保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2022年部门预算编制说明

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保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

局机关：

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性示范性的代表性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（4）指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，并做好文化品牌和旅游整体形象塑造和宣传推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（5）负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

（7）组织实施文化遗产和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（8）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（9）指导全区文化和旅游综合执法工作，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（10）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（11）负责文化和旅游产业投融资体系建设和招商引资工作。指导文化和旅游重大:(重点)项目建设，负责项目协调服务和督促检查。

（12）行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

图书馆：

（14）为全区人民提供图书资料的查询、借阅、流通服务。

文化馆：

（15）开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

文管所：

（16）负责本行政区域内的文物保护工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。配合工程建设，对建设工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。对文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮并制定具体保护措施方案，核定公布为不可移动文物的文物保护单位进行登记并公布。负责管理申报本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作；全面加强文物保护的宣传教育，积极有效地宣传文物保护法，增强全民文物保护的意识。

（二）机构设置情况

隆阳区文化和旅游局（本级）共设置8个内设机构：包括：办公室、组织人事股、文化事业股、旅游事业股、文物和博物股、行业管理和政策法规股、资源开发和产业发展股，智慧文旅股。

所属单位4个，分别是：

   1.隆阳区文化和旅游局（本级）

2.隆阳区图书馆

3.隆阳区文化馆

4.隆阳区文物管理所

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是实现隆阳文旅产业新突破、新发展的一年，抓好产业发展意义重大。隆阳区文化和旅游局将围绕省、市文化和旅游部门确定的目标，落实区委、政府的决策部署，贯彻新发展理念，攻坚克难、多措并举，实施好旅游“十大工程”，全力推动文化旅游高质量发展。全年预计接待海内外游客累计1521.75万人次，较上年增20%；预计实现旅游总收入累计167.59亿元，较上年增30%；扎实开展市场主体培育工作，确保年内新增规模（限额）以上涉旅企业6家、特色小微涉旅企业25家。

1.坚持党建引领，助推文旅产业健康发展

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期工作主题，加大思想政治教育，把政治纪律和政治规矩挺在前面，推进全面从严治党向纵深发展；高度重视意识形态工作，牢牢把握党对意识形态工作的领导权；严格执行党组织工作制度，认真落实“双报到双报告双服务”、主题党日、三会一课、智慧党建等工作，推动机关党建走在前、作表率，实现党建与业务双提升；持续做好干部队伍作风问题大整治巩固提升工作，不断提升党员队伍素质，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，建设隆阳文旅风清气正的政治生态。

2.科学规划布局，明确文旅产业发展方向

一是聘请第三方专业机构编制潞江农场民俗旅游项目、水寨田园综合体等5个重点项目可行性研究报告、项目总体规划；二是继续与云南风蓝工程管理咨询有限公司合作对金鸡乡育德村、黄毛村，河图大官庙社区、魏家社区、田坝社区进行调研，编制项目可行性报告、申报专项债券。

3.整合优质资源，推动文旅项目有序实施

一是着力推动潞江坝整体开发，按照4A级旅游景区标准推进世外乡村勐赫小镇、高黎贡国际精品咖啡文化园建设，提升芒旦、新寨、赧浒村庄风貌，改造基础设施，完善旅游接待功能；推动以大官庙为核心的东山森林公园文旅接待设施及体验项目建设；探索国家公园与入口社区协同发展新模式，推进百花岭“摄影+民宿”旅游线路的规划和民宿的提档升级。二是持续打造小粒咖啡”品牌，以“小粒咖啡+文旅业态”为发展路径，打造集咖啡种植、加工销售、制作观摩、创意体验、文化展示和休闲度假为一体的高黎贡国际精品咖啡景区；三是邀请专家团队指导，高质量策划包装半山酒店、温泉康养、田园综合体等一批重点文旅项目，建立文化旅游招商引资项目库，年内至少对接20家企业，至少签订7个协议，投资额不低于25亿元，开工并形成投资项目3个，开展实质性前期工作项目4个；四是跟进服务世外乡村·高黎贡勐赫小镇建设项目、高黎贡国际精品咖啡文化园、希尔顿惠庭高品质酒店建设等项目，年内实现固定资产投资入库14亿元以上。

4.提升服务水平，完善公共文化服务体系建设

一是继续做好文化阵地建设，力争建设永盛街道、汉庄镇综合文化服务中心，拟新增村级文化服务点30个；继续加强文化馆21个分馆及79个其层服务点、图书馆21个分馆及327个基层服务点（农家书屋）的业务指导，使各基层服务点充分发挥为基层群众服务的作用。二是抓实文化惠民服务，服务窗口确保每周开放时间不低于56小时，分阶段深入21个乡镇街道完成戏（曲）进乡村108场以上惠民演出，举办美、影、书作品展览6期，公开课5期；组织“4.23世界读书日”“书友会”等各种阅读推广主题宣传活动不低于24次，送图书下乡5场次；三是加强精品文艺创作，组织创作宣传党的十九届六中全会精神的原创广场舞2套，歌、舞、剧等各类文艺作品5件，书画摄影作品6件，聚焦隆阳光荣的革命传统和动人故事，聚集奋斗新时代的先进事迹、典型人物。

5.突出地域特色，推进文旅品牌创建升级

一是强化创A升A工作，力争将高黎贡国际精品咖啡文化园创建为4A级景区，创建3A级景区5个以上、旅游名镇1个 、旅游名村创建1个。二是实施文旅融合工程，培育“旅游+“的融合发展模式，建设小粒咖啡博物馆，开发咖啡系列、博物馆系统文创产品，举办咖啡专业赛事、咖啡文化节，实现线上交易，布局咖啡全产业链；将金鸡“四一五”武装起义纪念馆、金鸡文昌宫打造为隆阳区党史纪念馆。三是按照国家级全域旅游示范区创建标准，完善基础设施，提升综合服务能力；四是按照《全国文明城市测评体系》（2021年版）实地点位测评标准及要求，对标对表，继续抓实42个实地测评点位、3个公共文化设施（区图书馆、区文化馆、保山历史名人博物馆）、7个三星级及相当于宾馆（兰都饭店、力宏酒店、佳湖宾馆、官房酒店、永昌酒店、明和酒店、花城宾馆）、25个网吧、7个旅行社的建设。

6.创新工作方式，加大文化遗产传承保护力度

一是主动配合市级部门完善仁寿门片区提升改造概念性规划，待规划通过市规委会评审后，指导建设单位实施对仁寿门的抢救性修缮；二是推进文物认养机制实施，筹集社会资本修缮永昌府城仁寿门、白鹤观、何武成老宅等文物保护单位，探索文物修缮保护与经济效益社会效益有效衔接的路子；三是积极争取国家项目资金实施全国重点文物保护单位汉庄城址主体保护修缮、光尊寺消防设施建设项目，积极指导好区教育体育局、隆阳区第三小学做好两湖会馆的修缮工程，力争完成向上争取资金任务2125万元；四是紧密与公安、消防、住建等部门结合，严厉打击文物违法犯罪活动，严厉惩处在城市基本建设中破坏文物的违法犯罪活动；五是利用国际博物馆日、文化遗产日等时机，运用电视、报纸、网络、微信公众号等载体开展城乡、社区、学校等文物保护宣传教育活动；六是深挖完善香童戏、甲马画两个项目为申报国家级项目做好申报准备工作，拟申报省级非物质文化遗产项目5个：西庄猪八戒的传说、南红玛瑙雕刻技艺、金鸡口袋豆腐制作技艺、金鸡土陶制作技艺、德昂族服饰习俗。

7.重视宣传推广，提升隆阳文旅品牌形象

一是计划投入15万元设计制作突出隆阳文旅品牌特色的形象标识、宣传口号、形象IP、文创商品等系列作品，树立隆阳文化旅游新形象、新品牌；二是计划投入20万元持续运营好“文旅隆阳”各新媒体，创新“文旅隆阳”微信端、抖音平台等新媒介宣传模式，营造发展文化旅游产业良好氛围；三是联合区内各文旅企业充分利用短视频新媒体，开展“文旅+”直播活动，不断扩大隆阳文化旅游品牌的知名度和美誉度，吸引招徕目标客户群体关注隆阳、来隆观光旅游；四是探索成立政府、行业、媒体等共同参与的推广联盟，赴重点客源市场开展文化和旅游宣传营销推广，运用主流媒体、新兴媒体、创意策划和大数据，不断完善隆阳“世界健康生活目的”品牌的宣传推广体系。

8.强化监管措施，规范文化旅游市场秩序

一是强化执法管理，加强重点节点、重点领域市场监管和暑期、黄金周、节假日等旅游高峰期市场检查，加强安全生产教育宣传，加大文物保护单位的管理力度，确保文化和旅游市场健康发展；二是做好“30天无理由退货”的宣传、受理及“一部手机游云南”、“12345”等平台的涉旅投诉受理、处置工作；三是持续推进“放管服”改革，以解决群众“急难愁盼”为前提，以群众满意为标准，努力建设群众办事便捷、部门审批快速、服务热情周到的文明窗口，加强“一部手机办事通”等平台业务办理，实行“一网通办”。四是加强执法队伍建设，组织执法人员通过线上学习、以案代训等多种形式强化业务知识能力提升，全面提高文化市场综合行政执法队伍的专业化水平。

二、预算单位基本情况

隆阳区文化和旅游局编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制25人，工勤人员0人，事业编制49人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休 0人，退休 52人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,570.85万元，其中：一般公共预算1,070.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500.76万元。

与上年对比增加633.84万元，增长67.64%。主要原因分析：一是人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加79.60万元。二是公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增加34.76万元。三是遗属补助标准调增，且增加2人，遗属补助增加0.96万元。四是项目经费较上年增加17.77万元，其中办公用房租赁专项资金增加16.00万元，勐赫小镇项目推进工作专班工作经费增加10万元，2021年至2022年公共文化站免费开放区级配套补助资金增加5.76万元，涉旅企业诚信评价专项工作经费减少5.00万元，旅游产业发展专项资金减少1.00万元，2022年文物保护费减少5.00万元，区级配套2021－2022年免费开放经费增加1.92万元，“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛经费减少7.8万元，隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费增加2.87万元。五是财政代管户单位自有资金2021年未纳入预算，2022年预算增加500.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1070.09万元，其中:本年收入1070.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,070.09万元（本级财力1,070.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加133.09万元，增长67.64%。主要原因分析：一是基本支出较上年增加115.32万元，其中：（1）人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加79.60万元。（2）公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增加34.76万元。（3）遗属补助标准调增，且增加2人，遗属补助增加0.96万元；二是项目支出较上年增加17.77万元，其中办公用房租赁专项资金增加16.00万元，勐赫小镇项目推进工作专班工作经费增加10万元，2021年至2022年公共文化站免费开放区级配套补助资金增加5.76万元，涉旅企业诚信评价专项工作经费减少5.00万元，旅游产业发展专项资金减少1.00万元，2022年文物保护费减少5万元，区级配套2021－2022年免费开放经费增加1.92万元，“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛经费减少7.8万元，隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费增加2.87万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,570.85万元。财政拨款安排支出 1070.09万元，其中：一是基本支出945.99万元，与上年对比增长13.88%，主要原因分析:(1)人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加79.60万元。（2）公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增加34.76万元。（3）遗属补助标准调增，且增加2人，遗属补助增加0.96万元；二是项目支出124.10万元，与上年对比增长17.76%，其中办公用房租赁专项资金增加16.00万元，勐赫小镇项目推进工作专班工作经费增加10万元，2021年至2022年公共文化站免费开放区级配套补助资金增加5.76万元，涉旅企业诚信评价专项工作经费减少5.00万元，旅游产业发展专项资金减少1.00万元，2022年文物保护费减少5万元，区级配套2021－2022年免费开放经费增加1.92万元，“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛经费减少7.8万元，隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费增加2.87万元。

其他支出：财政代管户单位自有资金500.76万元，主要原因是2021年财政代管户资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行392.77元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、办公用房租赁费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆128.83万元，主要用于图书馆工资福利支出、日常办公费；

3.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化135.18万元，主要用于文化馆工资福利支出、日常办公费；

4.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护3.42万元，主要用于非物质文化遗产传承人补助；

5.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出84.29万元，主要用于事业人员工资福利支出、旅游产业发展；

6.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆30万元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费；

7.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出90.65万元，主要用于文物管理所工资福利支出、日常办公费；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.48万元，主要用于行政单位离退休人员慰问费；

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.56万元，主要用于事业单位离退休人员慰问费；

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计94.09万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

12.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.55万元，主要用于单位职工失业保险缴费；

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计22.00万元，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险缴费；

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计30.25万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计36.37万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.57万元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加1.08万元，增长76.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0.9万元，增长150%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约70人次。

增减变化原因：随着文旅事业的发展，省文旅厅到隆阳区调研检查的次数增多，接待费也随之增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文物管理所2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0.18万元，增长21.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.18万元，增长21.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：一是单位公车年限已久，修理费随之增加；二是文物保护野外工作增加，单位用车次数增加，车辆燃油费与过路费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排124.10万元，编制绩效指标8个，其中：重点项目5个，财政预算安排60.14万元，编制绩效指标5个。2022年保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）旅游产业发展专项资金

1.总体目标

按照省、市加快推进旅游转型升级的要求，坚持以深化旅游供给侧结构性改革为主线，以“全域旅游”为统揽，以乡村振兴战略为引领，以满足人民日益增长的旅游美好生活为目标，着力打造“健康生活目的地”牌，推进旅游项目建设，叫响品牌文化，推动旅游产业转型发展、提质增效。预算20.00万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：旅游基础设施提升>=1项，定量指标，评扣分标准：10分，绩效指标值设定依据及数据来源：对区内旅游基础设施提升投入资金情况 对区内旅游基础设施提升投入资金情况。

旅游公厕建设补助>=2座，定量指标，评扣分标准：10分，绩效指标值设定依据及数据来源：补助建设旅游公厕，补助建设旅游公厕。

乡村旅游建设补助 >= 5个，定量指标，评扣分标准：10分，补助乡村旅游接待点建设 补助乡村旅游接待点建设。

②时效指标：资金支出、拨付及时率，指标内容：本年度资金支出使用率达到100%。

（2）效益指标

社会效益指标：提升隆阳文化旅游形象>=95%，定性指标。指标内容：有效提升隆阳文化旅游形象。

满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度>=90%，定量指标，指标内容：受益人（服务对象）满意度。

（二）2021年至2022年公共文化站免费开放区级配套补助资金

1.总体目标

保山市2021年、2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套补助资金，24个乡镇文化站区级补助每个0.12万元，预算5.76万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：免费参观人数达到15000人。

（2）效益指标

社会效益指标：全年免费开放天数>=250天。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放群众满意度>=90%。

（三）保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费项目

1.总体目标：保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，我单位2022年需经费30万元，用于全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）；每三个月在名人馆多功能展厅，开展一次临时展览；全年计划到乡镇、社区开展流动名人馆展览4次，实现名人馆进学校、下基层，让广大市民更深入地了解保山名人。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：举办名人馆临时性展览4次；流动展览进学校、下基层4次。

②质量指标：无。

③时效指标：无。

④成本指标：保山历史名人馆免费开放正常运行成本30万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：全年免费开放服务100%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：广大市民及外来参观者95%。

（四）2022年隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费

1.总体目标

完成2022年57名隆阳区区级非物质文化遗产保护项目代表性传承人补助经费的发放，每年按时发放每人600元的传承补助，共34200元。用于隆阳区区级非遗传承人在开展、传承及传播非遗活动的补助经费，传承人满意度达80%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：补助传承人不少于57人。

②质量指标：开始时间2022年1月1日，按时发放。

③时效指标：结束时间2022年12月31日，按时发放。

④成本指标：补助金额每人600元。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：无。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：传承活动可持续影响达3年以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：传承人满意度达80%以上。

（五）公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金

1.总体目标

文化馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间实施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2022年服务人次1.5万人次，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全年免费参观人次不少于1.5万人次。

②质量指标：无。

③时效指标：全年免费开放天数达250天以上。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：公共文化设施覆盖人群率达10%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放观众满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2022年机关运行经费安排58.71万元，与上年对比增加20.01万元，主要原因分析：人均公用经费提标，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）资产总额1166.57万元，其中，流动资产619.09万元，固定资产净值407.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值139.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少114.79万元，其中固定资产净值减少70.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入89.22万元，其中出租资产1002平方米，资产出租收入89.22万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200335700111