隆阳区商务局2022年部门预算编制说明

监督索引号53050203300100000

隆阳区商务局2022年预算公开目录

第一部分 隆阳区商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；

11.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；

12.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、对外贸易管理股、外资外经股、市场运行调节股、市场体系建设股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，隆阳区商务局本着一手抓疫情防控，一手抓经济发展，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合区情，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧紧抓住国家“一带一路”和“面向南亚辐射中心”建设的重大战略机遇，紧扣“两区一地定位”，充分发挥隆阳区位优势、资源优势及交通优势，打造滇西商贸物流中心。全年力争实现社会消费品零售总额增长10%，外贸进出口总额增长10%，电商交易额增长10%。重点抓好以下方面的工作：

一是积极扩大消费。贯彻落实好稳增长政策，及时兑现2021年企业稳增长奖励补助资金。指导重点商贸流通企业开展好美食节、汽车展和重点节庆促销活动，拉动市场消费快速增长。抓增量，调节构，加强批零住餐等商贸服务企业的引导发展，全年培育限额以上批零住餐商贸企业10户以上。   

二是进一步提高电子商务运用发展水平。完善乡村电商服务体系，培育电商人才，整合全区名特优绿色农产品资源，大力开展网上零售、餐饮等数字商贸新业态，办好“618”、“双十一”和农产品销售直播等“线上”节会，推动线上消费快速增长，不断拓宽产品销售渠道，推动农产品上行，助力乡村振兴。

三是扩大对外开放。主动服务和融入“一带一路”、中缅经济走廊、面向南亚东南亚辐射中心、云南自贸区建设，加大与腾冲、瑞丽等地的合作交流，进一步探索对外经济合作新模式、新路径、新体制，在更大范围、更广领域和更高层次上推动新一轮对外开放。大力支持外贸企业拓展国内外市场，参加国内外知名展会，不断拓宽外贸市场空间。巩固提高咖啡为主的商品出口，充分利用隆阳农产品优势，大力开展水果、蔬菜出口，进一步拓宽外贸出口业务范围，重点抓好汉强工业大麻出口指导服务工作，坚决稳住隆阳外贸基本盘，推动全区“六稳”和“六保”工作有序进行。

四是全力推进重点项目建设。大力推进城乡农贸市场体系改造提升，改善城乡消费环境。加快推进蒲缥物流园、小永物流园和中商•滇西（保山）国际农产品交易中心2期项目建设，打造滇西商贸物流中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 9人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中：离休1人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 732.70万元，其中：一般公共预算540.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入192.68万元。

与上年对比增加147.63万元，同比增长25.23%，主要原因分析：一是组织企业参加展会专项资金减少12万元；二是加快现代服务业发展奖励专项资金减少24万元；三是隆阳区电子商务发展专项资金减少30万元；四是外贸企业扶持奖励专项资金增加5万元；五是根据财政全口径预算要求，单位自有资金（财政代管账户资金纳入预算）增加192.68万元；六是公用经费标准增加导致公用业务经费增加9万元；七是人员工资、社会保障缴费以及卫生健康支出经费增加6.95万元。

（二）财政拨款收入情况                                                      

2022年部门财政拨款收入 540.02万元，其中:本年收入540.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.02万元（本级财力540.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少45.05万元，同比下降7.70%，主要原因分析：一是组织企业参加展会专项资金减少12万元；二是加快现代服务业发展奖励专项资金减少24万元；三是隆阳区电子商务发展专项资金减少30万元；四是外贸企业扶持奖励专项资金增加5万元；五是公用经费标准增加导致公用业务经费增加9万元；六是人员工资、社会保障缴费以及卫生健康支出经费增加6.95万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出732.70万元。财政拨款安排支出 540.02万元，其中：基本支出305.02万元，与上年对比增加15.95万元，同比增长5.52%，主要原因分析：一是公用经费标准增加导致公用业务经费增加9万元；二是人员工资、社会保障缴费以及卫生健康支出经费增加6.95万元。项目支出235万元，与上年对比减少61万元，同比下降20.60%。主要原因分析：一是组织企业参加展会专项资金减少12万元；二是加快现代服务业发展奖励专项资金减少24万元；三是隆阳区电子商务发展专项资金减少30万元；四是外贸企业扶持奖励专项资金增加5万元。其他支出192.68万元，与上年对比增加192.68万元，同比增长100%，主要原因分析：单位自有资金（财政代管账户资金）纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行合计230.05万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计13.95万元，主要用于单位离休人员工资福利支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计27.19万元，主要用于基本养老保险支出；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计5.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.42万元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；

6.2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗合计12.67万元，主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗合计2.84万元，主要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

8.2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计12.61万元，主要用于公务员的医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.17万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出；

10.2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出合计5万元，主要用于南博会、边交会和中国国际进口博览会参展支出；

11.2160699商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出合计30万元，主要用于隆阳区外贸企业进出口奖励支出；

12.2169999商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出合计200万元，主要用于隆阳区加快现代服务业发展奖励支出50万元，隆阳区电子商务发展项目支出30万元，隆阳区电子商务进农村综合示范项目支出120万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因是2021年和2022年都未安排因公出国（境）费相关支出预算。

（二）公务接待费

隆阳区商务局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次约为32次，共计接待约200人次。

减少的原因是2022年单位电子商务工作接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区商务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，原因是单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区商务局单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排235万元，编制绩效指标43个，其中：重点项目2个，财政预算安排170万元，编制绩效指标20个。2022年隆阳区商务局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）加快现代服务业发展奖励专项资金项目

1.总体目标

确保全年实现社会消费品零售总额增长10%以上。积极做好各项稳增长、融资担保贷款、减税降负政策的宣传落实工作，帮助商贸流通企业复工复厂，恢复经营，最大限度降低疫情影响。加快限额以上企业培育工作，年内培训不少于4次，全年新增限额企业5户以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全年新增限额商贸流通企业5户以上；年

内对限上商贸流通企业培训不少于4次。

②质量指标：奖励2021年隆阳区限上商贸流通104户

企业。

③时效指标：加快现代服务业发展奖励专项资金及时率达100%，项目完成时间2022年12月。

④成本指标：2022年隆阳区限上商贸流通企业奖励金额50万元。

（2）效益指标

经济效益指标：2022年隆阳区社会消费品零售总额增长10%以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度不低于90%。

（二）隆阳区电子商务发展专项资金项目

1.总体目标

将隆阳区打造成为滇西电子商务中心建设及跨境电子商务服务中心，全区电子商务形成较为完善的发展基础和支持体系。全区规模以上制造业企业、限额以上商贸流通企业、规范化农民专业合作社、农业产业化龙头企业电子商务应用率达100%，其他各类市场经营主体电子商务应用率达80%，全区电子商务年交易额增长15%以上。建成5个区级电子商务示范乡镇（街道）和10个区级电子商务示范村（社区）；建成1个电子商务聚集区和1个电子商务公共服务中心，培育市级电子商务示范企业20户以上和具有较强影响力的本地电子商务平台5家以上；培训电子商务人员累计达11万人次以上，培养电子商务专业人才累计达1500人以上，电子商务从业人员累计达4万人以上。               

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标： 建立和完善1个电子商务聚集区和1个电子商务公共服务中心；运营维护电商服务站点150个。

②质量指标：电子商务专业技能培训人数不少于1000人。

③时效指标：电子商务专项资金及时率达100%，项目完成时间2022年12月。

④成本指标：隆阳区电子商务公共服务体系运营费106万元，农产品上行、电商助力乡村振兴、品牌打造、标准化运用14万元。

（2）效益指标

经济效益指标：2021年隆阳区电子商务年交易额增长15%以上，创造就业岗位不低于1200人。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：消费者满意度不低于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区商务局2022年机关运行经费安排32.81万元，与上年对比增加9万元，增长37.80%，主要原因分析：公用经费标准调增导致公用业务经费增加，其中：公务交通补贴减少0.9万元，工会经费减少0.14万元，其他公用经费增加10.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区商务局资产总额240.79万元，其中，流动资产173.29万元，固定资产67.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.77万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050203300100111