隆阳区总工会2022年部门预算编制说明（汇总）

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保山市隆阳区总工会2022年预算公开目录（汇总）

第一部分 隆阳区总工会2022年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区总工会2022年部门预算表（汇总）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区总工会2022年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区总工会：1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、保山市总工会的中心工作和党的工作方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.负责工作理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；积极参与努力构建和谐劳动关系；帮助和指导企业普遍开展工资集体协商，对工资专项集体合同的签订和履行进行监督。

3.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行隆阳区工会代表大会和隆阳区工会全委会决议，开展工会的各项业务工作。

4.负责全区工会的组织建设和制度建设；协助乡镇（街道）党工委和区级有关部门党委（党组）管理各乡镇（街道）总工会、区级有关部门工会的领导班子；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；领导区总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全区工会党员干部党风廉政建设；负责区总工会机关干部的考核、任免。

5.协助区政府做好全国、省、市级劳动模范的评选、推荐和管理工作；负责全国、省、市级劳模，“五一劳动奖章”、工人先锋号的管理服务工作。

6.负责全区工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全区工会劳动福利事业的指导、协调工作。

保山工人文化宫：贯彻执行党和国家的方针政策，组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工提供健康有益的活动场所，提供各种培训服务，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”，引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（隆阳区总工会经费审查委员会办公室）、组织宣教网络部（隆阳区总工会女职工委员会办公室）、劳动和维权工作部（隆阳区职工服务中心）、财务和资产监督管理部。所属单位2个，分别是：

1. 保山市隆阳区总工会（本级）

2. 保山工人文化宫

（三）重点工作概述

隆阳区总工会：落实职工思想政治引领这个最大的政治任务，引领建功立业。一是推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神进机关学校、进企业厂矿、进项目一线；二是开展“中国梦 劳动美”“职工心向党，拥抱新时代”等主题活动；三是培育和践行社会主义核心价值观，弘扬新风正气；四是培育和涵养良好的职业道德、家庭美德、社会公德个人品德；五是营造学先进赶先进争先进的良好氛围。强化两个保障，加强自身建设。一是加强工会系统党的建设。二是全面深化工会改革。实施“三大工程”，夯实工会基层基础。一是基层组织建设工程。二是服务阵地建设工程。三是职工关爱工程。全力抓好工会“10件重点实事”：职工生活品质提升；劳动模范、工匠关爱行动；节日送温暖；金秋助学；职工疗休养；职工医疗互助；冬送温暖和夏送清凉；普惠服务职工；职工心理健康干预服务；职工大病医疗救助。开展四项行动，强化维权帮扶。维护职工合法权益行动、产业工人队伍建设改革行动、职工素质提升行动、构建和谐劳动关系行动。建设“五大平台”，凝聚职工力量。数字工会平台、劳动和技能竞赛平台、职工创新创造平台、新就业形态劳动者服务平台、先进典型选树平台。

保山工人文化宫：2022年文化宫按照“学校和乐园”的办宫方针，以小型多样，自愿参加，勤俭节约，健康向上，求美求乐的原则。一是积极开展职工乒乓球室、老职工活动室等公益性文体活动，提升文化宫社会效益；二是用好、管好工会资产，让工会资产保值增值不流失；三是协助上级工会开展文化宫原址重建工作，让广大职工群众有一个更好的活动阵地和场所；四是继续发挥文化宫作为职工活动的宣传阵地和文化窗口作用，制作相关政策法规、科普知识、疫情防控等宣传版面，为职工群众更好更多的了解党和政府的政策精神以及工会工作、工会文化、工会建设情况提供平台；五是在单位及创文网格区扎实开展创文活动，全力推进文明城市创建工作；六是认真完成上级工会交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制人，事业编制5人。在职实有16人（含工勤人员2人），其中：财政全额保障11人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入186.07万元，其中：一般公共预算186.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.58万元，增长5.68%，主要原因分析一般公共服务支出增加，行政人员、工勤人员、事业人员工资福利等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入186.07万元，其中:本年收入186.07 万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.07万元（本级财力186.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.58万元，增长5.68%，主要原因分析：一般公共服务支出增加，行政人员、工勤人员、事业人员工资福利等支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出186.07万元。财政拨款安排支出186.07万元，其中：基本支出186.07万元，与上年对比增加10.58万元，增长5.68%，主要原因分析：一般公共服务支出增加，行政人员、工勤人员、事业人员工资福利等支出增加；项目支出0万元，与上年持平，主要原因为2021年与2022年均无纳入预算的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901 一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出 合计121.87万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。 

2.2012999 一般公共服务支出-财政事务-其他群众团体事务支出合计25.43万元，主要用于事业人员工资福利支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休支出0.12万元，主要用于行政单位离退休人员基本养老保险缴费支出。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业养老支出-事业单位离退休支出0.06万元，主要用于事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.85万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于事业单位人员失业保险缴费支出。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.65万元，主要用于行政单位基本医疗保险经费。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.97万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险经费。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.82万元，主要用于公务员、事业人员医疗补助经费。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是我单位2021年和2022年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区总工会2022年公务接待费预算为0万元，合计0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是我单位2021年和2022年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是我单位2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区总工会单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200172200111