保山市隆阳区发展和改革局2023年部门预算公开

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保山市隆阳区发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区发展和改革局主要职责是：

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责协调解决经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

2.负责汇总分析财政、金融等方面的情况研究和分析全社会资金平衡。

3.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

5.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见。

6.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展及隆阳区推进西部大开发和桥头堡建设规划和重大政策。

7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

9.推进可持续发展战略。

10.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

11.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划并组织实施。

12.拟订石油储备规划并实施管理。

13.贯彻执行国家关于行政事业性收费项目和收费标准的有关规定。

14.拟订价格调控和监管的政策措施。

15.拟订全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划。

16.承担粮食监测预警和应急责任。

17.承担区级储备粮行政管理责任。

18.负责粮食流通的行业管理。

19.负责军队粮油供应管理。

20.拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

21.承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、综合规划股、经济体制综合改革股、政策法规股、项目前期股、固定资产投资股、产业发展股、农村经济发展股、社会发展股、能源股、价格和收费管理股、价格调控监测股、物资储备管理股、物资储备建设股、物资储备安全股、物资储备监督检查股，共计16个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.经济社会发展主要指标工作。2023年，我区经济社会发展环境面临机遇和挑战，不稳定性不确定性明显增强。预计2023年全区生产总值增长5.4%；农业产值增长6%；规模以上工业增加值增长13.8%；规模以上固定资产投资增长10%；建筑业产值增长20%；一般公共预算收入基本持平、一般公共财政预算支出增长4.0%；社会消费品零售总额增长6.5%；金融机构存贷款余额分别增长5.0%和4.7%；预计全年接待游客16.2万人次，实现旅游总收入170,750,000,000.00元；预计城乡常住居民人均可支配收入分别增长7%和9%；抓好重点群体就业，开发就业岗位1.6万个；居民消费价格指数可控制在3%以内。

2.固定资产投资工作。2023年固定资产投资预计增长10%的，完成投资385,000,000,000.00元以上。一是抓项目谋划。认真编制2023年度投资工作计划。在目前乡镇（街道）、部门报送的2023年度投资计划基础上，主动对接市级相关部门，深入挖掘区级计划项目，确保2023年投资有支撑。二是抓工作机制。继续执行项目挂钩和考核制度，强化月度分析和联席会议制度。以项目推进存在问题为导向，组织召开联席会议，市区联动助推问题化解，强化土地、规划、林地以及资金等要素保障，为项目落地和顺利推进创造条件。三是抓在库项目建设。持续做好项目服务工作，抓好亿元以上重点项目建设，确保2022年结转项目2023年完成投资140,000,000,000.00元以上，扎实推进勐赫小镇项目、大保高速老营至板桥段改线工程、永子小镇、青华海经济综合体、罗明光伏发电、保山坝水生态、保山中心城市更新等重点项目，持续发挥投资对社会经济的拉动作用。四是抓计划新开工项目建设。扎实推进2023年重点项目前期工作，加大项目要素保障工作，积极争取上级补助资金，做好项目招商引资和项目融资工作，加大重点项目的土地、林地保障，力争开工建设“十四五”农村公路、怒江中下游航道建设工程项目（保山段）、隆阳区国家储备林及产业融合发展、浪戛光伏发电、生物质气化炭电联产等一批重大项目。服务好500千伏隆阳（保东）输变电工程、500千伏隆阳变（保东变）220千伏接入系统工程、保山工贸园区“昌宁园”通威二期等省返投资项目建设。紧紧围绕项目建设，以中央预算内资金、各行业切块资金、专项债券等为切入点，加强政策研究，精心包装项目并扎实推进前期工作，加大向上汇报对接力度，确保向上争取政策、项目和资金工作实现新突破。

3.营商环境工作。一是盯紧投诉举报处理，提高群众满意度。继续推广运用营商环境综合服务平台，畅通群众投诉举报渠道，督促各责任部门牢固树立服务意识，用心解决群众诉求，争取投诉办结率达到100%。二是搭建政企沟通平台，加强惠企政策宣传。完善营商环境问题建议征集办理机制，为政企沟通搭建平台，畅通渠道，及时收集营商环境问题线索和建议，有针对性地解决问题，优化营商环境。完善惠企政策“一站式”服务窗口功能，加大惠企政策宣传力度。组织全区各部门梳理本行业惠企政策，形成政策宣传小册子，针对可以享受政策的市场主体全面开展政策宣传、政策服务、政策兑现“三进市场主体”活动。

4.信用体系建设工作。重点围绕信用信息数据归集、“双公示”信息合规性及时性完整性、信易贷、信用运用等工作，推进社会信用体系建设。一是以示范城市创建成功为契机，继续巩固创建成果。自觉融入和服务新发展格局，积极探索创新可复制可推广的经验做法，加快建设完善适应高质量发展要求的社会信用体系，全面推进“信用保山”建设，为推动经济高质量跨越发展贡献信用力量。二是以信息归集为抓手，建立完善信用大数据库。将信用信息归集工作作为社会信用体系建设的重要抓手，不断完善信用目录，充实信用基础数据库，进一步提高信用信息记录的完整性、规范性、准确性和时效性。三是以抽查评估为手段，扎实开展“双公示”专项治理。适时开展区级月度“双公示”抽查评估，全面整治各单位瞒报、漏报、迟报、错报现象，切实提高完整性、及时性、合规性，确保保山市城市监测排名不因隆阳区“双公示”信息的归集不规范而扣分。

5.粮食和物资储备工作。一是稳粮源，增强粮食安全保障能力。积极引导和支持粮食企业搞好对区外周边县区及国内粮食主产区的产销合作机制，弥补我区稻谷粮源不足的缺陷，优化全区品种结构。确保2023年轮换任务完成。二是争项目，提升粮食收储供应安全保障能力。尽快启动实施“滇西粮食储备中心库建设”项目，加强储备基础设施建设，切实增强应对突发事件能力。目前滇西粮食储备中心库建设项目已完成可研报告、项目备案、土地踏勘论证报告，保山城投公司对接中交公司采取EPC+协议融资的方式进行项目建设，确保年内项目全部启动实施。项目实施后可弥补目前全区仓储设施陈旧、应急加工能力不足，无绿色储粮设施等短保，确保在应对突发情况时调得动、用得上。三是抓收购，夯实粮食安全保障基础。持续抓好2023年政策性用粮收购，确保完成政策性用粮收购400万公斤。充实区级粮食储备规模。按照每人每天1斤成品粮应急供应标准。尽快协调财政、农发行等部门，将增储320万公斤区级储备规模列入2023年区级财政预算，把区政府承担的全面加强本地区粮食生产、储备和流通能力建设主体责任落到实处。四是强设计，规范应急救灾物资管理。将新建区级应急救灾物资仓库列入粮食和物资储备“十四五”规划，对部分粮食仓库进行改造，配置相关防火、防鼠、防潮设施及出入库设备，满足目前救灾物资承储需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制37人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入31,041,922.79元，其中：一般公共预算31,041,922.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减少2,193,373.54元，同比下降6.60%；主要是2023年一般公共预算财政拨款收入减少2,193,373.54元。1.基本支出预算收入增加666,626.46元，具体为人员基本工资和绩效工资增加539,698.46元，公用经费增加126,918.00元；2.项目支出预算收入减少2,860,000.00元，具体为隆阳区项目前期工作经费减少5,000,000.00元、易地扶贫搬迁项目前期工作经费减少3,500,000.00元、“十四五”规划编制经费减少100,000.00元、储备粮油轮换价差补贴增加2,300,000.00元、储备粮油费用利息补贴增加2,430,000.00元、新能源板块招商引资专班工作经费增加1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入31,041,922.79元，其中:本年收入31,041,922.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,041,922.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算对比，比上年预算减少2,193,373.54元，同比下降6.60%；主要是一般公共预算财政拨款收入减少2,193,373.54元，同比下降6.60%，其中：1.基本支出预算收入增加666,626.46元，具体为人员基本工资和绩效工资增加539,698.46元，公用经费增加126,918.00元；2.项目支出预算收入减少2,860,000.00元，具体为隆阳区项目前期工作经费减少5,000,000.00元、易地扶贫搬迁项目前期工作经费减少3,500,000.00元、“十四五”规划编制经费减少100,000.00元、储备粮油轮换价差补贴增加2,300,000.00元、储备粮油费用利息补贴增加2,430,000.00元、新能源板块招商引资专班工作经费增加1,000,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出31,041,922.79元。财政拨款安排支出31,041,922.79元，其中：基本支出7,221,922.79元，与上年对比，比上年预算增加666,626.46元，同比增长10.17%，主要是人员基本工资和绩效工资增加539,698.46元，公用经费增加126,918.00元；项目支出23,820,000.00元，与上年对比，比上年预算减少2,860,000.00元，同比下降10.72%，主要是隆阳区项目前期工作经费减少5,000,000.00元、易地扶贫搬迁项目前期工作经费减少3,500,000.00元、“十四五”规划编制经费减少100,000.00元、储备粮油轮换价差补贴增加2,300,000.00元、储备粮油费用利息补贴增加2,430,000.00元、新能源板块招商引资专班工作经费增加1,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7,221,922.79元，其中：人员经费6,323,933.79元；公用经费897,969.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排9个项目，资金共计23,820,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计15,140,000.00元；专项业务类项目7个，资金共计8,680,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010401一般公共服务支出-发展和改革事务支出-行政运行支出合计4,359,423.40元，主要用于在职人员工资福利支出3,789,160.40万元，用于在职人员公用支出570,263.00元；

2.2010406一般公共服务支出-发展和改革事务支出-社会事业发展规划支出合计15,790,000.00元，主要用于隆阳区相关部门项目前期工作经费支出15,000,000.00元，用于隆阳区“十四五”规划和专项规划720,000.00元，用于抓项目稳投资项目委托费用90,000.00元；

3.2010499一般公共服务支出-发展和改革事务支出-其他发展和改革事务支出合计1,790,000.00元，用于新能源板块招商引资专班工作经费1,000,000.00元，用于发改局抓项目稳投资工作经费350,000.00元，用于优化营商环境促进市场主体倍增工作经费140,000.00元，用于日常公用经费150,000.00元；

4. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计9,200.00元，主要用于退休干部公用经费支出9,200.00元；

5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老缴费支出合计702,952.06元，主要用于行政事业人员、工勤人员社会养老保险金缴费支出；

6. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计90,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金支出合计72,612.00元，主要用于死亡干部遗属生活补助支出；

8. 2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计8,019.39元，主要用于事业人员和工勤人员失业保险缴费支出；

9. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计264,196.99元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

10. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计70,942.10元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

11. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计278,044.68元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

12. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计22,276.17元，主要用于行政事业工伤保险缴费支出；

13. 2130599农林水-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出合计1,500,000.00元，主要用于易地扶贫搬迁项目前期经费支出；

14. 2220101粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行支出合计1,194,256.00元，主要用于在职人员工资福利支出1,025,730.00元，公用经费支出168,526.00元；

15. 2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴支出合计160,000.00元，主要用于粮食政策性亏损财务挂账利息补贴支出；

16.2220401粮油物资储备支出-储备粮油补贴支出合计2,430,000.00元，主要用于支付企业储备粮油保管费用和利息费用补贴。

17.2220402粮油物资储备支出-储备粮油差价补贴支出合计2,300,000.00元，主要用于支付企业储备粮油轮换价差费用补贴。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,000.00元，较上年增加148,000.00元，增长2466.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区发展和改革局2023年公务接待费预算为154,000.00元，较上年增加148,000.00元，增长2466.67%，国内公务接待批次约为60次，共计接待约1480人次。

增加原因：2023年增加新能源板块招商引资专班项目公务接待费154,000.00元，日常公务接待费减少2,000.00元，较上年合计增加148,000.00元，增长2466.67%。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费无增减变化。

无增减变化原因：2022年和2023年本单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区发展和改革局共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排23,820,000.00元，编制绩效指标57个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费897,989.00元，比上年预算增加126,928.00元，同比增12.46%，占基本支出的16.46%，主要是办公费增加40,000.00元，差旅费增加40,000.00元，印刷费增加46,928.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区发展和改革局资产总额68,570,837.45元，其中，流动资产67,553,178.53元，固定资产1,016,777.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产881.57元。与上年相比，本年资产总额减少93,165.59元，其中固定资产净值减少148,726.36元，流动资产增加58,274.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53050203400200111