保山市隆阳区应急管理局2023年部门预算公开

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 保山市隆阳区应急管理局2023年预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区应急管理局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区应急管理局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山市隆阳区应急管理局2023年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。  

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织起草部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。  

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，协调推动应急重点工程和应急避难设施建设。  

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。  

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇（街道）、区直各部门及社会应急救援力量建设。  

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。  

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。    

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。    

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。  

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。  

14.按照上级和区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。  

15.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同保山市隆阳区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。  

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。  

17.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况  

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股、政策法规股、灾害监测减灾救援综合股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、装备财务股及政治部，无所属单位。

（三）重点工作概述  

1.进一步完善和落实安全生产责任制。按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和“三管三必须”要求，切实落实党委、政府安全生产主体责任，健全完善领导干部安全生产责任清单和单位职责清单，明确职责、责任到人。围绕“从根本上消除事故隐患”，准确把握本行政区域、本行业领域和企业事故的主要特点和突出问题，通过全面排查、精准分析，有效管控安全风险，及时消除安全隐患，确保安全生产形势整体平稳。  

2.全面抓实重点行业领域安全生产监管。针对重点行业和领域安全监管中存在的企业本质安全水平不高、安全意识不强、安全责任抓而不紧、安全风险累积叠加等突出问题，强化对重点行业和领域的安全监管，筑牢跨越发展“安全网”、守好安全生产“基本盘”。围绕非煤矿山、危险化学品、工矿商贸、消防、城镇燃气、道路运输、城市建设、特种设备等重点行业领域开展专项整治，通过购买专家服务，深入分析安全生产方面共性问题和突出隐患，深挖深层次矛盾和原因，从法规标准、政策措施层面建立完善具体制度，健全长效机制，形成一套较为完善的安全生产制度体系，切实推动企业本质安全水平得到较大提升。同时，通过加大安全知识宣传与安全投入，引导企业加快推进安全生产标准化建设步伐，从源头上防范隐患，杜绝事故。  

3.持续提升防灾减灾救灾能力。在现有基础上，持续加大防灾救灾能力投入与建设，发挥“人防+技防”效能，积极发挥区、乡、村三级协调联动与网格化管理作用，严格落实“1262”预警防范机制，充分发挥自然灾害监测信息员叫醒叫应作用，切实筑牢全区自然灾害防范底线，保障群众生命财产安全。同时，加大向上争取救灾资金与推进民房灾害保险购买力度，持续做好受灾群众生活兜底保障工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制32人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入18,999,061.69元，其中：一般公共预算18,979,061.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。  

与上年对比，比上年预算增10,892,531.17元，同比增长134.36%，主要是：一基本支出增加2,463,411.17元，为2023年增加了应急管理津贴补贴561,340.00元、公务员基础绩效奖401,400.00元、事业月奖励性绩效工资120,000.00元，基本工资增加481,764.00元以及各类保险公积金较2022年大幅增加；二是项目支出增加8,429,120.00元，为2022年成立隆阳区综合应急救援大队，隆阳区综合应急救援大队2023年人员经费3,966,000.00元、隆阳区综合应急救援大队2023年工作经费484,000.00元，增加自然灾害监测员补助经费1,327,000.00元、防灾减灾救灾专项资金1,200,000.00元等维持隆阳应急系统必要运转费用。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 18,979,061.69元，其中：本年收入18,979,061.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,979,061.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

 与上年对比，比上年预算增10,882,531.17元，同比增长134.41%，主要是一基本支出增加2,463,411.17元，为2023年增加了应急管理津贴补贴561,340.00元、公务员基础绩效奖401,400.00元、事业月奖励性绩效工资120,000.00元，基本工资增加481,764.00元以及各类保险公积金较2022年大幅增加；二是项目支出增加8,429,120.00元，为2022年成立隆阳区综合应急救援大队，隆阳区综合应急救援大队2023年人员经费3,966,000.00元、隆阳区综合应急救援大队2023年工作经费484,000.00元，增加自然灾害监测员补助经费1,327,000.00元、防灾减灾救灾专项资金1,200,000.00元等维持隆阳应急系统必要运转费用。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元，上年结转0.00元。  

与上年对比，比上年预算增10,000.00元，同比增长100%，主要是财政代管户资金。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 18,999,061.69元。财政拨款安排支出18,979,061.69元，其中：基本支出8,432,061.69元，与上年对比，比上年预算增2,463,411.17元，同比增长41.27%，主要是2023年增加了应急管理津贴补贴561,340.00元、公务员基础绩效奖401,400.00元、事业月奖励性绩效工资120,000.00元，基本工资增加481,764.00元以及各类保险公积金较2022年大幅增加；项目支出10,547,000.00元，与上年对比，比上年预算增8,419,120.00元，同比增长395.65%，主要是2022年成立隆阳区综合应急救援大队，隆阳区综合应急救援大队2023年人员经费3,966,000.00元、隆阳区综合应急救援大队2023年工作经费484,000.00元，增加自然灾害监测员补助经费1,327,000.00元、防灾减灾救灾专项资金1,200,000.00元等维持隆阳应急系统必要运转费用。

 （一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排8,432,061.69元，其中：人员经费7,651,290.69元；公用经费780,771.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排30个项目，资金共计10,547,000.00元，其中：民生项目2个，资金共计670,000.00元；事业发展类项目1个，资金共计3,966,000.00元；专业信息系统运行维护费2个，资金共计900,000.00元；专项业务类项目25个，资金共计5,011,000.00元 。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计2,400.00元，主要用于退休人员公用经费；  

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计646,482.88元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的养老保险；  

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计97,566.58元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的职业年金；  

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计7,583.09元，主要用于缴纳行政工勤人员、事业人员的失业保险；  

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计250,368.43元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；  

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计53,389.12元，主要用于缴纳事业人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；  

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计172,971.12元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的公务员医疗补助；  

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计14,271.47元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的工伤保险；  

9.2240101灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-行政运行合计6,984,136.00元，主要用于行政人员、行政工勤人员工资福利支出，办公费、电费、租赁费、公务用车运行维护费等支出；  

10.2240104灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治合计2,527,000.00元，主要用于自然灾害监测员补助经费，防灾减灾救灾物资储备、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费等支出；  

11.2240106灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-安全监管合计2,228,000.00元，主要用于远程监控计量准运系统平台租赁(首优公司）租赁费和安全生产信息化中心(电信公司）传输光缆租赁费，办公费、公务用车运行维护费、被装购置费等支出；  

12.2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援合计4,450,000.00元，主要用于隆阳区综合应急救援大队人员工资、办公费、电费、公务用车运行维护费、专项设备购置费等支出；  

13.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应事业运行合计874,893.00元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出；  

14.2240703灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助合计350,000.00元，主要用于拨付给区发改局购买储备粮；  

15.2240799灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害及恢复重建支出合计320,000.00元，主要用于拨付给各乡镇（街道）购买农村民房保险。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。    

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计20,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目2个，资金共计20,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计795,000.00元，较上年增加580,000.00元，增长270%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

增减变化原因：我单位2022年和2023年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费  

保山市隆阳区应急管理局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约200人次。  

增加原因：一是机构改革后，部门职能职责增加，上级部门到隆阳区督察工作次数和县（区、市）交叉检查次数较改革前大幅增加；二是2022年为安全生产专项整治三年行动验收年，接待上级验收组产生接待费未在2022年列支。 

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为775,000.00元，较上年增加570,000.00元，增长278%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费775,000.00元，较上年增加570,000.00元，增长278%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：一是车辆增加19张，2022年成立隆阳区综合应急救援大队，隆阳区综合应急救援大队共有车辆11张，两轮摩托8张；二是以前年度未列支的公务用车运行维修费；三是随着车辆使用年份的增加，车辆维修费也在逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年保山市隆阳区应急管理局共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排10,567,000.00元，编制绩效指标11个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费710,098.00元，比上年预算增88,460.00元，同比增14.23%，占基本支出的8.42%，主要是2023年公务员增加7人，事业人员增加4人。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，保山市隆阳区应急管理局资产总额1,642,806.46元，其中，流动资产137,326.28元，固定资产1,502,906.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,574.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加757,806.46元，其中固定资产增加758,906.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值349,800.00元；报废报损资产1项，账面原值349,800.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53050203500500111