保山市隆阳区卫生健康局2022年部门预算编制说明（汇总）

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保山市隆阳区卫生健康局部门（汇总）2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区卫生健康局2022年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区卫生健康局2022年部门预算表（汇总）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区卫生健康局2022年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟订和组织实施卫生健康事业发展规划，起草相 关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健 康资源配置，编制和实施全区区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革的政策建议，协调推进深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施卫生健康 公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医 疗卫生服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负 责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类 突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年人健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险 监测评估，开展食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单 位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草 控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专 业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及相关政策建议，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进隆阳区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设滇西卫生健康中心。

13.负责区干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导隆阳区计划生育协会的业务工作。

15.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.保山市隆阳区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康隆阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重以预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。主动服务和融入国家、省市区发展战略，建设滇西卫生健康中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、规划信息与健康产业股、财务股、政策法规和体制改革股、疾病预防控制股（区卫生应急办公室，区爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管科教股、基层卫生健康股、综合监督股、老龄与职业健康宣传股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医药综合管理股、防治艾滋病股。所属单位29个，分别是：

1. 保山市隆阳区板桥中心卫生院

2. 保山市隆阳区沙坝卫生院

3. 保山市隆阳区金鸡卫生院

4. 保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心

5. 保山市隆阳区汉庄卫生院

6. 保山市隆阳区兰城街道社区卫生卫生服务中心

7. 保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心

8. 保山市隆阳区辛街中心卫生院

9. 保山市隆阳区西邑中心卫生院

10. 保山市隆阳区羊邑卫生院

11. 保山市隆阳区丙麻中心卫生院

12. 保山市隆阳区瓦渡卫生院

13.保山市隆阳区水寨卫生院

14. 保山市隆阳区老营卫生院

15. 保山市隆阳区瓦窑中心卫生院

16. 保山市隆阳区瓦马生院

17. 保山市隆阳区汶上卫生院

18.保山市隆阳区瓦房中心卫生院

19. 保山市隆阳区杨柳卫生院

20. 保山市隆阳区蒲缥中心卫生院

21. 保山市隆阳区潞江中心卫生院

22. 保山市隆阳区新城卫生院

23. 保山市隆阳区芒宽中心卫生院

24. 保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心

25. 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心

26. 云南省保山市第二人民医院

27.保山市隆阳区疾病预防控制中心

28.保山市隆阳区妇幼保健院

29. 保山市隆阳区卫生健康局综合监督执法所

（三）重点工作概述

1.全面深化医药卫生体制改革。一是以紧密型县域医共体试点建设为契机，引导区级医疗卫生资源技术下沉到基层，提升基层机构科学化、精细化、规范化管理水平。二是贯彻落实国家、省、市相关医改政策与充分主观能动性有机结合，不断将医改工作往纵深方向推进。三是积极配合医疗保障部门完善药品采购政策，降低药品采购虚高价格。四是切实加强行业监管，营造良好的医疗生态环境。

2.抓实抓细常态化疫情防控。一是严格社区管控。在城区以街道、社区、居民小组为单位，农村以乡镇、行政村、村民小组为单位，实行10户4级联防制度，定人定责，做好人员登记造册、宣传、走访、出入疫情发生地及高中风险地区报告制度，做到网格边界清、流动人员清、常住人员清、实有人员清、责任人员及职责清的“五清”网格管理机制。二是规范设置集中隔离医学观察场所。按照《云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于进一步规范集中隔离医学观察场所管理的通知》要求，确保辖区至少准备1家符合标准、可实施封闭管理、能随时启用的集中隔离医学观察场所，同时做好备用隔离医学观察场所准备。三是严格医疗卫生机构管理。严格落实门急诊预检分诊制度，规范设置和运行发热门诊，提升监测敏感性，切实加强医疗机构感染控制，做好医疗应急救治准备。四是严格特殊场所管理。做好监管场所、老年公寓、养老院、精神病院等特殊重点场所的管理，形成内外闭环，不直接交叉流通，相对独立、隔离的内外循环链。五是严格落实常态化监测和管理。强化人群主动监测，做好环境主动监测，做好重点人员的核酸检测，强化冷链产品、环境及从业人员检测，强冷链食品生产经营全过程监管，加强采样队、流调队、消杀队人员等专业队伍的复训，落实学校和机关企事业单位常态化管理。六是严格落实应急处置准备工作。抓紧完善细化人员排查、核酸检测、隔离治疗、信息发布等应急预案，落实落细检测设备、试剂、采样、转运等各项措施，确保一旦发生紧急情况，能在5-7天内基本完成全员核酸检测，做好生活物资和防疫物资的储备工作。

3.织牢织密公共卫生防护网。全区传染病发病率低于全省、全市平均水平，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达95%，高血压、糖尿病患者规范管理率达70%以上，加大艾滋病、肺结核等重大疾病综合防治力度，婴儿死亡率控制在6‰以下，孕产妇死亡率控制在18/10万以下。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程，持续抓紧疫情防控，提高应对突发公共卫生事件能力，筑牢疫情防控防线，疫情防控取得阶段性成效，全面做好应急准备，是核酸检测能力提升，有序推进新冠疫苗接种。

4.持续提升医疗服务水平。一是加快推进隆阳区人民医院异地迁建、区妇幼保健院异地新建项目、隆阳区疾控中心核心能力提升项目。二是全面强化人才队伍建设。大力实施重点科室建设、学科带头人培养计划，以重点专科建设为载体，提升服务能力，培养学科带头人和有较大潜力的中青年人才。三是巩固提升市二院晋级三级综合医院成效，加强重点学科建设和创等达标工作，集中力量打造优势学科，提升危急重症救治能力。

5.扎实开展爱国卫生“七个专项行动”。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，与国家卫生城市巩固、厕所革命、人居环境提升等工作紧密结合，对城乡环境、集镇街道、公共厕所等重点区域进行整治，清除裸露垃圾，消除旱厕，建设洗手设施，开展公共场所清洁消毒，强化餐饮服务行业和农贸市场整治，推广健康文明生活习惯等，确保城乡环境卫生状况得到明显改观。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位29个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位27个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1498人，其中：行政编制 57人，工勤人员编制4人，事业编制1437人。在职实有1448人，其中： 财政全额保障1113人，财政差额补助335人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员617人，其中：离休1人，退休616人。

车辆编制62辆，实有车辆58辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 34543.73万元，其中：一般公共预算16178.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入16939.70万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1234.79万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入190.55万元。

与上年对比增加20851.61万元，其中：政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入较上年无变化，事业收入、上级补助收入和其他收入较上年增涨100%，一般公共预算较上年增涨18.16%，主要原因如下：

1.保山市隆阳区卫生健康局本年度将3141.84万元的财政代管户余额纳入预算，新增了343.50万元的乡村医生养老保险区级补助资金，新增了51.68万元的行政年终一次性奖金、事业一个月工资额度、事业人员奖励性绩效等人员经费，新增了6.00万元的2022年职业年金坐实部分经费，同时新型冠状肺炎疫情防控资金较上年增加249.00万元，一般公用经费较上年增加22.96万元。此外，由于本年度上年年度增加1人，所以相关工资福利支出及社会保障费用也相应增加；

2.保山市隆阳区妇幼保健院本年度将非税收入11520.00万元纳入预算，导致本年事业收入增加，新增了254.25万元的行政年终一次性奖金、事业一个月工资额度、事业人员奖励性绩效等人员经费；

3.保山市保山市隆阳区疾病预防控制中心本年度增加非免疫规划疫苗成本返还支出专项资金3345.40万元；

4.云南省保山市第二人民医院一般公共预算增加368.17万元，同比增加22.03%，主要原因人员增加和政策调整增资导致人员基本工资、绩效、社会保障费用增高；

5.乡镇卫生院本年度新增了2040.66万元的行政年终一次性奖金、事业一个月工资额度、事业人员奖励性绩效等人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16178.68万元，其中:本年收入16178.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16178.68万元（本级财力16178.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2485.56万元，主要原因为本年度新增了行政年终一次性奖金、事业一个月工资额度、事业人员奖励性绩效等人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 34543.73万元。其他支出18365.05万元，含有医疗机构事业收入对应支出及行政单位代管户资金；财政拨款安排支出 16178.68万元，其中：基本支出14645.15万元，与上年对比增加2233.82万元，主要原因为行政年终一次性奖金、事业一个月工资额度、事业人员奖励性绩效等人员经费预算；项目支出1533.53万元，与上年对比增加252.74万元，主要原因为新增了乡村医生养老保险区级补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计390.64万元，主要用于行政人员、工勤人员工资支出、公务交通补贴和工会费。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计0.7万元，主要用于局机关行政离退休人员经费。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计22.64万元，主要用于事业离退休人员经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1477.38万元，主要用于行政人员、工勤人员、二级单位事业人员基本养老保险缴费。

5.2080506社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计99.65万元，主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计58.66万元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员的失业保险缴费。

7.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出合计93.86万元，主要用于行政人员、工勤人员工资支出、公务交通补贴和工会费。

8.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出合计1572.18万元，主要用于市二院工资福利支出和公立医院综合改革取消药品加成收入补助支出、引进博士人才（杨海捷）生活补助资金。

9.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-综乡镇卫生院支出合计6750.72万元，主要用于乡镇卫生院事业人员工资福利支出。

10.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出合计757.14万元，主要用于对乡村医生补助支出、乡村医生养老保险区级补助和家庭医生签约服务个人缴费区级补助。

11.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出合计1191.57万元，主要用于主要用于疾病预防控制工资福利支出、工作日常支出和省级文明单位奖励专项资金、健康证办理工作成本补助专项经费。

12.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出合计338.85万元，要用于卫生监督机构工资福利支出、卫生监督专项经费和卫生监督辅助执法人员经费支出。

13.2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出合计593.73万元，主要用于区妇幼保健院工资福利支出以及妇幼保健相关工作支出。

14.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出合计179.4万元，主要用于2022基本公共卫生服务项目区级配套补助经费支出。

15.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出合计209.31万元，主要用于治艾滋病专项经费、卫生应急专项经费、国家级慢性病综合防控示范区配套经费。

16.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出合计428.00万元，主要用于新型冠状肺炎疫情防控工作专项经费。

17.2100601卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项合计50万元，要用于基层中医药服务能力提升相关工作。

18.2100716卫生健康支出-计划生育机构-计划生育机构支出合计325.6万元，主要用于区妇幼保健院妇幼保健相关工作支出。

19.2100799卫生健康支出-计划生育机构-其他计划生育事务支出合计207.41万元，主要用于计划生育家庭城乡居民基本医疗保险补助、计划生育家庭失独抚慰金补助、农村计划生育家庭一次性奖励金补助、农村计划生育家庭全程教育奖学金补助、计划生育伤残死亡家庭特别扶助制度补助、独生子女保健费补助、部分计划生育家庭奖励扶助制度补助、计划生育家庭意外伤害保险区级补助、独生子女困难家庭慰问补助以及新型冠状肺炎疫情防控工作专项经费支出。

20.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计446.39万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

21.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计762万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

22.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计488.18万元，主要用于行政人员、乡镇卫生院公务员医疗补助。

23.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计8.86万元，主要用于工伤保险缴费。

24.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出合计125.85万元，主要用于卫生监督员工资支出、农村订单定向免费签约大学生专项资金、特岗全科医生专项资金、乡村医生一次性离任补助专项资金和“三支一扶”支卫服务人员专项补助资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8.99万元，其中：政府采购货物预算8.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.5万元，较上年增加32.50万元，增长125%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:2021年和本年度均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区卫生健康局2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加2.5万元，纯增，国内公务接待批次约为150次，共计接待约1130人次。

增减变化原因:2021年度本部门未进行公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为56万元，较上年增加30万元，增长115.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费56万元，较上年增加30万元，增长115.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为54辆。

增减变化原因：2021年度部分乡镇卫生院未进行公务用车运行维护费用预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区卫生健康局共申报项目47个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目29个，财政预算安排1533.53万元，编制绩效指标29个，其中：重点项目19个，财政预算安排921.97万元，编制绩效指标19个。2022年保山市隆阳区卫生健康局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

保山市隆阳区卫生健康局：

（一）家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金项目

1.总体目标

（1）建档立卡贫困人口（脱贫人口）家庭医生签约服务费个人需缴纳的12元，由省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，区级财政承担市级财政部分的80%，签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口（脱贫人口）免费提供基本包服务。

（2）准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2022年，原则上不盲求签约率，但为避免签约居民数大起大落，要求在上一年签约的基础上提高不低于20%的签约率。各基层医疗卫生机构要保障对脱贫人口做到“应签尽签”。

（3）考核兑付，依据上一年度各地签约服务实际情况考核后向服务团队兑付服务费。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：重点病种高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍>=95%

②质量指标：补助资金到位率=100%

③时效指标：服务团队考核兑付及时率=100%

④成本指标：

（2）效益指标

①经济效益指标：

②社会效益指标：贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率>=85%

③生态效益指标：

④可持续影响指标：

满意度指标

服务对象满意度指标：签约对象满意度>=95%

（二）2022基本公共卫生服务项目区级配套补助经费

1.总体目标

基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生领域的一项长期制度安排，是新中国成立以来覆盖范围最大、收益人群最广的一项公共卫生干预政策。我区开展的基本公共卫生服务项目，是免费为全市城乡居民提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，儿童预防接种、为孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病）患者、严重精神障碍患者、肺结核患者提供健康管理服务，为65岁以上老年人、0-3岁儿童提供中医保健服务等，为育龄夫妇免费提供适宜的避孕药具。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%，基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率≥90%，65岁以上老年人健康管理率67%，中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥65%。

②质量指标：居民健康档案规范化电子建档率≥90%，高血压患者规范管理率≥70%，糖尿病患者规范管理率≥70%，新生儿访视率≥90%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，孕产妇系统管理率≥85%。

③时效指标：无。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率

③生态效益指标：居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高。

④可持续影响指标：

满意度指标

服务对象满意度指标：辖区居民满意度>=85%。

（三）计划生育家庭特别扶助制度（伤残、死亡家庭、其他家庭）专项资金

1.总体目标

切实保障计划生育家庭的合法权益,对符合条件的独生子女计划生育家庭继续实行国家和省级各项计划生育奖励扶助优待政策，按规定予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对符合享受条件的人员给予补助，伤残、死亡家庭发放标准为独生子女伤残家庭4200元/人/年，独生子女死亡家庭5400元/人/年。其他家庭发放标准为一级补助4800元/人/年，二级补助3600元/人/年，三级补助2400元/人/年

②质量指标：对象档案建档率达100%。

③时效指标：对象资格确认准确率达98%以上。

④成本指标：资金发放及时率（于当年12月31日前发放）。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率达98%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度达85%以上。

（四）计划生育家庭奖励扶助制度专项资金

1.总体目标

切实保障计划生育家庭的合法权益,对符合条件的独生子女计划生育家庭继续实行国家和省级各项计划生育奖励扶助优待政策，按规定予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对符合享受条件的人员给予奖励，发放标准为独男960元/人/年，独女1080元/人/年，无子女1200元/人/年。

②质量指标：对象档案建档率达100%。

③时效指标：对象资格确认准确率达98%以上。

④成本指标：资金发放及时率（于当年12月31日前发放）。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率达98%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度达85%以上。

（五）失独家庭一次性抚慰金专项资金

1.总体目标

切实保障计划生育家庭的合法权益,对符合条件的独生子女计划生育家庭继续实行国家和省级各项计划生育奖励扶助优待政策，按规定予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对符合享受条件的人员给予抚慰，发放标准为失独家庭（初婚、丧偶）享受一次性抚慰金5000元，其中离婚家庭2500元。

②质量指标：对象档案建档率达100%。

③时效指标：对象资格确认准确率达98%以上。

④成本指标：资金发放及时率（于当年12月31日前发放）。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率达98%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度达85%以上。

（六）农业人口独生子女家庭一次性奖励金专项资金

1.总体目标

切实保障计划生育家庭的合法权益,对符合条件的独生子女计划生育家庭继续实行国家和省级各项计划生育奖励扶助优待政策，按规定予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对符合享受条件的人员给予奖励，初婚家庭一次性奖励1000元，离婚家庭一次性奖励500元。

②质量指标：对象档案建档率达100%。

③时效指标：对象资格确认准确率达98%以上。

④成本指标：资金发放及时率（于当年12月31日前发放）。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率达98%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度达85%以上。

（七）农村计划生育家庭全程教育奖学金专项资金

1.总体目标

切实保障计划生育家庭的合法权益,对符合条件的独生子女计划生育家庭继续实行国家和省级各项计划生育奖励扶助优待政策，按规定予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对符合享受条件的人员给予奖励，小学奖励160元/人/年，初中奖励260元/人/年，高中一次性奖励1000元/人，大专一次性奖励1200元/人，本科一次性奖励2000元/人。

②质量指标：对象档案建档率达100%。

③时效指标：对象资格确认准确率达98%以上。

④成本指标：资金发放及时率（于当年12月31日前发放）。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率达98%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度达85%以上。

（八）独生子女保健费专项资金

1.总体目标

切实保障计划生育家庭的合法权益,对符合条件的独生子女计划生育家庭继续实行国家和省级各项计划生育奖励扶助优待政策，按规定予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对符合享受条件的人员给予补助，双亲独生子女家庭10元/户/月，单亲独生子女家庭5元/户/月。

②质量指标：对象档案建档率达100%。

③时效指标：对象资格确认准确率达98%以上。

④成本指标：资金发放及时率（于当年12月31日前发放）。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率达98%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度达85%以上。

（九）城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助补助资金

1.总体目标

切实保障计划生育家庭的合法权益,对符合条件的独生子女计划生育家庭继续实行国家和省级各项计划生育奖励扶助优待政策，按规定予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对符合享受条件的人员给予补助，独生子女家庭父母及子女和双女户家庭父母180元人/年，特殊家庭父母及子女全额资助。

②质量指标：对象档案建档率达100%。

③时效指标：对象资格确认准确率达98%以上。

④成本指标：资金发放及时率（于当年12月31日前发放）。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率达98%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度达85%以上。

（十）计划生育家庭意外伤害保险补助资金

1.总体目标

切实保障计划生育家庭的合法权益,对符合条件的独生子女计划生育家庭继续实行国家和省级各项计划生育奖励扶助优待政策，按规定予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：对符合享受条件的人员给予补助，10元/户。

②质量指标：对象档案建档率达100%。

③时效指标：无

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率达98%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度达85%以上。

（十一）独生子女困难家庭慰问专项经费

1.总体目标

对独生子女困难家庭（独生子女家庭困难，独生子女死亡、伤残的困难家庭）实施慰问，体现国家对计划生育困难家庭户扶助关怀，给独生子女困难家庭户得到慰藉。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：根据当年摸排户数，合理安排慰问标准，一年实施一次。

②质量指标：认真摸排，扎实推进。

③时效指标：年内完成。

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：符合条件申报对象覆盖率达98%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：对象满意度达85%以上。

（十二）农村订单定向免费签约大学生专项资金项目

1.总体目标

农村定单定向医学生免费培养计划是为基层培养大批“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生重要渠道之一；基层卫生人才培养工作，按要求协调选派有关人员参加各项培训，努力提高基层医务人员服务技术水平。以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向,全面提升我省基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力,促进我省基层卫生体系服务绩效进一步改善。为乡镇卫生院、社区卫生服务中心、县级综合医院和县级中医院按照住院医师规范化培训要求培养卫生急需人才。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标： 农村订单定向医学生=20人

②质量指标：无

③时效指标：年内发放=100%

④成本指标：农村订单定向医学生专项资金=10万元

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：基层卫生人才能力提升=稳定发展

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度>=95%

（十三）特岗全科医生专项资金区级补助资金项目

1.总体目标

通过实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到基层医疗卫生机构从事全科医疗工作，逐步解决基层全科医生紧缺和无执业医师等问题，实现我省每个乡镇卫生院至少有 1 名全科（助理）医师，探索并逐步建立为基层医疗卫生机构吸引、稳定人才的长效机制，推动基层医疗卫生人才队伍建设，提高基层医疗服务水平全科医生特设岗位计划有利于建立起充满生机和活力的全科医生制度，推进实施“首诊在基层”的服务模式，不断适应人民群众基本医疗卫生服务需求。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：特岗全科医生=12人

②质量指标：无

③时效指标：年内发放率=100%

④成本指标：特岗全科医生专项资金=50万元

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：基层卫生人才能力提升=稳定发展

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度>=95%

保山市隆阳区疾病预防控制中心

（一）国家级慢性病综合防控示范区配套经费项目

1.总体目标：免费向居民提供基本公共卫生服务；注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破；实现全市基层公共卫生信息系统升级换代，系统模块符合《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）规范的服务要求（包含：城乡居民健康档案的建立、健康教育、孕产妇健康管理、老年人健康管理、预防接种、传染病报告和处理、高血压患者健康管理）；2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、家庭医生签约等模块，自建州市公卫系统实现对接；和省级全民健康信息平台实现对接；和基层HIS系统实现对接；

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：创建健康家庭1000户、创建健康小屋2个、开展全民健康生活方式行动大型活动2次。

②质量指标：项目完成率100%。

③时效指标：2022年1-12月

④成本指标：健康家庭走访500元/户；健康小屋2万元/个；全民健康生活方式行动2万元/场；其他健康教育宣传费用4万元；

（2）效益指标

①经济效益指标：做好防病，早诊、早治，减少后期治疗费用。

②社会效益指标：做好防病，早诊、早治，减少后期治疗费用。

③生态效益指标：营造健康生活环境。

④可持续影响指标：宣传健康生活理念。

满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。
（二）健康证办理工作成本补助专项经费项目

1.总体目标：预防、控制传染病流行，保障人民群众身体健康，根据财政部、国家发展改革委下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税﹝2017﹞20号）第三项“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：健康证体检人数41000人

②质量指标：健康证体检人数41000人

③时效指标：2022年1-12月

④成本指标：健康证体检人数41000人

（2）效益指标

①经济效益指标：加强食品安全、降低公共场所传染病流行隐患，减少因病增加医疗费用。

②社会效益指标：减少传染病的流行。

③生态效益指标：加强食品安全、降低公共场所传染病流行隐患，减少因病增加医疗费用。

④可持续影响指标：提升全区环境的卫生程度。

满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

（三）省级文明单位奖励专项资金项目

1.总体目标：以提高公民文明素质和社会文明程度为主要任务，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众、重在建设、注重实效、多办实事、吸引各族群众广泛参与多种形式的创建活动，加强思想道德建设，大力培育文明新风尚，促进物质文明和精神文明协调发展，推动社会各项事业全面进步。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：发放省级文明单位奖励1023.23万元。

②质量指标：完成95%。

③时效指标：2022年1-12月

④成本指标：1023233.64元。

（2）效益指标

①经济效益指标：提高公民文明素质和社会文明程度，减少相应经费支出。

②社会效益指标：保持高度的公民文明素质和社会文明程度。

③生态效益指标：提高公民文明素质和社会文明程度。

④可持续影响指标：保持高度的公民文明素质和社会文明程度。

满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

（四）新冠肺炎核酸检测物资经费项目

1.总体目标：保证我区开展新冠肺炎防控工作，提升隆阳区新冠肺炎核酸检测能力，完善辖区内“应检尽检”工作，保障全区群众生命安全和身体健康。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：检测36000人份

②质量指标：完成100%。

③时效指标：2022年1-12月

④成本指标：检测设备130万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：降低传染病发病率。

②社会效益指标：开展新冠疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战。

③生态效益指标：辖区内环境样本检测1000份。

④可持续影响指标：做好新冠相关样品检测，促使地方经济能更好发展。

满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到98%以上。

云南省保山市第二人民医院

（一）公立医院综合改革取消药品加成收入补助资金项目

1.总体目标：积极引进先进的医疗设备，推动建立分级诊疗制度，充分发挥好城市公立医院在区域诊疗中的辐射作用。带动提升城市公立医院和基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展。

2.绩效目标：带动提升城市公立医院和基层医疗卫生机构的服务能力和水平，促进城乡医疗服务均衡发展。

（1）产出指标

①数量指标：购置设备数量1台；购置计划完成率100%

②质量指标：验收通过率100%；购置设备利用率100%

③时效指标：设备部署及时率100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：设备采购经济性80万元

②社会效益指标：无

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：设备使用年限5年

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度90%

（二）引进博士人才（杨海捷）2022年生活补助资金项目

1.总体目标：做好经费保障，按规定落实引进人才待遇。

2.绩效目标：做好经费保障，按规定落实引进人才待遇，支持部门正常履职。

（1）产出指标

①数量指标：获补对象数1人

②质量指标：获补对象准确率100%；兑现准确率100%

③时效指标：发放及时率100%

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：带动人均增收20000元/月

②社会效益指标：生活状况改善90%；生产生活能力提高90。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区卫生健康局2022年机关运行经费安排43.06万元，与上年对比减少34.74万元，主要原因是劳务费减少13.58万元，公车运维费减少26万元，办公费等增加4.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区卫生健康局资产总额210513.41万元，其中，流动资产120611.91万元，固定资产40188.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46022.72万元，无形资产3690.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38869.86万元，其中固定资产增加3866.82万元。处置房屋建筑物60平方米，账面原值4.29万元；处置车辆8辆，账面原值100.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200536100111