保山市隆阳区红十字会2022年部门预算编制说明

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保山市隆阳区红十字会2022年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区红十字会2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕64号），保山市隆阳区红十字会主要职责是：

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，积极推动无偿献血、造血干细胞及遗体、器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其它人道救助工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7.参加国际人道主义救援工作。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处理募捐款物。

10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

11.完成区委、区政府和市红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

隆阳区红十字会在区委、区政府的领导下，在市红十字会的帮助指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧密结合区委、区政府的中心工作和重大决策部署，恪守“人道、博爱、奉献”的红十字精神，认真履行红十字会工作职责，努力开展各项工作，充分发挥政府人道工作领域的助手作用。

1.开展应急救护培训，大力倡导公共安全文化。一是通过开展应急救护进社区、进机关、进企业、进农村、进学校活动，充分利用“开学第一课”、“世界红十字日”、“世界急救日”等特殊节日，在大型商超、车站、外卖骑手等容易引发意外伤害的场所和群体中，组织开展公共安全和卫生救护培训，普及应急救护知识，提升群众的自救互救能力，做到人人学急救，急救为人人；二是以应急管理部门、交通运输局、林草局、政务服务中心等单位为重点，组织开展初级救护员持证培训，不断提升公众的应急救护能力。

2.发展基层红十字组织新力量，不断健全和完善红十字基层组织。一是完成乡镇（街道）红十字会的挂牌和选举工作，新建学校红十字会，使学校师生成为红十字会人道主义的主阵地；二是建立青少年性健康教育试点单位，不断夯实红十字基层阵地。三是大力招募会员和志愿者，加强会费收缴管理，充分发挥志愿者的作用，做好志愿者注册、登记和管理工作。

3.以改善最易受损群体境况、维护人的生命和健康为目的，开展好“三救三献”工作。一是做好“三救”工作，为困难家庭、重病患者、贫困学生提供帮扶和救助；二是抓好“三献”工作，利用“世界红十字日”、“无偿献血日”等节日，大力宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献知识，积极引导公众参与到“三献”活动。

4.建立完善募捐筹资监督管理，呼吁社会爱心人士和企业踊跃捐赠。一是严格执行《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》和有关规定，建立健全社会捐赠公示制度，加大捐资筹款动员力度，提高红十字会救助实力。二是进一步建立和规范捐赠物资接收、使用、管理、反馈制度，让捐赠行为更公开透明，全程接受审计和社会的监督。

5.进一步完善以弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神为主线，以特色活动、红十字运动基本知识传播、重大自然灾害和突发公共事件救助、应急救护等宣传活动为重点的大宣传格局。搞好“5•8博爱周”等全国统一的大型活动，认真组织各项救灾救助工作集中宣传，深入持续地开展国际人道法传播工作，提高红十字会的社会知名度、信誉度，扩大红十字会工作影响，营造红十字事业发展的良好社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入44.23万元，其中：一般公共预算44.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.68万元，同比增长126.16%，主要原因分析：主要因为我单位调入3人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入44.23万元，其中:本年收入44.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.23万元（本级财力44.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.68万元，同比增长126.16%，主要原因分析：主要因为我单位调入3人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出44.23万元。财政拨款安排支出 44.23万元，其中：基本支出38.23万元，与上年对比增加27.68万元，同比增长262.11%，主要为我单位调入3人，导致工资福利以及按人员核定的公用经费增加；项目支出6.00万元，与上年对比减少3.00万元，同比下降33.33%，主要原因分析：2022年红十字会换届会议费经费3.00万元项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行支出21.67万元，主要用于我单位事业人员的工资福利的发放以及按人员核定的公用经费的开支。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出合计3.96万元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

3.2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出合计9.29万元，主要用于单位行政人员工资福利支出、办公费、工会经费、其他交通费等支出。

4.2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出6.00万元，主要用于我单位开展人道救助经费开支，包括为困难家庭、身患重大疾病的贫困群众、贫困学生提供援助和资助；应急救护培训普及卫生救护知识提高群众自救互救能力以及单位场地租赁办公费的开支。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会和保障就业支出0.17万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.60万元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.57万元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.96万元，主要用于行政人员公务员医疗补助单位缴费支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.02万元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2021年和2022年我单位均无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区红十字会2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减原因：2021年和2022年我单位均无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：2021年和2022年我单位均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区红十字会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排11.44万元，编制绩效指标15个，其中：重点项目1个，财政预算安排5.00万元，编制绩效指标4个。2022年保山市隆阳区红十字会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）三救三献经费项目

1.总体目标

三救三献是《中国红十字会法》赋予红十字会的法定业务，是党委、政府交于红十字会的重要工作，隆阳区红十字会每年都在开展此项工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：出差调研不少于5次；

②质量指标：每年开展应急救护培训次数不少于5次；

（2）效益指标

①生态效益指标：参训学员应急救护知识合格率达到100%；

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：参加培训人员满意度达100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区红十字会2022年机关运行经费安排1.98万元，与上年对比增加1.78万元，同比增长890%，主要原因分析：主要为我单位2022年调入3人以及按人员核定的经费标准增加，导致按人员核定的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区红十字会资产总额4.49万元，其中，流动资产1.24万元，固定资产3.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.50万元，其中固定资产减少0.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200576100111