中共隆阳区委组织部2022年预算公开目录（汇总）

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中共隆阳区委组织部2022年预算

公开目录（汇总）

第一部分 中共隆阳区委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共隆阳区委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共隆阳区委组织部2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责研究和指导全区党组织特别是基层党组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全区党员教育和党员管理工作；制定并落实全区发展党员的计划和措施；组织新时期党建理论研究和实践探索；

2.按照干管权限，研究并提出各乡（镇）、区直各部委办局科级及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续；负责党群机关、人大、政协、法院、检察院、公安局、司法局二级班子正职的考察、任免、待遇、工资等手续；承办党群机关、人大、政协一般干部考察调动、工资待遇等手续；负责乡（镇）组织员队伍建设和乡党校等阵地建设；宏观指导区直各部委办局二级班子调整任免。

3.研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办区直机关下派干部的选拔和管理工作。

4.宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部人事工作的有关政策和法规；负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委报告重要情况，并提出意见和建议。

5.负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件，协助市委组织部办理全区因公出国人员的审查、报批工作。

6.宏观管理全区干部教育工作，制定全区干部教育培训规划；完成上级组织部门对区级五大机关领导干部和科级干部的培训工作，组织全区科级干部的政治业务培训；协调、督促、检查各乡（镇）、区直各部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

7.负责全区知识分子宏观管理工作，指导协调，检查知识分子政策、待遇的落实；与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才的政策措施，并实施有效管理。

8.制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划；负责组织区委公开招考选拔乡科级干部的笔试和面试；按照上级组织部门的要求，研究和制定公务员招考录用办法，并负责做好考试测评的具体工作；协助区委做好选拔配备的科级干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。

9.围绕各个时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.加强机关党的建设工作，管理区直属机关党委。

11.指导全区离退休干部工作；管理区委老干部局；宏观指导全区的干部、人事档案工作；负责做好科级领导干部和区直参照机关干部人事档案的管理和使用工作。

12.负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作；负责对全区组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作。

13.保山市隆阳区离退休干部活动中心：贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定。负责隆阳区离退休干部的各项管理服务工作，为老干部学习、活动、娱乐创造有利条件。负责与省、市及其它州（市）老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、交流和服务工作。负责对各乡镇（街道）、区直各单位老干部活动中心（室）进行业务指导，推进全区示范老干部活动中心（室）创建工作。

14.隆阳区老年大学：贯彻执行中央、省、市、区关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。开展全区老年大学示范校创建工作，推进区、乡、村三级老年大学建设。负责全区离退休干部党员学习、教育、培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育中心、老干部生活待遇股、老干部政治待遇股11个股室。所属单位1个，分别是：

1保山市隆阳区离退休干部活动中心。

（三）重点工作概述

1.以党的创新理论凝心铸魂，大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”。一是全力抓好中国特色社会主义理论体系的学习培训。立足“十四五”规划和2035年远景目标，分层分类开展党的十九届五中全会精神的学习培训和集中轮训。组织开展2期区管干部学习贯彻党的十九届五中全会精神暨党史学习教育专题研讨班，培训区管干部801人。组织“万名党员进党校”70期19786人次，累计开展培训141期，培训党员41442人，100%完成全覆盖培训任务。二是精心组织庆祝建党100周年系列活动。认真做好“两优一先”评选表彰工作，获评省、市、区级优秀共产党员120名、优秀党务工作者119名、先进基层党组织60个。发放“光荣在党50年”纪念章4779枚。三是扎实推进党史学习教育。以“我为群众办实事”实践活动为抓手，积极为群众排忧解难，真正把学习教育成果转化为密切联系群众、真心服务群众的生动实践。

2.以“基层党建质量提升年”为抓手，着力夯实推动高质量发展的组织基础。一是以体系建设为重点，压实责任打基础。制定“清单”定责，切实压实区委常委和各党（工）委书记抓基层党建工作责任。明确“联系”定点，建立区级党员领导支部联系点28个、软弱涣散基层党组织联系点14个、联系有宗教工作任务村（社区）59个和宗教场所89个。落实“督导”定时，坚持“一月一主题、一季一调研”，把党建工作责任压实在过程。二是以制度落实为抓手，强化保障促规范。实施支部建设提标行动，确定支部规范化建设创建示范点67个，持续整顿13个村软弱涣散党组织；发展党员702名，完成计划数的99.71%。制定发展壮大村级集体经济三年规划，实施2021年中央扶持村级集体经济项目18个，依托集镇、产业、文旅等资源优势，综合运用“十种模式”发展壮大村级集体经济。截至目前，10万元以上的村（社区）94个，30万元以上的“富裕村”24个，50万元以上的“经济强村”14个，100万元以上的村（社区）4个。三是以围绕中心为导向，工作聚焦出实效。全面开展干部规划家乡行动，4011名干部回乡对家乡村庄规划编制建言献策。全面推动中心工作，推广区、乡、村、组、党员中心户“五级网格”制度，实行“十户联防”，将党建网格与综治网格、疫情防控网格有机统一，强化“网格化”治理服务，全区共建立网格3.1万个，依托网格开展入户遍访11.54万次，推动疫情防控、防灾减灾、生态保护、土地整治、命案防控宣传等工作的开展。四是以城市发展为目标，智慧服务优管理。成立市、区城市基层党建和基层治理领导小组、街道“党建联盟”、社区“大党委”四级联动体系，构建纵横两线沉底到边的组织体系，推动各领域党的组织和工作覆盖；全面推进“双报到双服务双报告”工作，85个单位党组织、3744名党员到社区报到；开创“智慧党建”工作新局面，将城市“智慧党建”纳入整体工作部署和党的建设总体规划，充分整合基层党建、政务服务、社会服务资源，建设区级“智慧党建”可视化指挥调度中心，加强数据收集、统计、分析、管理和运用，充分发挥现代信息技术为科学决策、指挥调度、治理服务提供支撑。

3.以政治标准规范选拔任用，锻造推动高质量发展的干部队伍。一是坚持好干部标准。树立鲜明选人用人导向，把干部放到重大斗争最前沿、改革发展主战场、基层治理第一线。今年来，新提拔到乡镇（街道）任职的干部64人，占新提拔干部78.05%，选派130名年轻干部到村任职，抽调32名干部到防范化解重大风险、创建文明城市、高速建设、创建民族团结示范区等重点工作一线锻炼。二是健全考察考评体系。坚持近距离常态化考察干部，每年至少开展1轮领导班子和干部队伍建设情况全覆盖调研，全面了解掌握领导班子运行情况和领导干部政治素养、思想状况、专业能力等情况，形成一批近期可使用干部、一批优秀年轻干部、一批优秀少数民族干部“三个一批”名单，并结合实际情况进行动态管理，有计划地跟踪培养、适时使用。抓实日常考核考准干部，强化考核结果在干部推荐方面的运用，2021年来共提拔使用上一年度考核优秀、连续考核优秀的干部27名。三是从严监督管理。聚焦“关键少数”抓实重点监督，加强对权力集中、资金密集、资源富集部门和关键岗位领导干部，特别是一把手的监督；聚焦突出问题抓实全面监督，出台《隆阳区干部行为准则（试行）》，把隆阳干部身上反映出的、各级领导批评多的、典型案例暴露出的问题归类列出“十三个杜绝”，为当什么样的干部作出明确定义，对怎样当好干部提出具体要求。聚焦干部作风抓实日常监督，今年以来，提醒干部10人次，函询干部3人次；认真开展经济责任审计工作，对6名领导干部开展经济责任审计工作，处理违规兼职干部3名，并发出11份限期整改通知书，要求涉及单位切实抓好清理整改规范工作。

4.以营造人才洼地构筑发展高地，为推动高质量跨越发展提供强大智力支撑。一是坚持党管人才原则，不断完善领导机制。制定由区委统一领导、组织部门牵头抓总、成员单位各司其职、相关部门密切配合的人才工作机制，推动隆阳区人才工作持续稳步推进。制定《隆阳区2021年人才工作宣传方案》，进一步加强人才工作宣传力度。二是加强部门横向沟通，持续推进人才引进工作。会同教体、卫健部门共签约紧缺专业高校毕业生人31人。做好社会公开招聘，面向社会公开招聘事业单位人员83人。发布省内、外岗位招聘信息3万余个，与129家本地企业及297家外地企业人才联合开展招聘交流工作。三是丰富培训形式内容，有序开展人才培养工作。共开设培训班36个，培训涉及16个工种专业，培训2019人次，有711人取得省人社厅印发的资格证书。四是创新人才工作新模式，加大外来人才“吸引力”。探索引进医疗卫生带教专家团队。瓦房彝族苗族乡中心卫生院引进妇产科、骨科、普外科、肛肠外科常驻医疗专家4名，新增设妇产科、外科2个科室。五是激发本土人才智力，助力推进乡村振兴。开展“万名人才兴万村”行动，通过构建“组织部+人才+服务村”的联动体系，发挥人才在乡村振兴中的支撑作用，共选派272名区、乡两级人才全覆盖272个村（社区）开展驻村定点服务和柔性联系服务。建立“乡土人才库”，着重从农村致富带头人、外出务工经商人员、退伍军人、大学毕业生中回引和储备村（社区）后备力量。

5.以规范化管理释放制度活力，不断提高公务员管理工作效能。一是持续规范公务员考录工作。统筹使用好省、市下达的考录计划数，在公务员招录岗位设置中坚持政策向基层一线倾斜，着力解决乡镇工作人员人手不足、年龄老化、知识结构单一及部分乡镇空编率较高等问题，2021年隆阳区招录公务员42名，其中31个名额分配在乡镇，占全区总招录数的63.8%，有效降低乡镇空编率，充实了基层一线干部队伍力量。二是持续规范职级晋升工作。结合任职资历、工作经历、年龄等方面，着重从基层一线及承担区级重点工作中考察识别干部，今年以来对185名干部晋升职级。三是持续规范日常管理工作。抓好公务员平时考核工作，下发《关于全面推行公务员平时考核工作的通知》，督促各单位制定公务员平时考核工作方案，推动公务员平时考核常态化开展。认真做好公务员调动、转任等工作，开展调任人员公务员登记工作，抓实公务员借调、抽调清退工作。

6.以高标准严要求强化自身建设，努力打造新时代模范部门和过硬队伍。一是深化以案促改，着力建设风清气正的政治机关。深入开展“以案促改”工作，学习先进典型、开展警示教育、深入剖析根源、明确努力方向，努力建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门；严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”“主题党日”、谈心谈话、民主评议等制度；带头遵守廉洁从政各项规定。二是以学提能以学促干，推动学习常态化制度化实效化。切实履行意识形态工作责任，与组织工作同部署、同落实、同考核。坚持日报告周例会季讲评，深化组工干部理论武装和业务能力提升，及时通报工作动态、交流工作经验、分析存在问题、明确努力方向，着力形成比学赶超的良好氛围。三是扎实推动模范机关创建工作，全面提高机关党的建设质量。以模范机关创建为抓手，建立健全部机关内部管理制度，全面提升部机关治理效能、服务质量和工作水平，先后成功创建区级文明单位、市级文明单位、区级先进基层党组织、区级民族团结进步创建示范单位、省级文明单位等荣誉称号。

7.把政治建设摆在首位，突出思想政治引领，精准推进老干部政治建设、思想建设和党组织建设。（1）坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源老支书们回信重要精神、“喜迎庆祝建党100周年，争创新业绩”贯穿全年工作始终。（2）坚持思想引领，把好意识形态总开关，组织老干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是为每位老干部征订《金色时光》一份。在区委老干部局二楼阅览室，订阅多种党报党刊、生活杂志，为老干部提供阅读资料。区委老干部局编印老干部参考12期、老干部读本5期，对于行动不便的老干部采取送学送课送资料上门服务；二是由于受疫情的影响，四月份恢复每月15日离休、新中国成立初期参加革命工作退休干部，25日处级退休干部集中学习，举办老干部读书班1期；三是5月份组织开展了“百名老干话党史”访谈活动，对31名离休干部进行走访，记录他们入党、参加革命工作等故事，同时搜集他们过去的老照片、手稿等具有重要意义的物品照片；四是组织全区离退休干部收看“云岭银潮之声”大讲坛讲座直播，通过集中学习，引导广大老同志学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；五是9月19日“永昌红色驿站”在隆阳区启动，长期居住在隆阳主城区的腾冲、施甸、龙陵、昌宁4县（市）的149名离退休党员，纳入到隆阳区老干党工委管理和服务，“永昌红色驿站”启动以来共举办3场（次）学习活动，使离退休干部流动党员有了“新家园”，更好的管理、服务离退休干部流动党员。（3）加强党组织建设，提升离退休干部党支部活力和组织力，将其打造成老干部工作的坚强堡垒。一是隆阳区现有2个老干党总支，69个老干党支部，把老干党支部书记培训纳入组织部培训计划，纳入党建总体规划、纳入年度考核，有力推动了老干部党建工作的落实和发展；二是9月28日，召开全区老干党建工作推进会，各乡（镇）街道组织委员、组织员、组织人事干部和区直各单位老干部工作者、党建助理员160余人参加会议。

8.贯彻精准服务理念，增强精准服务意识，做好离退休干部服务管理工作。（1）圆满完成春节敬老节及日常走访慰问工作。在区委的统一安排部署下，把走访慰问老干部工作列入工作日程。一是区级领导亲自带队，携带慰问品和慰问金入户对老干部进行慰问，慰问离休干部43人、实职处级退休干部31人、离休干部遗属54人、春节期间生病住院的离退休干部16人；二是区委组织部老干部局对实职正科级且在乡镇退休、处级以上和生活困难的退休干部175人进行慰问；三是敬老节慰问。10月12日，区委组织部在顺天酒店举行敬老节座谈会，离退休干部及已故离休干部配偶近140人参加；四是建党100周年走访慰问，为150位离退休干部及已故离休干部无固定收入配偶进行走访慰问，共发放慰问金13万元。在慰问过程中，认真征求老干部对区委区政府工作的意见和建议，帮助他们解决实际问题。（2）做好老干部健康体检。一是9月26-29日，组织老干部109人到保山市第二人民医院体检中心进行健康检查，全区各单位自行组织本单位退休干部进行体检；二是在建党100周年来临之际与市第二人民医院、龙门大药房联合开展送医上门服务，为46位老干部开展送医上门服务工作。（3）抓好政策落实。一是完成了11个单位27人审批调整提高离休干部增发一个月生活补贴标准，共增发资金8.45万元。发放企业离休干部12人生活补贴7万元，发放42位离休干部就地休养补助和保健补助费6.77万元；二是完成了15个单位20人审批调整提高新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴标准，共增发资金1.44万元；三是发放新城、潞江两个农场12名离休干部生活补助费46.2万元。（4）做好日常管理服务工作。坚持“六必访”，即老干部生病住院必访、重要寿辰必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访，丧葬大事必访。一是开展日常走访老干部476人次。走访离休干部117人次，走访新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部48人次，走访实职处级退休干部63人次，走访离休干部遗属66人次，走访其他退休干部182人次；二是对4名离休干部、23名科级退休干部病逝进行吊唁，并向家属进行政策解答；三是接待来电来访98余人次，信访件1件，已全部办结。（5）鼓励引导离退休干部把本人志趣和社会需求相结合，为党和人民的事业增添正能量。一是助力疫情阻击战，在引导广大老干部在做好自身科学防护的同时，主动服务新冠肺炎疫情防控大局，共同为抗击疫情贡献力量；二是号召老干部发挥威望优势，主动担任疫情防控“监督员”、“宣传员”，抵制负面虚假信息和言论；三是继续在社会治安综合治理、党风廉政建设、政策宣传、关心下一代、行业纠风、推动全民健身等多方面发挥着积极的作用。（6）加强队伍自身建设，提升老干部工作者素质。一是做到有工作计划、有督促检查，按时完成上级交办的各项工作任务。初步形成“重要工作重点抓，中心工作集中抓，常规工作分头抓“的工作格局；二是为了进一步推动老干部工作信息化、精准化、规范化建设，提升全区老干部工作人员业务水平，9月28日举行全区老干部工作者政策业务培训会，各乡（镇）街道和区直有关单位负责人及老干专兼职工作者160余人参加培训。

9.继续抓好“两个阵地”建设，开展形式多样的活动，助力隆阳区经济社会发展。一是在确保疫情防控的情况下有序开展教学活动，对教学场所和活动场地进行消毒，每天早上入学时为入学人员测量体温，协助老干部疫苗的接种。广大老干部积极响应号召捐款捐物，奉献一片爱心。6月15日，永昌街道梅老师把攒的1万块钱和两幅字画，做为特殊党费送到永昌街道党工委；二是隆阳区离退休干部活动中心和区老年大学联合举办庆祝建党100周年“文化活动周”系列主题活动，活动于6月15日上午启动，持续到7月10日，包含器乐、歌舞、合唱、时装秀、交谊舞、健身操、太极拳剑等26个节目。活动中心地掷球协会、乒乓球协会在建党100周年来临之际举办表演和比赛；三是区老年大学举办建党100周年校园文化周庆祝活动5场，参加演出的节目有29个，相关专业班参加社区庆祝建党100周年活动100多场次；四是隆阳区老干部书画协会现有10个分会，500余人。老科协、书画协会等团体多次到挂钩扶贫村开展活动，为群众传授农植物栽种和管理技术，为乡村振兴助力；五是区老年大学为板桥、河图、汉庄三所分校专门统一增设4名公益性岗位，有效解决乡镇大学管理人员短缺问题。

10.着力推动信息化与老干部工作深度融合。（1）建立老干部工作信息化平台。一是以“先锋隆阳”APP为基础平台载体，着力完善数据库等基础资料，逐步完善并开放服务管理各项功能，已初步完成6000多位老干部的信息化数据处理；二是诉求及建言献策平台（语言与文字通用、语言可转换文字）；三是生活服务平台（华庆劳务公司、老邻居护理院，提供对老同志24小时家政服务、居家养老服务）；四是绿色医疗平台（保山市中医院、第二人民医院，开通预约挂号、网络问诊）；五是开发先锋隆阳公众号。（2）做好老干部工作部门的信息宣传工作。一是借力广电媒体宣传为党和人民事业增添正能量的老同志；二是继续编印老干部参考、老干部读本提升宣传报道的质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 35人，工勤人员编制5人，事业编制17人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1812.23万元，其中：一般公共预算1641.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入170.86万元。

与上年对比增加54.52万元，同比增长3.10%，主要原因为2022年在职人数比上年增加4人且人员工资增加及定员定额标准增加。一般公共预算收入与上年对比减少116.34万元，同比下降6.62%，主要原因为项目比2021年减少。其他收入比上年增加170.86万元，同比增长100%，原因为2022年财政代管资金预计收入纳入预算。

其中：基本支出751.29万元，与上年对比增加222.53万元，同比增长42.09%，主要原因为2022年在职人数比上年增加4人且人员工资增加及定员定额标准增加。项目支出890.08万元，与上年对比减少338.87万元，同比下降27.57%，主要原因为干部人事档案管理信息系统建设项目专项资金减少25万元，干教工作培训专项经费减少14万元，公务员招录工作经费减少10万元，隆阳区委组织部老干部专项经费增加0.78万元，隆阳区党员教育课件制作专项经费减少9万元，党员教育培训经费减少135万元，青年人才党支部工作专项经费增加1.47万元，基层党建示范点创建工作经费减少200万元，基层党组织建设工作经费减少58.21万元，两新组织党建工作专项经费减少5.1万元，农村困难党员关爱补助经费增加40.44万元，选派优秀年轻党员干部到村任职补助资金减少46.08万元，年初预算老干部专项经费减少115.41万元，隆阳区离退休干部活动补助经费减少7万元，隆阳区委组织部组织工作信息系统建设专项资金减少47.7万元，隆阳区老年大学（老干部党校）办学补助经费减少14万元，可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目专项资金增加168.9万元，隆阳区委组织聘用保安人员经费增加25.96万元，隆阳区委组织部运行专项经费增加100万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1641.37万元，其中:本年收入1641.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1641.37万元（本级财力1641.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少116.34万元，同比下降6.62%，其中基本支出751.29万元，与上年对比增加222.53万元，同比增长42.09%，主要原因为人员工资增加及定员定额标准增加。项目支出890.08万元，与上年对比减少338.87万元，同比下降27.57%，主要原因为干部人事档案管理信息系统建设项目专项资金减少25万元，干教工作培训专项经费减少14万元，公务员招录工作经费减少10万元，隆阳区委组织部老干部专项经费增加0.78万元，隆阳区党员教育课件制作专项经费减少9万元，党员教育培训经费减少135万元，青年人才党支部工作专项经费增加1.47万元，基层党建示范点创建工作经费减少200万元，基层党组织建设工作经费减少58.21万元，两新组织党建工作专项经费减少5.1万元，农村困难党员关爱补助经费增加40.44万元，选派优秀年轻党员干部到村任职补助资金减少46.08万元，年初预算老干部专项经费减少115.41万元，隆阳区离退休干部活动补助经费减少7万元，隆阳区委组织部组织工作信息系统建设专项资金减少47.7万元，隆阳区老年大学（老干部党校）办学补助经费减少14万元，可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目专项资金增加168.9万元，隆阳区委组织聘用保安人员经费增加25.96万元，隆阳区委组织部运行专项经费增加100万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1812.23万元，其中：

（一）财政拨款安排支出1641.37万元，其中：基本支出751.29万元，与上年对比增加222.53万元，同比增长42.09%，主要原因为人员工资增加及定员定额标准增加；项目支出890.08万元，与上年对比减少338.87万元，同比下降27.57%，主要原因为干部人事档案管理信息系统建设项目专项资金减少25万元，干教工作培训专项经费减少14万元，公务员招录工作经费减少10万元，隆阳区委组织部老干部专项经费增加0.78万元，隆阳区党员教育课件制作专项经费减少9万元，党员教育培训经费减少135万元，青年人才党支部工作专项经费增加1.47万元，基层党建示范点创建工作经费减少200万元，基层党组织建设工作经费减少58.21万元，两新组织党建工作专项经费减少5.1万元，农村困难党员关爱补助经费增加40.44万元，选派优秀年轻党员干部到村任职补助资金减少46.08万元，年初预算老干部专项经费减少115.41万元，隆阳区离退休干部活动补助经费减少7万元，隆阳区委组织部组织工作信息系统建设专项资金减少47.7万元，隆阳区老年大学（老干部党校）办学补助经费减少14万元，可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目专项资金增加168.9万元，隆阳区委组织聘用保安人员经费增加25.96万元，隆阳区委组织部运行专项经费增加100万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出合计528.75万元，主要用于组织部人员工资福利支出299.5万元，办公费等公用经费83.25万元，干教工作培训46万元，隆阳区委组织部运行100万元；

2.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出合计46.5万元，主要用于基层党组织建设工作30万元，青年人才党支部工作16.5万元；

3.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出合计484.09万元，主要用于干部人事档案管理信息系统项目25万元、党组织综合平台运行维护及技术支持8.99万元、可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目168.9万元，两新组织党建工作56.2万元，隆阳区赴市外挂职借调人员保障18万元，隆阳区委组织部组织工作信息系统建设70万元，隆阳区委组织聘用保安人员经费25.96万元，农村困难党员关爱补助经费109.44万元，省级百名好支书绩效区级补助资金1.6万元。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计0.3万元，主要用于退休人员工作保障经费。

5.2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构支出合计433.17万元，主要用于老干部局行政人员、工勤人员工资福利184.18万元，用于办公费等公用支出35.49万元，隆阳区委组织部老干部专项经费34.76万元，年初预算老干部专项经费158.74万元，隆阳区老年大学（老干部党校）办学补助经费20万元。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计68.06万元，主要用于缴纳组织部、老干部局行政人员、工勤人员、事业人员的养老保险等支出。

7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计20.4万元，主要用于缴纳组织部、老干部局行政人员、工勤人员等职业年金。

8.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计支出0.59万元，主要用于缴纳组织部、老干部局工勤人员、事业人员失业保险等。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计支出33.86万元，主要用于缴纳组织部、老干部局行政人员、工勤人员的医疗保险。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计支出4.32万元，主要用于缴纳组织部、老干部局事业人员的医疗保险。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计支出20.92万元，主要用于缴纳组织部、老干部局行政人员医疗保险。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计支出0.42万元，主要用于缴纳组织部、老干部局工勤人员、事业人员工伤保险等。

（二）单位资金安排其他支出170.86万元。

单位资金安排支出按功能科目分类情况：

1.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出合计21.06万元，主要用于组织部党组织建设。

2.2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构支出合计149.80万元，主要用于全区离退休干部活动支出，老年大学办学支出，离休干部特需费等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额237.05万元，其中：政府采购货物预算237.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加2万元，增长42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委组织部2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：单位2021年和2022年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中共隆阳区委组织部2022年公务接待费预算为6.50万元，较上年增加0.50万元，增长8.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增长原因：本单位新成立下设机构隆阳区党群服务中心，新成立机构业务交流预计新增接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共隆阳区委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2022年公车运行维护费定额补助标准增加为3.5万元每辆，故公车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中共隆阳区委组织部共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目18个，财政预算安排16个890.09万元，编制绩效指标18个，其中：重点项目1个，财政预算安排168.9万元，编制绩效指标1个。2022年中共隆阳区委组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）可视化调度指挥中心建设及远程随机调研系统建设项目

1.总体目标

按照省级统一技术标准，优化“智慧党建”大数据平台，各县（市 、区）完成县级“智慧党建”可视化调度指挥中心建设。参照《远程随机调研系统建设指导标准》，构建联通省、市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）五级的远程随机体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：区级指挥中心1个；随机调研系统1套；运营维护服务1年。

②质量指标：符合行业验收标准达100%。

③时效指标：2022年项目建设完成。

④成本指标：区级指挥中心项目支出67.25万元；随机调研系统支出99.8万元；运营维护服1.85万元每年。

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：可视调度覆盖乡镇达90%以上。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2022年机关运行经费安排119.04万元，与上年对比增加64.42万元，同比增长117.94%，主要原因为新成立隆阳区党群服务中心，在职人员增加4人，2022年定员定额补助标准提高，导致机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会组织部资产总额2801.49万元，其中，流动资产412.76万元，固定资产2379.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.32万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.16万元，其中固定资产增加2.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。