保山市隆阳区妇女联合会2023年部门预算公开

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保山市隆阳区妇女联合会2023年预算公开

目录

第一部分 保山市隆阳区妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区妇女联合会2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕59号），保山市隆阳区妇女联合会主要职责是：

1. 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结、引导、教育全区各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，围绕党和政府的中心任务开展工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5. 坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。积极推进城乡妇女事业发展项目的实施及管理，为妇女增收致富创造条件。

8. 承担保山市隆阳区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9. 完成区委、区政府和保山市妇女联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办公室、妇女发展股、维权股。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新隆阳；二是教育、引导全区广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定、维护妇女儿童合法权益。四是为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。五是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,402,357.57元，其中：一般公共预算1,757,257.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入645,100.00元。

与上年对比，比上年预算增562,607.24元，同比增长30.58%，主要是单位资金预算收入增加598,125.48元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,757,257.57元，其中:本年收入1,757,257.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,757,257.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减35,518.24元，同比下降1.98%，主要是妇联专项工作经费项目增加90,000.00元，三八、六一节活动经费减少40,000.00元，平安家庭创建工作经费减少30,000.00元，妇儿工委工作经费减少40,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入645,100.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入645,100.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增562,607.24元，同比增长682.01%，主要是单位资金预算收入增加598,125.48元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,402,357.57元。财政拨款安排支出1,757,257.57元，其中：基本支出1,577,257.57元，与上年对比，比上年预算增169,281.76元，同比增长12.02%，主要是人员经费增加176,844.76元；项目支出180,000.00元，与上年对比，比上年预算减204,800.00元，同比下降53.22%，主要是妇联专项工作经费项目增加90,000.00元，三八、六一节活动经费减少40,000.00元，平安家庭创建工作经费减少30,000.00元，妇儿工委工作经费减少40,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,577,257.57元，其中：人员经费1,409,607.57元；公用经费167,650.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计180,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计180,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出合计1,197,463.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行支出合计261,959.00元，主要用于事业人员、工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计1,400.00元，主要用于机关事业单位离退休人员日常公用支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计161,509.12元，主要用于机关事业单位工作人员的基本养老保险支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,783.39元，主要用于机关事业单位工作人员的失业保险支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计59,763.69元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计15,684.01元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计53,300.14元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计4,395.22元，主要用于机关事业单位工作人员工伤生育保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计645,100.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目5个，资金共计645,100.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额49,000.00元，其中：政府采购货物预算49,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200.00元，较上年增加1,200.00元，纯增，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2022年和2023年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区妇女联合会2023年公务接待费预算为1,200.00元，较上年增加1,200.00元，纯增，国内公务接待批次约为2次，共计接待约10人次。

增加的原因主要是：因为2023年根据2022年省妇联到隆阳调研指导的次数增加了公务接待的预算1,200.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：2022年和2023年单位均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区妇女联合会共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排180,000.00元，编制绩效指标12个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区妇女联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费167,650.00元，比上年预算减7,563.00元，同比减4.32%，占基本支出的10.63%，主要是2023年将机关公勤的公用经费调拨到了机关事务局管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区妇女联合会资产总额217563.13元，其中，流动资产178784.54元，固定资产38778.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少86,491.15元，其中固定资产减少18,301.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200171300111