨款增2,852,450.53元，主要原因为：根据新一轮财政体制改革运转经费由250,000.00元调整为1,000,000.00元；新增职业年金记实184,000.00元；公务员月基础绩效奖、事业人员月基础绩效工资纳入预算；各类社会保险增加;2022年统一调整在职干部基本工资以及级别、薪级工资的零星调整2023年纳入预算；社区干部工资调整人均月增资600.00元纳入预算；其他收入减1,376,915.00元，主要原因为：财政代管户资金逐年消耗使用，2023年预计上级拨款减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 17,021,713.47元，其中:本年收入17,021,713.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,021,713.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，比上年预算增2,852,450.53元，同比增长20.13%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增2,852,450.53元，主要原因为：根据新一轮财政体制改革运转经费由250,000.00元调整为1,000,000.00元；新增职业年金记实184,000.00元；公务员月基础绩效奖、事业人员月基础绩效工资纳入预算；各类社会保险增加；2022年统一调整在职干部基本工资以及级别、薪级工资的零星调整2023年纳入预算；社区干部工资调整人均月增资600.00元纳入预算。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入 2,600,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,600,000.00元，上年结转0.00元。  

与上年对比，比上年预算减1,376,915.00元，同比下降34.62%，主要是：其他收入减1,376,915.00元，主要原因：财政代管户资金逐年消耗使用，2023年预计上级拨款减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 19,621,713.47元。财政拨款安排支出 17,021,713.47元，其中：基本支出17,021,713.47元，与上年对比，比上年预算增2,852,450.53元，同比增长20.13%，主要是：根据新一轮财政体制改革运转经费由250,000.00元调整为1,000,000.00元；新增职业年金记实184,000.00元；公务员月基础绩效奖、事业人员月基础绩效工资纳入预算；各类社会保险增加；2022年统一调整在职干部基本工资以及级别、薪级工资的零星调整2023年纳入预算；社区干部工资调整人均月增资600.00元纳入预算；项目支出0.00元，与上年对比，与上年持平，主要是：2023年、2022年无纳入预算的项目支出。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排17,021,713.47元，其中：人员经费7,688,913.47元；公用经费3,592,480.00元；对个人和家庭补助经费5,740,320.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行163,130.00元，主要用于九隆街道办事处人大工委人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。  

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-行政运行3,614,788.00元，主要用于办事处行政人员、机关工勤人员工资福利支出，办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。  

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出900,000.00元，主要用于提升坝区人居环境工作人员经费支出。  

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务支出-行政运行292,484.00元，主要用于九隆街道办事处党工委人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。  

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1,001,843.00元，主要用于九隆街道科教文卫管理服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。  

6.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理644,587.00元，主要用于九隆街道社会保障服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。  

7.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理6,765,320.00元，主要用于社区党建经费及小组工作经费等商品和服务支出；社区干部、委员、小组长、党支部书记等对个人和家庭的补助（生活补助）。  

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出869,253.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出200.00元，主要用于事业离退休人员办公费等商品和服务支出。  

10.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休200.00元，主要用于行政离退休人员办公费等商品和服务支出。  

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出184,000.00元，主要用于离退休人员及调入外县区人员职业年金记实。  

12.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,780.69元，主要用于机关工勤人员、事业人员失业保险费支出。  

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗177,524.03元，主要用于九隆街道办事处、人大工委、党工委人员行政单位医疗支出。  

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗226,656.58元，主要用于九隆街道科教文卫管理服务中心、九隆街道社会保障服务中心、九隆城市管理服务中心、九隆街道农林水综合服务中心人员事业单位医疗支出。  

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助190,751.98元，主要用于隆阳区九隆街道办事处在职人员公务员医疗补助。  

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,709.27元，主要用于隆阳区九隆街道办事处在职人员工伤保险支出。  

17.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-行政运行943,895.00元，主要用于九隆街道城市管理服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。  

18.2130104农林水支出-农业农村-事业运行993,590.00元，主要用于九隆街道农林水综合服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,600,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计2,600,000.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额57,000.00元，其中：政府采购货物预算57,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

隆阳区九隆街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

隆阳区九隆街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：2023年2022年本单位均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

隆阳区九隆街道办事处2023年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为5次，共计接待约50人次。  

无增减变化原因：严格公务接待管理，严禁同城接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

隆阳区九隆街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：加强公务用车管理，严格公务用车使用审批。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年隆阳区九隆街道办事处单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年隆阳区九隆街道办事处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,592,480.00元，比上年预算增651,767.00元，同比增22.16%，占基本支出的21.11%，主要是：根据新一轮财政体制改革运转经费由250,000.00元调整为1,000,000.00元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，隆阳区九隆街道办事处资产总额22,379,258.37元，其中，流动资产21,908,069.44元，固定资产471,188.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,355,481.11元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53050203200300111