中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2022年部门预算编制说明

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 中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2022年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕87号），中国共产党保山市隆阳区委员会办公室主要职责是：

1.贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；

2.负责区委日常具体事务；

3.负责区委文件制定和上级来文运转办理；

4.协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；

5.组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；

6.组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访、档案等工作，承担区关心下一代工作委员会办公室、区委国家安全委员会办公室日常工作；

7.上级安排的其他各种事项和活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：秘书股、综合股、行政股、档案股、内网管理股、总值班室、区委督查室、机要股、信息综合室、保密股、关心下一代工作委员会办公室，共计11个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年隆阳区委办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 43人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1181.52万元，其中：一般公共预算1056.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入124.52万元。

与上年对比财务总收入增加334.65万元，同比增长39.52%，主要原因分析为2022年预算将财政代管资金124.52万元纳入单位资金预算数，且2022年单位人员数较上年增加7人，基本支出需求增加；2022年办公室机要股需建设2个项目，项目支出需求增加，导致一般公共预算拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1056.99万元，其中:本年收入1056.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.99万元（本级财力1056.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加210.12万元，同比增长24.81%，主要原因分析为2022年单位人员数较上年增加7人，基本支出需求增加；2022年办公室机要股需建设2个项目，项目支出需求增加，导致一般公共预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1181.52万元。财政拨款安排支出1056.99万元，其中：基本支出716.93万元，与上年对比增加94.06万元，同比增加15.10%，主要原因分析为2022年单位人员数较上年增加7人，工资福利支出增加、一般公用经费增加；项目支出340.06万元，与上年对比增加116.06万元，同比增加51.81%，主要原因分析为2022年办公室机要股需建设2个项目。其他支出124.52万元，与上年对比增加124.52万元，同比增加100%，主要原因分析为单位资金纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计665.89万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，其他对个人和家庭的补助及办公费、会议费、培训费、差旅费、设备购置费等支出；

2.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出合计23.09万元，主要用于事业人员工资福利支出及一般公用经费支出；

3.2040901公共安全支出-国家保密-行政运行支出合计238.11万元，主要用于保密及机要人员工资福利支出、一般公用经费支出及机要股项目支出；

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计0.56万元，主要用于退休人员公用经费；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计66.69万元，主要用于在职人员养老保险费支出；

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.72万元，主要用于单位在职工勤、事业人员失业保险费支出；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计36.21万元，主要用于单位在职行政人员、工勤人员基本医疗保险费支出，以及在职职工和退休干部大病医疗保险费支出；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计1.59万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险费支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计23.73万元，主要用于单位在职公务员医疗补助支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.42万元，主要用于单位在职人员工伤保险费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少3万元，同比减少60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，同比减少60%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约90人次。

减少的主要原因：单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排340.06万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排16.67万元，编制绩效指标1个。2022年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）区委全委会议经费项目

1.总体目标

保障区委全委会顺利组织召开，对全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设等各方面工作实行全面领导。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：区委全委会会议经费支出16.67万元。

②质量指标：资金拨付执行率达到100%。

③时效指标：2021年区委全委会议专项经费项目实施开始至完。

④成本指标：区委全委会会议经费支出16.67万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：提升区委全会对全区经济工作实行全面领导。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：区委全委会议参会人员满意度，满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2022年机关运行经费安排42.40万元，与上年对比增加33万元，同比增长351.06%，主要原因分析2022年单位人员增加，且2022年个人公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室资产总额864.36万元，其中，流动资产527.59万元，固定资产净值336.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.83万元，其中固定资产原值增加6.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200120100111