保山市隆阳区档案馆2022年部门预算编制说明

 

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保山市隆阳区档案馆2022年部门预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区档案馆2022年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕84号），保山市隆阳区档案馆主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.组织规划实施全区档案信息化建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务指导股、管理利用股、信息股。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善档案管理机制，扎实做好档案宣传指导、档案规范化管理认定复查及涉改档案处置工作。

2.稳步提升档案利用服务质量，扎实做好档案利用服务工作。

3.不断充实档案资源，扎实开展档案征集收集工作。

4.精心谋划，稳步推进档案信息化建设。

5.多措并举，档案安全管理工作有序开展。

6.履行脱贫攻坚主责，确实做好精准扶贫档案管理工作。

7.改进作风，加强档案干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制10人，事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入287.66万元，其中：一般公共预算277.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比部门财务总收入增加46.39万元，同比增长19.23%，主要原因分析：1.基本支出257.66万元，较上年增加57.39万元，同比增长28.66%，主要为人员增加，导致人员经费及公务经费等相关费用增加；2.单位其他收入资金（代管户资金）10万首次纳入预算；3.项目支出20万元，较上年减少21万元，同比下降51.22%，主要为减少了档案信息化专项资金3万元、隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金15万元及档案馆藏维护专项资金3万元财政预算支出安排。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入277.66万元，其他收入10.00万元，其中:本年收入277.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.66万元（本级财力277.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，单位资金其他收入10.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加36.39万元，同比增长15.08%；主要原因分析：1.基本支出257.66万元，较上年增加57.39万元，同比增长28.66%，主要为人员增加，人员经费及公务经费等相关费用增加；2.项目支出20万元，较上年减少21万元，同比下降51.22%，主要为减少了档案信息化专项资金3万元、隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金15万元及档案馆藏维护专项资金3万元财政预算支出安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出287.66万元。财政拨款安排支出277.66万元，其他支出10.00万元，其中：基本支出257.66万元，与上年对比增加57.39万元，增长28.66%，主要原因分析：人员增加，导致人员经费及公用经费增加；项目支出20.00万元，与上年对比减少21.00万元，下降51.22%，主要为减少了档案信息化专项资金3万元、隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金15万元及档案馆藏维护专项资金3万元财政预算支出安排；其他支出10.00万元，与上年对比增加100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行支出合计200.76万元，主要用于人员工资福利支出，办公费等支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计0.18万元，主要用于缴纳退休职工养老保险单位缴纳部分。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计25.92万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.63万元，主要用于缴纳机关工勤人员、事业人员失业保险。   

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计7.69万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险和大病医疗保险。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计6.77万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计8.84万元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.16万元，主要用于缴纳工伤保险。

9.2120101城乡社区-城乡社区管理事务-行政运行支出合计6.72万元，由于人员调动，经费科目未进行调整，主要用于调动人员工资福利支出、办公费等支出。

10.2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出合计20.00万元，主要用于档案馆藏维护和档案信息化建设等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

保山市隆阳区档案馆2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区档案馆2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2021年和2022年单位均无公车运行维护费和购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区档案馆共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排20万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区档案馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区档案馆2022年机关运行经费安排24.29万元，与上年对比增加5.96万元，同比增加32.52%，主要原因：人员增加，导致机构运转经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区档案馆资产总额1609.64万元，其中，流动资产4.05万元，固定资产56.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1548.47万元，无形资产1.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.43万元，其中固定资产增加16.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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