保山市隆阳区农业农村局部门2022年部门预算编制说明（汇总）

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保山市隆阳区农业农村局部门2022年部门预算公开目录

 

第一部分  保山市隆阳区农业农村局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业农村局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区农业农村局部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同隆阳区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括:办公室、组织人事股、种植业与农药管理股、计划财务股、科教法规股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农产品质量安全监管股、市场信息化与对外交流合作股、乡村产业发展与绿色食品股、农村改革与合作经济股、农村社会事业与环境资源股、发展规划股、农田建设管理股。

所属单位17个，分别是：

1.保山市隆阳区农业农村局（加挂保山市隆阳区畜牧兽医局牌子）

2.保山市隆阳区农机安全监理站

3.保山市隆阳区农业技术推广所

4.保山市隆阳区经济作物技术推广站

5.保山市隆阳区种子管理站（加挂保山市隆阳区种子质量监督检测中心牌子）

6.保山市隆阳区植保植检站（加挂保山市隆阳区农药监督管理所牌子）

7.保山市隆阳区土壤肥料工作站

8.保山市隆阳区农村能源工作站

9.保山市隆阳区农业环境保护监测工作站（加挂保山市隆阳区绿色食品发展中心、保山市隆阳区农产品质量安全检测站牌子）

10.保山市隆阳区农业机械化技术推广站

11.保山市隆阳区农业综合行政执法大队

12.保山市隆阳区农村经营管理站

13.保山市隆阳区水产工作站（加挂保山市隆阳区水生动物疫病防治站牌子）

14.保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心

15.保山市隆阳区动物卫生监督所

16.保山市隆阳区动物疫病预防控制中心（加挂保山市隆阳区饲料兽药监测所、保山市隆阳区畜产品安全检测中心牌子）

17.保山市隆阳区畜牧工作站

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省市区委农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，农业供给侧结构性改革不断深化，农业综合生产能力有效提升，粮食总产量保持稳定，“绿色食品牌”打造成效明显，农民持续稳定增收，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村基础设施建设深入推进，人居环境明显改善，农村生态环境明显好转；农村改革持续推进，发展活力进一步增强。

发展目标：全区农林牧渔业总产值年均增长6%以上；农业增加值年均增长6%以上。农村常住居民人均可支配收入年均增长9.5%以上。保障粮油安全，牢牢稳定全国、全省产粮大县地位，巩固冬早蔬菜、水果、蚕桑、茶叶、咖啡、甘蔗等传统产业，抢抓省市大力支持肉牛、生猪产业发展的机遇，实施好“百村千头”肉牛养殖工程，加大生猪产能恢复，实现全区肉牛、生猪产业提质增效。打造世界一流绿色食品牌。每年新增“三品一标”认证登记产品15个以上，全区绿色面积年均增长15%以上和有机面积年均增长10%以上。加快推进美丽乡村建设，累计建成省级美丽乡村161个以上；按照提升人居环境I档标准，督查指导乡镇实现农村卫生厕所普及率85%以上，畜禽粪污综合利用率80%以上。深入实施农村集体产权制度改革工作，盘活农村集体资产。

1.发展高原特色农业。按照“稳定粮食、发展经作、抓实项目、提升质量”的思路，一是稳定粮食生产。年粮食播种面积100万亩以上，粮食总产48万吨以上。二是调优特色经作。实施好“菜篮子”工程，力争蔬菜瓜果种植面积达到18万亩以上，产量35万吨以上；加大低产茶园改造力度，巩固茶叶面积6.3万亩。突出芒果、甜柿、柑橘等产业，产量8万吨以上；确保咖啡面积12万亩以上，产量3万吨以上；认真落实云南省蔗糖产业振兴3年行动计划，突出重点村组、连片发展甘蔗产业；重点建设蚕桑核心基地乡镇、重点村和高产桑园示范园区建设。三是加快发展畜牧业。围绕五年发展目标，实施好“百村千头”肉牛养殖工程，加大生猪产能恢复，重点实施好“100万头生猪全产业链项目”，实现全区肉牛、生猪产业提质增效。以“春秋两防”为重点，突出抓好非洲猪瘟防控和动物强制免疫工作，以免疫档案规范性建设为重点，建立和完善乡镇（街道）动物防疫机构“两档一册”，以疫病监测预警为重点，突出抓好突发疫情处置工作。

2.提升农业发展质量。一是强化农产品质量安全。巩固省级农产品质量安全示范县成果，积极创建国家级农产品质量安全示范县，健全农产品质量安全监管体系，实现农产品质量安全监管全覆盖。加大物理防治、生物防治综合配套技术推广力度，持续提高绿色防控覆盖率。完成绿色防控面积 130万亩以上、减少化学农药用量10吨以上、推广有机肥替代化肥技术20万亩以上。二是强化科技支撑。首先积极开展粮油绿色高质高效创建，推广高产优质品种和配套栽培技术。具体是抓良种推广，完成水稻、玉米良种推广63万亩；抓科技增粮，推广玉米育苗移栽5万亩，水稻机插机耕3万亩，推广测土配方施肥80万亩，水稻精确定量栽培技术16.5万亩，开展病虫害综合防治360万亩；抓样板示范，举办“水稻+”示范样板1000亩，推广间套种植示范样板40万亩，其中粮粮套种25万亩，经粮套种15万亩。其次加大技术培训、指导与服务，大幅提升技术入户率和到位率。再次加强农作物病虫害监测预警和防控，统防统治草地贪夜蛾虫灾。

3.大力打造绿色食品牌。加快打造茶叶、咖啡、肉牛、中药材、果蔬、核桃等重点绿色产业，全区绿色面积年均增长15%以上，有机面积年均增长10%以上。培育新型农业经营主体，申报农业产业化市级龙头企业 6 户以上，省级龙头企业 2 户以上，农产品加工产值年增长20%以上。积极开展品牌认证工作，新增“三品一标”认证登记产品15个以上。积极申报咖啡产业“一县一业”示范县，进一步打响“保山小粒咖啡”品牌。

4.持续改善农村人居环境。学好用活“千村示范、万村整治”经验，协调住建、环保等部门，围绕村庄人居环境I档标准，实施“三清一改一提升”工程，重点做好农村生活垃圾处置、污水排放，农村“厕所革命”整治，畜禽养殖粪污和秸杆资源化利用等工作，不断提升村庄人居环境。以美丽村庄试点建设为带动，以点带面打造一批“布局美、环境美、产业美、人文美”的美丽乡村。

5.推进产业扶贫与乡村振兴的衔接。采取更加有力的举措、更加集中的支持、更加精细的工作，切实做好产业兴旺与产业扶贫的有机衔接，把产业兴旺作为重要任务，摆上突出位置。发挥各类服务机构作用，为从事乡村产业的各类经营主体提供高效便捷服务。宣传推介产业发展鲜活经验，推广产业发展典型案例。实现乡村产业振兴，推动产业全面升级、全面进步、全面发展。

6.不断深化农业农村改革。加快完成农村土地确权登记颁证扫尾工作，巩固农村基本经营制度，在此基础上，引导和推进农村土地“三权分置”。扎实推进农村集体产权制度改革试点工作，有序开展集体成员身份确认、集体资产折股量化、股份合作制改革、集体经济组织登记赋码等工作，增强农村发展活力。探索拓宽农村集体经济发展路径，强化集体资产管理，确保全区346个村（社区）集体经济收入均稳定达到5万元以上。推进农业综合行政执法改革，完善执法体系，提高执法能力。协调自然资源局等部门，落实宅基地管理机制，强化监管，规范农村宅基地管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位15个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制319人，其中：行政编制45人，工勤人员编制8人，事业编制266人。在职实有306人，其中：财政全额保障306人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员200人，其中：离休0人，退休200人。

车辆编制21辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6970.81万元，其中：一般公共预算5524.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1446.14万元。

与上年对比增加2262.58万元，主要原因是基本支出增加643.95万元，项目支出增加172.49万元，单位代管户资金增加1446.14万元。具体是：1.行政事业单位离退休公用经费纳入预算，机关事业单位职业年金缴费纳入预算导致社会保障与就业支出增加111.37万元；2.单位行政人员和事业人员零星增资导致卫生健康支出增加13.42万元；3.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将行政单位行政编制人员公用经费标准由2000元/人/年提高到7000元/人/年，事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000元/人/年调整为5600元/人/年，保山市隆阳区农业农村局机关2022年预算全年乡镇防检人员工资导致乡镇防检人员工资增加103.86万元，以上两个原因导致公用经费增加519.16万元；4.2021年村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费增加30万元；5.2022年种植保险补贴区级配套专项资金减少119.72万元；6.隆阳区重大动物疫病防控专项资金增加20万元；7.农产品质量安全监测及执法监管专项经费增加10万元；8.农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加300万元；9.农业生态建设规划和农业资源规划编制费用专项资金增加40万元；10.隆阳区非洲猪瘟防控专项资金减少20万元；11.保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少9.00万元；12.农村土地承包数据管理经费增加30万元；13.2022年救灾备荒种子储备项目专项资金增加4.00万元；14.隆阳区农产品质量安全监管专项经费增加7.00万元；15.受污染耕地安全利用专项资金增加20万元；16.养殖业保险补助资金减少117.79万元；17.动物及动物产品检疫监管经费减少5.00万元；18.农药监督管理经费减少3.00万元；19.免疫防疫用药及免疫死亡补助经费减少7.00万元；20.重大动物疫病应急物资储备经费减少7.00万元；21.2022年将单位财政代管户资金列入预算，2022年增加1446.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5524.67万元，其中:本年收入5524.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5524.67万元（本级财力5524.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加816.44万元，主要原因是基本支出增加643.95万元，项目支出增加172.49万元。具体是：1.行政事业单位离退休公用经费纳入预算，机关事业单位职业年金缴费纳入预算导致社会保障与就业支出增加111.37万元；2.单位行政人员和事业人员零星增资导致卫生健康支出增加13.42万元；3.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将行政单位行政编制人员公用经费标准由2000元/人/年提高到7000元/人/年，事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000元/人/年调整为5600元/人/年，保山市隆阳区农业农村局机关2022年预算全年乡镇防检人员工资导致乡镇防检人员工资增加103.86万元，以上两个原因导致公用经费增加519.16万元；4.2021年村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费增加30万元；5.2022年种植保险补贴区级配套专项资金减少119.72万元；6.隆阳区重大动物疫病防控专项资金增加20万元；7.农产品质量安全监测及执法监管专项经费增加10万元；8.农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加300万元；9.农业生态建设规划和农业资源规划编制费用专项资金增加40万元；10.隆阳区非洲猪瘟防控专项资金减少20万元；11.保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少9.00万元；12.农村土地承包数据管理经费增加30万元；13.2022年救灾备荒种子储备项目专项资金增加4.00万元；14.隆阳区农产品质量安全监管专项经费增加7.00万元；15.受污染耕地安全利用专项资金增加20万元；16.养殖业保险补助资金减少117.79万元；17.动物及动物产品检疫监管经费减少5.00万元；18.农药监督管理经费减少3.00万元；19.免疫防疫用药及免疫死亡补助经费减少7.00万元；20.重大动物疫病应急物资储备经费减少7.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6970.81万元。财政拨款安排支出5524.67万元，其中：基本支出4374.67万元，与上年对比增加643.95万元，主要原因分析：1.行政事业单位离退休公用经费纳入预算，机关事业单位职业年金缴费纳入预算导致社会保障与就业支出增加111.37万元；2.单位行政人员和事业人员零星增资导致卫生健康支出增加13.42万元；3.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将行政单位行政编制人员公用经费标准由2000元/人/年提高到7000元/人/年，事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000元/人/年调整为5600 元/人/年，保山市隆阳区农业农村局机关2022年预算全年乡镇防检人员工资导致乡镇防检人员工资增加103.86万元，以上两个原因导致公用经费增加519.16万元；项目支出1150万元，与上年对比增加172.49万元，主要原因分析：1.2021年村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作经费增加30万元；2.2022年种植保险补贴区级配套专项资金减少119.72万元；3.隆阳区重大动物疫病防控专项资金增加20万元；4.农产品质量安全监测及执法监管专项经费增加10万元；5.农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加300万元；6.农业生态建设规划和农业资源规划编制费用专项资金增加40万元；7.隆阳区非洲猪瘟防控专项资金减少20万元；8.保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少9.00万元；9.农村土地承包数据管理经费增加30万元；10.2022年救灾备荒种子储备项目专项资金增加4.00万元；11.隆阳区农产品质量安全监管专项经费增加7.00万元；12.受污染耕地安全利用专项资金增加20万元；13.养殖业保险补助资金减少117.79万元；14.动物及动物产品检疫监管经费减少5.00万元；15.农药监督管理经费减少3.00万元；16.免疫防疫用药及免疫死亡补助经费减少7.00万元；17.重大动物疫病应急物资储备经费减少7.00万元。其他支出1446.14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休 合计0.78万元，主要用于单位行政退休人员春节慰问。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休 合计3.12万元，主要用于单位事业退休人员春节慰问。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 合计418.55万元，主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出 合计95.88万元，主要用于缴纳行政事业退休人员职业年金缴费。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 合计14.59万元，主要用于缴纳行政工勤人员、事业人员失业保险。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗 合计45.43万元，主要用于缴纳行政、事业参公在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，缴纳行政、事业参公退休人员大病医疗保险。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗 合计183.70万元，主要用于缴纳事业退休人员大病医疗保险。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助 合计148.47万元，主要用于缴纳行政事业在职和退休人员公务员医疗保险。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 合计2.52万元，主要用于缴纳行政事业在职人员工伤保险。

10.2130101农林水支出－农业农村－行政运行 合计878.49万元，主要用于发放行政人员和参公人员的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等，发放职工遗属生活补助。

11.2130104农林水支出－农业农村－事业运行 合计2647.14万元，主要用于发放事业人员的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等，发放职工遗属生活补助。

12.2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制 合计60.00万元，主要用于隆阳区重大动物疫病防控、隆阳区农作物病虫害防治、动物及动物样品检疫监管、生猪屠宰环节病死动物及产品无害化处理补助支出。

13.2130109农林水支出－农业农村－农产品质量安全 合计8.00万元，主要用于隆阳区农产品质量安全监管专项经费和农药监督管理经费支出。

14.2130124农林水支出－农业农村－农村合作经济 合计300.00万元，主要用于农村土地承包经营权确权颁证支出。

15.2130135农林水支出－农业农村－农业资源保护修复与利用 合计9.00万元，主要用于保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费支出。

16.2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出合计72.00万元，主要用于隆阳区2021村（社区）干部任期和离任经济责任审计30万元、农产品质量安全监测及执法监管2.00万元、农业生态建设规划和农业资源规划编制费用40万元的支出。

17.2130803农林水支出－普惠金融发展支出－农业保险保费补贴支出 合计637.00万元，主要用于用于隆阳区2022年种植业保险补贴300万元、养殖业保险补助337.00万元的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额23.84万元，其中：政府采购货物预算17.11万元、政府采购服务预算6.73万元、政府采购工程预算0.00万元。

一般公共预算拨款涉及政府采购项目23个，政府采购预算总额22.48万元，其中：政府采购货物预算16.72万元、政府采购服务预算5.76万元、政府采购工程预算0.00万元。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.16万元，较上年增加34.49万元，增长94.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业农村局部门2022年因公出国（境）费预算合计0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业农村局部门2022年公务接待费预算为1.66万元，较上年增加0.81万元，增长95.29%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约167人次。

增加原因是：1.保山市隆阳区农业农村局本级2021年未安排公务接待费支出，2022年安排公务接待费支出；2.严格执行公务接待管理制度，属于公务接待标准的严格按照公务接待规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业农村局部门2022年公务用车购置及运行维护费为69.50万元，较上年增加33.68万元，增长94.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费69.50万元，较上年增加33.68万元，增长94.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增加的原因是：下乡任务加重，车辆燃油费、维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区农业农村局单位共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排1150万元，编制绩效指标15个，其中：重点项目3个，财政预算安排937.00万元，编制绩效指标3个。2022年隆阳区农业农村局部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一） 2022年种植保险补贴区级配套专项资金项目

1.总体目标

2022年农业种植业保险计划投保面积66.1万亩，其中：水稻3万亩、玉米53万亩、甘蔗5万亩、咖啡4万亩、白菜0.1万亩、柑橘1万亩，按照保费承担比率区级应配套300万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：水稻投保面积3万亩，玉米投保面积53万亩，甘蔗投保面积5万亩，咖啡投保面积4万亩，白菜投保面积0.1万亩，柑橘投保面积1万亩。

②质量指标：希望达到绝对免赔额，但一旦产生赔付，赔付金额接近直接物化成本。

③成本指标：水稻保险区级承担比率22.5%，玉米保险区级承担比率22.5%，甘蔗保险区级承担比率13.5%，咖啡保险区级承担比率40%，白菜保险区级承担比率10%，柑橘保险区级承担比率10%。

（2）效益指标

①社会效益指标：经办机构的县级分支机构覆盖率达到100%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：承包理赔公示率达到100%，参保农户满意度达到100%。

（二）农村土地承包经营权确权颁证工作经费项目

1.总体目标

完成20个乡镇（街道）、298个村（社区）、2994个村（居）民小组168054户土地确权工作，土地确权承包地面积168.43万亩。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成20个乡镇（街道）、298个村（社区）、2994个村（居）民小组168054户土地确权工作，土地确权承包地面积168.43万亩。

②质量指标：项目验收合格率达到100%。

③成本指标：确权技术服务费1584.49万元，确权航拍费56.10万元。

（2）效益指标

①社会效益指标：农村集体产权制度改革知晓率达到90%及以上。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：受益农户满意度达到90%及以上。

（三）2022年养殖业保险补助资金项目

1.总体目标

计划投保能繁母猪12万头，投保每头能繁母猪收取保险费08万元；计划投保能育肥猪50万头，投保每头能育肥猪收取保险费04万元；奶牛（乳肉兼用型）5万头，投保每头能繁母牛收取保险费0.037万元/头。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2022年全年投保能繁母猪头数不少于12万头；投保育肥猪头数不少于50万头；投保奶牛（乳肉兼用型）头数不少于5万头。

②质量指标：风险保障高于上年。

（2）效益指标

①经济效益指标：使全区投保农户减少经济损失，提高养殖效益，最大化的增加畜牧业产品产值。

②社会效益指标：政策知晓率达到95%以上，生产生活能力提高20%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：认真完成养殖业保险的各项工作任务，使投保农户满意度达到95%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局部门2022年机关运行经费安排64.52万元，与上年对比增加41.12万元，主要原因是保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将行政单位行政编制人员公用经费标准由2000元/人/年提高到7000元/人/年，故2022年机关运行经费预算安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区农业农村局部门资产总额10679.72万元，其中，流动资产9139.34万元，固定资产932.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200.14万元，无形资产408.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4550.80万元，其中固定资产减少231.27万元。处置房屋建筑物271.45平方米，账面原值42.95万元；处置车辆1辆，账面原值4.06万元；报废报损资产106项，账面原值72.89万元，实现资产处置收入1.93万元；资产使用收入35.14万元，其中出租资产7287.26平方米，资产出租收入47.45万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

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