保山市隆阳区农业农村局部门2023年部门预算公开（汇总）

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保山市隆阳区农业农村局部门

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业农村局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业农村局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业农村局部门

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同隆阳区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织人事股、督促协调股、种植业与农药管理股、计划财务股、科教法规股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农产品质量安全监管股、市场信息化与对外交流合作股、乡村产业发展与绿色食品股、农村改革与合作经济股、农村社会事业与环境资源股、发展规划股、农田建设管理股。

所属单位16个，分别是：

1.保山市隆阳区畜牧工作站

2.保山市隆阳区农机安全服务中心

3.保山市隆阳区农业技术推广所

4.保山市隆阳区经济作物技术推广站

5.保山市隆阳区种子管理站（加挂保山市隆阳区种子质量监督检测中心牌子）

6.保山市隆阳区植保植检站（加挂保山市隆阳区农药监督管理所牌子）

7.保山市隆阳区土壤肥料工作站

8.保山市隆阳区农村能源工作站

9.保山市隆阳区农业环境保护监测工作站（加挂保山市隆阳区绿色食品发展中心、保山市隆阳区农产品质量安全检测站牌子）

10.保山市隆阳区农业机械化技术推广站（加挂云南省农业广播电视学校隆阳分校牌子）

11.保山市隆阳区农业综合行政执法大队

12.保山市隆阳区农村经营管理站

13.保山市隆阳区水产工作站（加挂保山市隆阳区水生动物疫病防治站牌子）

14.保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心

15.保山市隆阳区动物卫生监督所

16.保山市隆阳区动物疫病预防控制中心（加挂保山市隆阳区饲料兽药监测所、保山市隆阳区畜产品安全检测中心牌子）

（三）重点工作概述

1.不断夯实滇西高原特色农业示范区建设根基。一是稳定粮食生产。坚决落实粮食安全党政同责，确保粮食播种面积、产量“只增不减”，粮食播种面积和产量分别稳定在100万亩、49万吨以上；二是抓好特色产业发展。围绕“全链条重塑咖啡产业”的目标，持续推进产业“一县一业”特色县创建；加快推进生猪、肉牛全产业链发展，巩固和发挥“全国生猪调出大县”优势，大力发展标准化规模养殖。持续推进肉牛养殖“百村千头”工程，打造万头养殖重点乡镇和千头养殖村；依托隆阳资源优势、气候优势，稳定水果产业，以怒江干热河谷地区为重点，依托隆阳资源优势、气候优势，围绕现有水果产业基础，持续推进甜柿、芒果、柑橘等水果产业发展。保障重要农产品供给，重点打造蔬菜国家南菜北运基地，大力发展冬春蔬菜。三是推进绿色生态发展。强化农业面源污染防控，实现全区主要农作物绿色防控技术覆盖率达43%以上、专业化统防统治覆盖率达48%以上，农药利用率达40%以上；推进化肥减量增效行动，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。四是加快高标准农田建设。严格项目管理，紧紧抓住有利施工条件，确保年度建设任务如期保质保量完成。

2.不断提升农业发展质量。按照“绿色兴农、质量兴农、品牌强农”要求，进一步提高农业生产的效益和竞争力。一是强化农产品质量安全。巩固省级农产品质量安全示范县成果，积极创建国家级农产品质量安全示范县，健全农产品质量安全监管体系，实现农产品质量安全监管现全覆盖。加大物理防治、生物防治综合配套技术推广力度，持续提高绿色防控覆盖率。二是强化科技支撑。积极开展粮油绿色高质高效创建，推广高产优质品种和配套栽培技术；加大技术培训、指导与服务，大幅提升技术入户率和到位率；加强农作物病虫害监测预警和防控，统防统治草地贪夜蛾虫灾。

3.不断壮大市场主体培育基础。加快打造茶叶、咖啡、肉牛、中药材、果蔬、核桃等重点绿色产业，全区绿色、有机面积年均增长15%和10%以上。按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，不断培育新型农业经营主体，聚焦全产业链，引进知名农业企业，加快培育壮大以涉农产品加工企业、农民专业合作社、家庭农场为重点的新型农业经营主体，支持中小微农业企业加快发展。2023年底，全区农业企业增加到2,650户以上，增长29%，农业产业化龙头企业增加到116户以上，增长15.2%，农产品加工产值年增长20%以上。积极开展品牌认证工作，新增“三品一标”认证登记产品10个以上。积极申报咖啡产业“一县一业”示范县，进一步打响“保山小粒咖啡”品牌。

4.不断筑牢乡村振兴发展基石。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。以“一平台三机制”为重点，在构建利益联结机制、发展壮大村集体经济等方面下功夫，持续开展防返贫动态监测和帮扶，推动脱贫人口收入稳步增长。到2023年实现所有村（社区）集体经济收入稳定达100,000.00元以上。二是全面推进乡村振兴。按照“抓点成典、推典成景”要求，全面推动乡村振兴“百千万”示范工程，持续推进潞江镇示范乡镇创建，加大精品示范村和美丽村庄打造力度。

5.不断加大人居环境整治力度。围绕村庄人居环境1档标准，持续开展农村厕所革命、农村垃圾、污水治理，探索推广生物发酵床养殖技术，推进养殖废弃物无害化处理等工作，推动形成长效清洁机制，确保村庄常年保持干净整洁有序。年内完成100户以上自然村公厕建设52座、农村无害化卫生户厕改造5,500户、普及率达75%以上。

6.不断激活农业农村改革活力。继续深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策，保持农村土地承包关系稳定并长久不变。引导农村土地经营权有序流转，探索土地经营权入股从事农业产业化经营。抓好宅基地审批管理、源头管控和违法查处，全面建立农村宅基地联审联管机制。加强农业综合行政执法规范化建设，加快农业综合行政执法装备和信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共17个，下设16个单位，分别是保山市隆阳区农机安全服务中心、保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站（加挂保山市隆阳区种子质量监督检测中心牌子）、保山市隆阳区植保植检站（加挂保山市隆阳区农药监督管理所牌子）、保山市隆阳区土壤肥料工作站、保山市隆阳区农村能源工作站、保山市隆阳区农业环境保护监测工作站（加挂保山市隆阳区绿色食品发展中心、保山市隆阳区农产品质量安全检测站牌子）、保山市隆阳区农业机械化技术推广站（加挂云南省农业广播电视学校隆阳分校牌子）、保山市隆阳区农业综合行政执法大队、保山市隆阳区农村经营管理站、保山市隆阳区水产工作站（加挂保山市隆阳区水生动物疫病防治站牌子）、保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心、保山市隆阳区动物卫生监督所、保山市隆阳区动物疫病预防控制中心（加挂保山市隆阳区饲料兽药监测所、保山市隆阳区畜产品安全检测中心牌子）、保山市隆阳区畜牧工作站。其中：财政全额供给单位17个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位15个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制310人，其中：行政编制45人，工勤人员编制8人，事业编制257人。在职实有296人，其中：财政全额保障296人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员214人，其中：离休0人，退休214人。

车辆编制22辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入72,014,974.93元，其中：一般公共预算62,547,007.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,467,967.91元。

与上年对比，比上年预算增加2,306,846.33元，同比增长3.31%，主要原因是：1.职工每年晋级晋档工资增加，在职职工人数减少10人导致基本工资增加471,648.00元，津贴补贴减少3,438,408.00元，2023年预算增加公务员基础绩效奖，奖金增加712,504.00元，绩效工资增加6,051,485.69元，机关事业单位基本养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加558,993.28元，职业年金缴费增加387,592.32元，职工基本医疗保险缴费减少8,832.73元，公务员医疗补助缴费减少24,936.49元，其他社会保障缴费增加88,139.61元，医疗费增加26,616.55元；2.2023年其他工资福利支出纯增防检人员工资1,860,000.00元；3.在职人员减少10人，公用经费减少，具体是：办公费减少69,381.09元，印刷费增加28,000.00元，咨询费增加10,000.00元，手续费减少1,500.00元，水费增加10,570.00元，电费增加9,635.00元，邮电费增加12,072.00元，物业管理费减少3,680.00元，差旅费减少26,100.00元，维修（护）费减少21,200.00元，会议费增加8,000.00元，培训费减少1,500.00元，公务接待费减少200.00元，被装购置费减少76.00元，委托业务费减少5,000.00元，公务用车运行维护费增加0.00元，其他商品和服务支出减少116,312.07元，办公设备购置增加18,300.00元；4.在职人员减少10人导致其他交通费用减少31,800.00元；5.2022年乡镇防检人员工资预算在劳务费，2023年预算在其他工资福利支出，导致劳务费减少1,811,300.00元；6.在职人员减少10人但调资后工资总额比2022年增加，导致工会经费增加67,021.00元；7.遗属减少4人，遗属补助标准增加导致遗属补助增加122,472.24元；8.2021年村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费减少30,000.00元；9.2022年村级动物防疫人员补助经费增加2,320,000.00元；10.高标准农田建设区级配套资金增加300,000.00元；11.隆阳区2020年工业大麻种植保险经费增加270,000.00元；12.隆阳区“两区”划定经费增加450,000.00元；13.隆阳区重大动物疫病防控专项资金减少40,000.00元；14.能繁母牛保险保费补贴经费增加360,000.00元；15.农产品质量安全监测及执法监管专项经费增加40,000.00元；16.农业板块招商引资专班经费增加1,000,000.00元；17.农业农村工作运转经费增加50,000.00元；18.农业融资担保经费增加1,000,000.00元；19.农业生态建设规划和农业资源规划编制费用专项资金减少40,000.00元；20.乡村振兴示范乡镇、精品示范村创建前期经费增加540,000.00元；21.种植业保险补贴区级配套专项资金减少3,000,000.00元；22.经济作物技术推广工作运转经费增加10,000.00元；23.保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少10,000.00元；24.2020年区级沙漠蝗虫监测预警与应急防控经费增加50,000.00元；25.农业综合行政执法工作运转经费增加110,000.00元；26.隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费增加20,000.00元；27.农村土地承包数据管理经费减少300,000.00元；28.救灾备荒种子储备项目资金减少2,500.00元；29.种子市场监管公用经费增加130,000.00元；30.隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费增加2,520,000.00元；31.隆阳区农产品质量安全监管专项经费增加40,000.00元；32.受污染耕地安全利用专项资金减少110,000.00元；33.畜牧工作运转经费增加120,000.00元；34.养殖业保险补助资金减少3,370,000.00元；35.隆阳区动物疫病预防控制中心运转经费增加80,000.00元；36.动物及动物产品检疫监管经费减少20,000.00元；37.生猪屠宰环节病死动物及产品无害化处理补助经费减少100,000.00元；38.2023年自有资金（财政代管）项目专项经费减少4,993,476.98元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入62,547,007.02元，其中:本年收入62,547,007.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,547,007.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加7,300,323.31元，同比增长13.21%，主要原因是：1.职工每年晋级晋档工资增加，在职职工人数减少10人导致基本工资增加471,648.00元，津贴补贴减少3,438,408.00元，2023年预算增加公务员基础绩效奖，奖金增加712,504.00元，绩效工资增加6,051,485.69元，机关事业单位基本养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加558,993.28元，职业年金缴费增加387,592.32元，职工基本医疗保险缴费减少8,832.73元，公务员医疗补助缴费减少24,936.49元，其他社会保障缴费增加88,139.61元，医疗费增加26,616.55元；2.2023年其他工资福利支出纯增防检人员工资1,860,000.00元；3.在职人员减少10人，公用经费减少，具体是：办公费减少69,381.09元，印刷费增加28,000.00元，咨询费增加10,000.00元，手续费减少1,500.00元，水费增加10,570.00元，电费增加9,635.00元，邮电费增加12,072.00元，物业管理费减少3,680.00元，差旅费减少26,100.00元，维修（护）费减少21,200.00元，会议费增加8,000.00元，培训费减少1,500.00元，公务接待费减少200.00元，被装购置费减少76.00元，委托业务费减少5,000.00元，公务用车运行维护费增加0.00元，其他商品和服务支出减少116,312.07元，办公设备购置增加18,300.00元；4.在职人员减少10人导致其他交通费用减少31,800.00元；5.2022年乡镇防检人员工资预算在劳务费，2023年预算在其他工资福利支出，导致劳务费减少1,811,300.00元；6.在职人员减少10人但调资后工资总额比2022年增加，导致工会经费增加67,021.00元；7.遗属减少4人，遗属补助标准增加导致遗属补助增加122,472.24元；8.2021年村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费减少30,000.00元；9.2022年村级动物防疫人员补助经费增加2,320,000.00元；10.高标准农田建设区级配套资金增加300,000.00元；11.隆阳区2020年工业大麻种植保险经费增加270,000.00元；12.隆阳区“两区”划定经费增加450,000.00元；13.隆阳区重大动物疫病防控专项资金减少40,000.00元；14.能繁母牛保险保费补贴经费增加360,000.00元；15.农产品质量安全监测及执法监管专项经费增加40,000.00元；16.农业板块招商引资专班经费增加1,000,000.00元；17.农业农村工作运转经费增加500,00.00元；18.农业融资担保经费增加1,000,000.00元；19.农业生态建设规划和农业资源规划编制费用专项资金减少40,000.00元；20.乡村振兴示范乡镇、精品示范村创建前期经费增加540,000.00元；21.种植业保险补贴区级配套专项资金减少3,000,000.00元；22.经济作物技术推广工作运转经费增加10,000.00元；23.保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少10,000.00元；24.2020年区级沙漠蝗虫监测预警与应急防控经费增加50,000.00元；25.农业综合行政执法工作运转经费增加110,000.00元；26.隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费增加20,000.00元；27.农村土地承包数据管理经费减少300,000.00元；28.救灾备荒种子储备项目资金减少2,500.00元；29.种子市场监管公用经费增加130,000.00元；30.隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费增加2,520,000.00元；31.隆阳区农产品质量安全监管专项经费增加40,000.00元；32.受污染耕地安全利用专项资金减少110,000.00元；33.畜牧工作运转经费增加120,000.00元；34.养殖业保险补助资金减少3,370,000.00元；35.隆阳区动物疫病预防控制中心运转经费增加80,000.00元；36.动物及动物产品检疫监管经费减少20,000.00元；37.生猪屠宰环节病死动物及产品无害化处理补助经费减少100,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,467,967.91元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少4,993,476.98元，同比下降34.53%，主要是：农村经营管理站本年度预算产权制度改革工作经费收入增加75,000.00元，动物疾病预防控制中心市级拨付马传贫防治工作经费收入增加50,000.00元，动物疾病预防控制中心市级拨付动物疫病防治经费收入增加48,000.00元，畜牧工作站因单位项目减少预算减少800,000.00元，农业农村局支付2013年糯橄榄种苗基地项目监理费31,000.00元，2018年隆阳区田园综合体建设试点金鸡特色村落建设工程款340,565.87元，中农信达公司2019年“两区”划定履约保证金200,000.00元，益达茂林公司2019年桑苗质保金528,000.00元，欣都建筑公司2017年高标准农田建设项目质保金74,604.10元，宏勘建筑公司2017年田园综合体建设试点高标准农田建设项目质量保证金234,962.00元，西邑建筑公司2018年田园综合体建设试点金鸡特色村落建设项目履约保证金30,000.00元，农开办综合项目高标准农田项目、生态治理项目质量保证金1,656,070.97元等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出72,014,974.93元。财政拨款安排支出62,547,007.02元，其中：基本支出48,629,507.02元，与上年对比，比上年预算增加4,882,823.31元，同比增长11.16%，主要原因是：1.职工每年晋级晋档工资增加，在职职工人数减少10人导致基本工资增加471,648.00元，津贴补贴减少3,438,408.00元，2023年预算增加公务员基础绩效奖，奖金增加712,504.00元，绩效工资增加6,051,485.69元，机关事业单位基本养老保险基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加558,993.28元，职业年金缴费增加387,592.32元，职工基本医疗保险缴费减少8,832.73元，公务员医疗补助缴费减少24,936.49元，其他社会保障缴费增加88,139.61元，医疗费增加26,616.55元；2.2023年其他工资福利支出纯增防检人员工资1,860,000.00元；3.在职人员减少10人，公用经费减少，具体是：办公费减少69,381.09元，印刷费增加28,000.00元，咨询费增加10,000.00元，手续费减少1,500.00元，水费增加10,570.00元，电费增加9,635.00元，邮电费增加12,072.00元，物业管理费减少3,680.00元，差旅费减少26,100.00元，维修（护）费减少21,200.00元，会议费增加8,000.00元，培训费减少1,500.00元，公务接待费减少200.00元，被装购置费减少76.00元，委托业务费减少5,000.00元，公务用车运行维护费增加0.00元，其他商品和服务支出减少116,312.07元，办公设备购置增加18,300.00元；4.在职人员减少10人导致其他交通费用减少31,800.00元；5.2022年乡镇防检人员工资预算在劳务费，2023年预算在其他工资福利支出，导致劳务费减少1,811,300.00元；6.在职人员减少10人但调资后工资总额比2022年增加，导致工会经费增加67,021.00元；7.遗属减少4人，遗属补助标准增加导致遗属补助增加122,472.24元；项目支出13,917,500.00元，与上年对比，比上年预算增加2,417,500.00元，同比增长21.02%，主要原因是：1.2021年村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费减少30,000.00元；2.2022年村级动物防疫人员补助经费增加2,320,000.00元；3.高标准农田建设区级配套资金增加300,000.00元；4.隆阳区2020年工业大麻种植保险经费增加270,000.00元；5.隆阳区“两区”划定经费增加450,000.00元；6.隆阳区重大动物疫病防控专项资金减少40,000.00元；7.能繁母牛保险保费补贴经费增加360,000.00元；8.农产品质量安全监测及执法监管专项经费增加40,000.00元；9.农业板块招商引资专班经费增加1,000,000.00元；10.农业农村工作运转经费增加50,000.00元；11.农业融资担保经费增加1,000,000.00元；12.农业生态建设规划和农业资源规划编制费用专项资金减少40,000.00元；13.乡村振兴示范乡镇、精品示范村创建前期经费增加540,000.00元；14.种植业保险补贴区级配套专项资金减少3,000,000.00元；15.经济作物技术推广工作运转经费增加10,000.00元；16.保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少10,000.00元；17.2020年区级沙漠蝗虫监测预警与应急防控经费增加50,000.00元；18.农业综合行政执法工作运转经费增加110,000.00元；19.隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费增加20,000.00元；20.农村土地承包数据管理经费减少300,000.00元；21.救灾备荒种子储备项目资金减少2,500.00元；22.种子市场监管公用经费增加130,000.00元；23.隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费增加2,520,000.00元；24.隆阳区农产品质量安全监管专项经费增加40,000.00元；25.受污染耕地安全利用专项资金减少110,000.00元；26.畜牧工作运转经费增加120,000.00元；27.养殖业保险补助资金减少3,370,000.00元；28.隆阳区动物疫病预防控制中心运转经费增加80,000.00元；29.动物及动物产品检疫监管经费减少20,000.00元；30.生猪屠宰环节病死动物及产品无害化处理补助经费减少100,000.00元；2023年自有资金（财政代管）项目专项经费支出9,467,967.91元，与上年对比，比上年预算减少4,993,476.98元，同比下降34.53%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排48,629,507.02元，其中：人员经费44,887,696.18元；公用经费3,326,766.84元；对个人和家庭补助经费415,044.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排29个项目，资金共计13,917,500.00元，其中：民生项目1个，资金共计37,500.00元；事业发展类项目10个，资金共计5,030,000.00元；专项业务类项目18个，资金共计8,850,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休 合计9,200.00元，主要用于单位行政离退休人员经费开支；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休 合计33,400.00元，主要用于单位事业离退休人员经费开支；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计4,744,514.72元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出 合计1,978,846.66元，主要用于事业单位退休缴纳的职业年金支出；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤 合计415,044.00元，主要用于在职及退休人员死亡抚恤支出；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 合计147,045.59元，主要用于单位行政工勤人员失业保险缴费支出；

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗 合计414,733.44元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗 合计1,767,835.49元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助 合计1,559,765.35元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 合计125,438.98元，主要用于单位人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出；

11.2130101农林水支出－农业农村－行政运行 合计12,571,489.00元，主要用于基本支出人员经费7,895,151.00元，公用经费1,196,338.00元，项目支出3,480,000.00元，其中村级单位防疫人员补助2,320,000.00元，农业板块招商引资专班经费1,000,000.00元，农业农村工作运转经费160,000.00元；

12.2130104农林水支出－农业农村－事业运行 合计28,702,193.79元，主要用于基本支出人员经费26,254,364.95元，公用经费2,087,828.84元，项目支出360,000.00元，其中经济作物技术推广工作运转经费10,000.00元，隆阳区农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费20,000.00元，种子市场监管公用经费130,000.00元，畜牧工作运转经费120,000.00元，隆阳区动物疫病预防控制中心运转经费80,000.00元；

13.2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制 合计440,000.00元，主要用于隆阳区重大动物疫病防控、隆阳区农作物病虫害防治经费支出；

14.2130109农林水支出－农业农村－农产品质量安全 合计310,000.00元，主要用于农产品质量安全监测及执法监管、农药监督管理经费支出；

15.2130119农林水支出－农业农村－防灾救灾 合计87,500.00元，主要用于2020年区级沙漠蝗虫监测预警与应急防控经费、救灾备荒种子储备项目资金支出；

16.2130122农林水支出－农业农村－农业生产发展 合计450,000.00元，主要用于隆阳区“两区”划定经费支出；

17.2130124农林水支出－农业农村－农村合作经济 合计3,000,000.00元，主要用于农村土地承包经营权确权颁证支出；

18.2130126农林水支出－农业农村－农村合作经济 合计540,000.00元，主要用于乡村振兴示范乡镇、精品示范村创建前期经费支出；

19.2130135农林水支出－农业农村－农业资源保护修复与利用 合计170,000.00元，主要用于保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费、受污染耕地安全利用专项资金的支出；

20.2130153农林水支出－农业农村－农村社会事业 合计300,000.00元，主要用于农田建设项目的支出；

21.2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出合计3,150,000.00元，主要用于隆阳区2021村（社区）干部任期和离任经济责任审计、农业生态建设规划和农业资源规划编制费用、隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费的支出；

22.2130599其他农业农村支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 合计1,000,000.00元，主要用于农业融资担保经费的支出；

23.2130803农林水支出－农业农村－农业保险保费补贴合计630,000.00元，主要用于隆阳区2020年工业大麻种植保险经费的支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排75个项目，资金共计9467967.91元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目34个，资金共计1,592,717.71元；专项业务类项目41个，资金共计7,875,250.20元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额220,410.00元，其中：政府采购货物预算205,410.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计981,400.00元，较上年增加269,800.00元，增长37.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业农村局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业农村局部门2023年公务接待费预算为316,400.00元，较上年增加299,800.00元，增长1,806.02%，国内公务接待批次约为160次，共计接待约1,600人次。

增加原因是：农业农村局农业板块招商引资专班经费中增加接待费预算300,000.00元，农村经营管理站减少接待费预算1,000.00元，动物卫生监督所减少接待费预算1,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业农村局部门2023年公务用车购置及运行维护费为665,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降4.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费665,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降4.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

减少原因是：按照公务用车规定，严格控制公务用车频次。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区农业农村局单位共申报项目29个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目29个，财政预算安排13,917,500.00元，编制绩效指标29个，其中：重点项目5个，财政预算安排6,430,000.00元，编制绩效指标5个。2023年保山市隆阳区农业农村局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区重大动物疫病防控专项资金项目

1.总体目标

对全区防控物资进行储备、突发重大动物疫情处置等，最大限度降低因重大动物疫病发生造成的损失，力争实现全年畜牧业生产安全、畜产品质量安全，实现“有病不成灾、有疫不流行”的总体目标。

2.绩效目标

（1）产出指标

质量指标：禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病等重大动物疫病群体免疫密度达到90%以上。全区动物强制免疫整村推进的猪、牛、羊免疫反应率和反应死亡率分别控制在1%和0.1%以下。全区散养户畜禽免疫档案规范化管理达95%以上，规模养殖场、养殖小区和养殖大户免疫档案规范化管理达100%，各乡镇动物防疫电子免疫档案建立达100%。

（2）效益指标

社会效益指标：突发重大动物疫情处置及时，降低因重大动物疫病发生造成的损失。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众认为疫情减少程度，群众满意度达90%以上。

（二） 能繁母牛保险保费补贴经费项目

1.总体目标

切实提高养殖农户防灾抗灾能力，促进区域经济健康有序发展和种养农户增收、农业增效，助力全区乡村振兴，通过招投标确定由中国人民财产保险股份有限公司保山市隆阳支公司承保2020 年地方特色险种能繁母牛保险。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：能繁母牛计划投保2,303头。

②质量指标：养殖绝对免赔额，养殖风险保障水平高，接近物化养殖成本。

③成本指标：区级财政配套资金为每头172.80元。

（2）效益指标

①经济效益指标：养殖风险保障总额高于上一年度；综合费用率低于20%。

②社会效益指标：保险机构的分支机构在县级覆盖率达到100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象承包理赔公示率达到100%。

（三）农村土地承包经营权确权颁证工作经费项目

1.总体目标

完成20个乡镇（街道）、298个村（社区）、2,994个村（居）民小组168,054户土地确权工作，土地确权承包地面积168.43万亩。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成20个乡镇（街道）、298个村（社区）、2,994个村（居）民小组168,054户土地确权工作，土地确权承包地面积168.43万亩。

②质量指标：项目验收合格率达到100%。

③成本指标：确权技术服务费15,844,900.00元，确权航拍费561,000.00元。

（2）效益指标

社会效益指标：农村集体产权制度改革知晓率达到90%及以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益农户满意度达到90%及以上。

（四）隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目

1.总体目标

新建隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼1,466.72平方米及配套设施。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：新建四层框架构建筑面积1,466.72平方米;配套机械设备用房100.00平方米，大门1道，围墙260米，道路及场地硬化230.00平方米，机动车停车位4个，绿化720.00平方米，室外电气照明工程1,000.00平方米，室外给排水及消防工程1,000.00平方米，环保工程等配套基础设施建设。

②质量指标：项目工程验收合格率100%。

③时效指标：项目工程完成及时率100%。

（2）效益指标

①社会效益指标：全区收益面积1,000,000亩，实现农户产量亩增产≥15%。

②可持续影响指标：使用年限50年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人群满意度≥90%。

（五）隆阳区农产品质量安全监管专项经费项目

1.总体目标

（1）确保检测站能正常开展工作，使全区农产品质量安全体制机制健全完善，监管能力显著加强，农产品质量安全监管能力达到区域监管要求；坚持日常抽查和重点抽检相结合，对隆阳区有代表性的蔬菜生产基地、各大超市、批发市场、农贸市场进行了蔬菜水果抽样检测。抽检蔬菜、水果5,000个样品，“菜篮子”产品监测合格率达95%以上，确保消费者舌尖上的安全。

（2）积极推进“三品一标”认证工作，切实加强证后监管，完成绿色食品续展1家，企业年检12家。2022年新认证“三品一标”农产品10个以上。（3）配合完成农业部下达的全国农产品质量安全例行监测工作和监督抽查任务。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：抽检蔬菜、水果样品5,000个；2022年新认证“三品一标”农产品10个以上，其中绿色、有机产品10个以上。

②质量指标：a.“菜篮子”产品监测合格率达95%以上，确保消费者舌尖上的安全。b.2022年新认证“三品一标”农产品10个以上，其中绿色、有机产品10个以上，绿色食品面积增幅大于15%。

③成本指标：农残快检蔬菜水果单个试剂等成本，20元/个。

（2）效益指标

①经济效益指标：通过资金投入，推广应用的“三品一标”农产品持证企业可节资增效1,200,000.00元，推广应用的农产品生产基地年可节资增效2,600,000.00元。

②社会效益指标：通过实施该项目，使全区农产品质量安全体制机制健全完善，监管能力显著加强，农产品质量安全监管能力达到区域监管要求。“菜篮子”产品监测合格率达95%以上。

③生态效益指标：通过实施该项目，提高广大农民生产安全农产品意识，每亩可减少农药的使用量30%以上，最终提升了人居环境，生态效益明显提高。

④可持续影响指标：通过实施该项目，后期检测、“三品一标”认证持续年限。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：通过实施该项目，人民吃上了“放心菜”、提高了农户经济收入、生态环境得到保护，最终服务对象满意度大大提高，受益人、“三品一标”认证企业满意度达90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,196,338.00元，比上年预算增加785,138.00元，同比增长190.94%，占基本支出的2.46％，主要是2022年机关运行经费统计有误，正确数据应为3,052,422.00元，2023年机关运行经费预算实际比2022年预算减少1,856,084.00元，同比下降37.81%，其中村级动物防疫人员补助1,701,000.00元从劳务费中放入工资福利支出中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农业农村局部门资产总额285,454,576.07元，其中，流动资产151,665,378.20元，固定资产8,507,051.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程121,241,554.02元，无形资产4,040,592.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加178,657,388.22元，其中固定资产增加351,358.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值67,600.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入349,652.57元，其中出租资产276.00平方米，资产出租收入349,652.57元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200232600111