保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年部门预算公开

监督索引号53050200248300000

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会  

2023年预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市保山市隆阳区潞江农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕92号），保山市隆阳区潞江农场管理委员会主要职责是：  

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、国土和规划建设服务中心。无所属单位。  

（三）重点工作概述  

1.下大力气抓招商引资。抢抓潞江坝乡村振兴示范点契机，树立“大招商思维”，加强与潞江镇、投资促进局等单位联动，积极主动企业抱团发展，充分发挥农场资源优势、资产优势、区委优势、文化优势，主动引进企业考察，围绕企业有事马上办，持续优化营商环境，推动招商项目落地农场。  

2.强化基础设施建设管护。充分利用改革成果，加强与省农垦局、区委、区政府、潞江镇沟通联系，管委会与农场企业有限责任公司双重发力，形成改善基础设施的资金合力、项目合力，加大基础设施建设、管护投入力度。  

3.持续推进农场企业化改革工作。一是请求区委、区政府明确农垦国有土地产权，及时厘清农场内土地及地上附作物（构筑物）权属，全面完成土地资产评估和认定处置工作，有序推进国有农场土地资源资产化、资本化；二是积极向区改革办请示汇报，加快理清潞江农场社区管委会、潞农社区、潞江镇、潞江农场有限责任公司职能职责。三是强化潞江农场有限责任公司自身建设。加快公司管理制度、内控制度等建设，促进公司规范化、制度化建设。  

4.勇于担当、全力推动潞江农场高质量跨越发展。以党的二十大精神为引领，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，抢抓潞江坝乡村振兴示范区机遇，抓好班子，带好队伍，凝聚好人心，发挥好农场优势，苦干、实干，确保绘就的宏伟蓝图落地见效，实现农场的经济社会事业全面发展。   

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 4,852,991.72元，其中：一般公共预算4,852,991.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比，比上年预算增593,943.43元，同比增长13.95%，主要是一般公共预算收入增加593,943.43，其中：基本收入增加642,943.43元，主要原因分析：1.较上年新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加35,000.00元；2.较上年增加2021年其余管理人员、生产队干部经费缺口资金456,477.60元。项目收入减少49,000.00元，主要原因分析：减少农垦农场税费改革转移支付资金55,000.00元，增加离退休干部党组织工作经费6,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入4,852,991.72元，其中:本年收入 4,852,991.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,852,991.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，比上年预算增593,943.43元，同比增长13.95%，主要是一般公共预算财政拨款增加593,943.43，其中：基本收入增加642,943.43元，主要原因分析：1.较上年新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加35,000.00元；2.较上年增加2021年其余管理人员、生产队干部经费缺口资金456,477.60元。项目收入减少49,000.00元，主要原因分析：减少农垦农场税费改革转移支付资金55,000.00元，增加离退休干部党组织工作经费6,000.00元。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。  

与上年对比，与上年持平，主要是2022年和2023年均无非财政拨款收入预算。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出4,852,991.72元。财政拨款安排支出4,852,991.72元，其中：基本支出4,316,991.72元，与上年对比，比上年预算增642,943.43元，同比增长17.5%，主要是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加36,887.04元，机关事业单位职业年金缴费支出增加62,807.68元，其他社会保障和就业支出增加33.51元，事业单位离退休增加400.00元，行政单位医疗减少2,466.22元，事业单位医疗减少4,287.45元，公务员医疗补助增加9,622.71元，其他行政事业单位医疗支出增加7,257.72元，农垦运行增加532,688.44元；项目支出536,000.00元，与上年对比，比上年预算减少49,000.00元，同比下降8.38%，主要是：减少农垦农场税费改革转移支付资金55,000.00元，增加离退休干部党组织工作经费6,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排4,316,991.72元，其中：人员经费3,610,653.72元；公用经费706,338.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计536,000.00元，其中：民生项目1个，资金共计530,000.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计6,000.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。    

1.2080501一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出600.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费；    

2.2080502一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,600.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费；    

3.2080505一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出302,426.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；    

4.2080506一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出62,807.68元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出；    

5.2089999一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,445.40元，主要用于事业人员失业保险缴费；    

6.2101101一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61,014.93元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；    

7.2101102一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80,107.16元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；    

8.2101103一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助106,756.70元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；    

9.2101199一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,874.09元，主要用于工伤保险缴费；    

10.2130105一般公共服务支出-农林水支出-农业农村-农垦运行4,221,359.20元，主要用于行政事业人员工资支出，公用经费支出，农场生产队干部经费支出，农垦农场种地农工补助支出。    

（二）非财政拨款安排支出情况    

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年增加35,000.00元，纯增，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年均无公务接待安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加35,000.00元，纯增。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加35,000.00元，纯增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

增加原因：本年新增划拨车辆1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排536,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费116,200.00元，比上年预算减12,600.00元，同比减9.78%，占基本支出的2.69%，主要是：单位厉行节约，压缩开支，人员经费减少12,600.00元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会资产总额134,797.29元，其中，流动资产59,813.79元，固定资产74,983.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加134,797.29元，其中固定资产增加74,983.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53050200248300111