隆阳区应急管理局2022年部门预算编制说明

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隆阳区应急管理局2022年预算

公开目录

第一部分隆阳区应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区应急管理局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕81号），保山市隆阳区应急管理局主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、区直各部

门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区

应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织起草部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾

害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，协调推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇（街道）、区直各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、

监督检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同保山市隆阳区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和监测减灾综合股、火灾救援管理股、水旱灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、安全生产执法大队、装备财务股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全方位推动国家安全发展示范城市创建。开展城市安全源头治理、城市安全风险防控行动、城市安全监督管理行动、城市安全保障行动、城市安全应急救援行动、城市安全文化创建行动，加快推进区应急指挥中心建设，强化城市安全文化建设，开展城市安全文化创建行动，聚焦深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要讲话和指示批示精神，牢固树立“生命至上、安全第一”理念，把安全工作落实到城市工作和城市发展的各个环节、各个领域。

2.进一步完善和落实安全生产责任制。激发企业主体责任的内生动力，既要严格管理又要优化服务，具体明晰行业的监管责任，对模糊地带按照中央精神、法律法规并结合本地实际提出解决办法，对职责交叉、联系紧密的领域和环节要建立联动工作机制，防止事前事中出现监管盲区、事后甩锅推责；严格落实事中监管事后追责，依法依规实行全覆盖重点监管；敢于协调、敢于问责，对行业部门的困难和问题也要帮助反映，共同推动解决。严格落实部门监管责任。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责、谁许可谁负责的原则，厘清综合监管与行业监管的关系。

3.扎实做好重点领域安全生产工作。针对重点行业和领域安全监管中存在的企业本质安全水平不高、安全意识线性减弱、安全责任抓而不紧、安全风险累积叠加等突出问题，在高质量跨越发展和隆阳区“三城”建设的双重驱动下，强化对重点行业和领域的安全监管，筑牢跨越发展“安全网”、守好安全生产“基本盘”。围绕非煤矿山、危险化学品、工矿商贸、消防、道路运输、城市建设等行业领域专项整治，切实推动区内企业本质安全水平得到较大提升。

4.切实抓好安全生产专项整治三年行动巩固提升年工作。深入分析安全生产方面共性问题和突出隐患，深挖深层次矛盾和原因，从法规标准、政策措施层面建立完善具体制度，健全长效机制，形成一套较为完善的安全生产制度体系。

5.切实做好灾害预警预防工作。持续做好自然灾害综合风险普查，全面获取我区森林草原火灾、地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害等主要灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明我区抗灾能力和减灾能力。全面把握当前我区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征。

6.对标“全灾种、大应急”要求，全方位提升综合应急救援能力。加强乡、村两级灾害信息员队伍建设，积极做好基层灾害监测员队伍素质提升，推动乡、村两级防灾减灾救灾网格化管理。发挥乡、村两级基层组织自救互救、灾害群测群防、灾情信息统计与报送、科普宣传教育等方面的重要作用。加强基层监测预报预警信息发布能力建设和救灾装备水平。

7.推动隆阳区深化应急管理综合行政执法改革初见成效。结合《隆阳区深化应急管理综合行政执法改革实施方案》，加紧推进改革各项重点任务实施，依法依规厘清安全生产、防灾减灾救灾、应急救援方面监管执法职责，全面梳理整合有关危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业领域安全生产监管以及地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。将整合后的行政执法职责，由过去单纯的安全生产执法，向应急抢险和防灾减灾领域进行了拓展。按照“局队合一”改革思路，构建区、乡层次分明的应急管理综合执法体制，实施分类分级执法，并厘清执法管辖权限，明确监管执法职责、执法范围和执法重点。确保综合行政执法改革工作取得阶段性成效

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入810.65万元，其中：一般公共预算809.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.00万元。

与上年对比增加154.68万元，增23.58%，主要原因：安全生产信息化中心(电信公司）传输光缆租赁专项经费增加22.99万元；应急管理专项经费增加50万元；远程监控计量准运系统平台租赁(首优公司）专项经费增加19.80万元；车辆经费增加4.50万元；一般公用经费增加16.47万元；行政人员增加1人，事业人员增加4人，人员工资及各种保险增加41.79万元。其他收入增加1.00万元，主要为财政代管户单位自有专项资金增加1.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入809.65万元，其中:本年收入809.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809.65万元（本级财力809.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加153.68万元，增23.43%，主要原因：安全生产信息化中心(电信公司）传输光缆租赁专项经费增加22.99万元；应急管理专项经费增加50万元；远程监控计量准运系统平台租赁(首优公司）专项经费增加19.80万元；车辆经费增加4.50万元；一般公用经费增加16.47万元；行政人员增加1人，事业人员增加4人，人员工资及各种保险增加41.79万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出810.65万元。财政拨款安排支出809.65万元，其中：基本支出596.87万元，与上年对比增加70.88万元，增13.48%，主要原因：行政人员增加1人，事业人员增加4人，人员工资及各种保险增加41.79万元，一般公用经费增加16.47万元，车辆经费增加4.50万元；项目支出212.79万元，与上年增加82.81万元，增63.71%，主要原因：安全生产信息化中心(电信公司）传输光缆租赁专项经费增加22.99万元，应急管理专项经费增加50万元，远程监控计量准运系统平台租赁(首优公司）专项经费增加19.80万元。其他支出增加1.00万元，主要为财政代管户单位自有专项资金增加1.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计0.22万元，主要用于退休人员公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计42.07万元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的养老保险；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计6.30万元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的职业年金；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.61万元，主要用于缴纳行政工勤人员、事业人员的失业保险；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计19.79万元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计3.79万元，主要用于缴纳事业人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计13.23万元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.26万元，主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的工伤保险；

9.2240101灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-行政运行合计504.76万元，主要用于行政人员、行政工勤人员工资福利支出，办公费、电费、租赁费、公务用车运行维护费等支出；

10.2240106灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-安全监管合计92.79万元，主要用于远程监控计量准运系统平台租赁(首优公司）租赁费和安全生产信息化中心(电信公司）传输光缆租赁费；

11.2240150灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-事业运行合计55.84万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出；

12.2240703灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助合计35.00万元，主要用于拨付给区发改局购买储备粮；

13.2240799灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害及恢复重建支出合计35.00万元，主要用于拨付给各乡镇（街道）购买农村民房保险。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

保山市隆阳区应急管理局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.50万元，较上年增加15.00万元，增长230.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是2021年和2022年都未安排因公出国（境）费预算相关支出。

（二）公务接待费

保山市隆阳区应急管理局2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约100人次。

增长的原因:机构改革后，部门职能职责增加，上级部门到隆阳区督察工作次数和县（区、市）交叉检查次数较改革前大幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为20.5万元，较上年增加14.50万元，增长241.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费20.5万元，较上年增加14.50万元，增长241.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：以前年度无法列支的公务用车购置及运行维护费7.16万元，跨转到2022年列支，纳入本年度部门预算；随着车辆使用年份的增加，车辆维修费也在逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区应急管理局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排212.79万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00万元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区应急管理局2022年机关运行经费安排62.16万元，与上年对比增加21.19万元，增长51.72%，主要原因：2021年10月，参照市级对隆阳区定员定额公用经费、车辆经费进行了调整，新标准自2022年1月1日起实施。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区应急管理局资产总额88.50万元，其中，流动资产13.72万元，固定资产74.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少121.00万元，其中固定资产减少13.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050203500500111