中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年部门预算公开

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 中国共产党保山市隆阳区委员会办公室  

2023年预算公开目录  

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发中国共产党保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（隆办发〔2019〕87号），中国共产党保山市隆阳区委员会办公室主要职责是：  

1.贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；  

2.负责区委日常具体事务；  

3.负责区委文件制定和上级来文运转办理；  

4.协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；  

5.组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；  

6.组织推进区委督查、信息、信访、档案等工作，承担区关心下一代工作委员会办公室等日常工作；  

7.上级安排的其他各种事项和活动。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置11个内设机构，包括：秘书股、综合股、行政股、档案股、总值班室、区委督查室、信息综合室、关心下一代工作委员会办公室等11个科室（其中有三个科室属于涉密科室，在此文章不反映）。无所属单位。  

（三）重点工作概述  

2023年隆阳区委办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制46人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入12,111,510.59元，其中：一般公共预算11,035,294.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,076,216.48元。  

与上年对比，比上年预算增296,350.07元，同比增长2.51%，主要是2023年单位在职实有人数较上年增加4人，基本支出需求增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入11,035,294.11元，其中:本年收入11,035,294.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,035,294.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，比上年预算增465,360.87元，同比增长4.40%，主要原因分析为2023年单位在职实有人数较上年增加4人，基本支出需求增加。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入1,076,216.48元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,076,216.48元，上年结转0.00元。  

与上年对比，比上年预算减169,010.80元，同比下降13.57%，主要是预计2023年其他单位拨入资金减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出12,111,510.59元。财政拨款安排支出11,035,294.11元，其中：基本支出8,829,294.11元，与上年对比，比上年预算增1,659,981.87元，同比增长23.15%，主要是2023年单位在职实有人数较上年增加4人，基本支出需求增加；项目支出2,206,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,194,621.00元，同比下降35.13%，主要是2023年度根据实际工作安排，部分项目预算资金小于上年。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排8,829,294.11元，其中：人员经费7,745,533.11元；公用经费1,060,613.00元；对个人和家庭补助经费23,148.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计2,206,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目5个，资金共计2,206,000.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计7,811,810.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出及水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、设备购置费等支出；  

2.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出合计290,489.00元，主要用于事业人员工资福利支出及一般公用经费支出；  

3.2040901公共安全支出-国家保密-行政运行支出合计1,250,664.00元，主要用于相关人员工资福利支出、一般公用经费支出及部分项目支出；  

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计5,200.00元，主要用于退休人员公用经费；  

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计875,019.20元，主要用于在职人员养老保险费支出；  

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计76,222.08元，主要用于支付职业年金坐实部分；  

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计23,148.00元，主要用于单位遗属补助支出；  

8.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计8,633.20元，主要用于单位在职工勤、事业人员失业保险费支出；  

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计395,528.27元，主要用于单位在职行政人员、工勤人员基本医疗保险费支出；  

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计17,057.92元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险费支出；  

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计260,316.07元，主要用于单位在职公务员医疗补助支出；  

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计21,206.37元，主要用于单位在职人员工伤保险费支出。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,076,216.48元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计1,076,216.48元。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。  

（二）公务接待费  

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为8次，共计接待约90人次。  

无增减变化原因：2022年及2023年本单位厉行节约，严格控制公务接待费用支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因：2022年和2023年均无公务用车购置及运行维护费安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2,206,000.00元，编制绩效指标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排140,000.00元，编制绩效指标1个。2022年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

（一）区委全委会议经费项目  

1.总体目标  

保障区委全委会顺利组织召开，对全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设等各方面工作实行全面领导。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：区委全委会会议经费支出140,000.00元。  

②质量指标：资金拨付执行率≥90%。  

③时效指标：2023年区委全委会议专项经费项目实施开始至完。  

（2）效益指标  

①经济效益指标：提升区委全会对全区经济工作实行全面领导。  

（3）满意度指标  

①服务对象满意度指标：区委全委会议参会人员满意度，满意度≥90%。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,060,613.00元，比上年预算减57,735.00元，同比下降5.16%，占基本支出的12.01％，主要是本年度减少一笔财政人员供养的劳务费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室资产总额10,272,959.52元，其中，流动资产5,682,771.49元，固定资产净值4,590,188.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,629,407.11元，其中固定资产净值增加1,222,573.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200120100111