中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

监督索引号53050200121300000

 中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《<中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定><保山市隆阳区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秘密级）（隆办发〔2019〕90号），中共隆阳中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部可公开的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家统战工作的方针政策和法律法规,统一领导全区宗教、对台、侨务等全区统一战线工作事务。

2. 指导乡镇（街道）党（工）委统战工作，协调区委、区政府各有关部门的统战工作。建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通交流。

3. 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔社会各界新一代代表人物。

4. 负责调查研究、协调检查有关统战民宗工作重大方针、政策落实情况，引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。

5. 协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

6. 负责协调开展海外有关社团及代表人士的统战工作，维护台胞台属合法权益。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责侨务工作，做好侨胞侨属的相关工作，维护侨胞侨属和合法权益。

9. 完成区委、区政府和市委统战部交办的其他任务。（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部股、侨务台务工作股、联络股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化领导巩固大统战工作格局。着力提升基层统战工作水平，提升基层统战软硬件设施建设水平。

2. 支持民主党派建言献策。支持民主党派、工商联和无党派人士围绕区委区政府中心工作任务深入开展调研，形成高质量的议政建言成果。

3. 加大统战“七支队伍”培训力度。加大对宗教团体及宗教活动场所负责人培训力度，依法依规开展宗教活动；持续做好党外代表人士培训工作，有针对性地对全区“七支队伍”代表人士进行集中培训。

4. 加强依法管理宗教事务工作力度。坚持我国宗教中国化方向，认真贯彻落实《宗教事务条例》；继续推进“五进”宗教活动场所创建活动，让“五进”宗教活动场所的相关设施真正用起来，用得好，出效果，形成长效工作机制；强化宗教场所管理力度；扎实落实宗教工作领域专项整治工作，持续巩固隆阳宗教和顺社会和谐的良好局面。

5. 做好非公经济领域统战工作。落实好加强新时代民营经济统战工作意见的相关要求，切实发挥好工商联的桥梁纽带作用，支持工商联系统深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动。继续开展民营企业评议政府职能部门工作，为民营经济发展不断优化营商环境，支持服务民营经济高质量发展。引导非公经济人士投身“光彩事业”，鼓励非公经济企业或个人开展捐资助学、公益慈善等公益活动。充分发挥隆阳区光彩事业促进会的作用，强化光促会的自主管理和联系协调作用，让光彩事业发扬光大。

6. 抓好党外人士基础性工作，依托新的社会阶层人士联席会议制度，探索拓展全区新的社会阶层人士统战工作，高度重视网络意见人士，下大力气做好底数台账搜集整理的工作，填补这一统战工作领域的空白。

7. 不断拓展做好港澳台侨海外统战工作，积极争取引导做好海外引资引智工作；积极做好对台工作；拓展平台加强与港澳台侨海外人士的联系交往；提升为侨服务工作水平；坚持加强侨乡文化挖掘，做好侨乡文化文章。

8. 加大统战信息调研及宣传工作力度。抓住统一战线各方面的重大事件和重要活动，加强与宣传部门、融媒体中心和各成员单位的沟通交流，扩大宣传的渠道和范围，拓展信息源，全方位的搞好信息宣传工作；做好部内调研信息工作。同时，注重年度调研课题的挖掘，精准选题，年初制定好调研工作方案，撰写好创新实践材料和年度调研报告。

9.全面铺开民族团结进步示范区创建工作，根据区级下发的民族团结进步示范区创建方案和评测指标任务分解表，密切配合区民宗局，围绕“十大示范”、“五类典型”、“两大跨越”的总要求，以民族团结进步创建“进企业”为抓手，全面开展示范创建工作，在民营经济企业中营造“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”的浓厚氛围，积极提炼经验，形成以点串线、以线连片、以片带面的示范创建格局，实现民族团结进步创建工作全覆盖、常态化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人（含机关工勤2人），其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 216.40万元，其中：一般公共预算196.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年对比，部门财务总收入较上年增加64.89万元，同比增长42.83%；主要原因为：1.基本支出163.40万元，较上年增加60.89万元，同比增长59.40%，我单位人员新增加2人，导致基本工资及按人员核定的社会保险费增加，公用经费及工会费增加，具体为基本工资增加14.27万元，津贴补贴增加21.70万元，机关事业单位养老保险缴费增加5.22万元，职工基本医疗保险缴费增加2.84万元，公务员医疗补助缴费增加1.38万元，失业保险和工伤保险缴费增加0.03万元，行政年终一次性奖金3.59万元，办公经费减少0.10万元，印刷费增加2.00万元，工会经费增加0.80万元，水费增加0.60万元，电费增加0.62万元，邮电费增加0.90万元，差旅费0.80万元，其他交通费用增加4.44万元，其他商品和服务支出增加1.00万元，委托业务费增加0.68万元，退休人员公用经费增加0.12万元；2.项目支出33.00万元，较上年减16.00万元，同比下降32.65%，其中黄埔同学工作经费减少2.00万元，台办工作经费减少5.00万，关爱抗战老兵减少3.00万元，宗教团体工作经费减少6.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 196.40万元，其中:本年收入196.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.40万元（本级财力196.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入较上年增加44.89万元，同比增长29.63%；主要原因为：1.基本支出163.40万元，较上年增加60.89万元，同比增长59.40%，我单位人员新增加2人，导致基本工资及按人员核定的社会保险费增加，公用经费及工会费增加，具体为基本工资增加14.27万元，津贴补贴增加21.70万元，机关事业单位养老保险缴费增加5.22万元，职工基本医疗保险缴费增加2.84万元，公务员医疗补助缴费增加1.38万元，失业保险和工伤保险缴费增加0.03万元，行政年终一次性奖金3.59万元，办公经费减少0.10万元，印刷费增加2.00万元，工会经费增加0.80万元，水费增加0.60万元，电费增加0.62万元，邮电费增加0.90万元，差旅费0.80万元，其他交通费用增加4.44万元，其他商品和服务支出增加1.00万元，委托业务费增加0.68万元，退休人员公用经费增加0.12万元；2.项目支出33.00万元，较上年减少16.00万元，同比下降32.65%，其中黄埔同学工作经费减少2.00万元，台办工作经费减少5.00万，关爱抗战老兵工作经费减少3.00万元，宗教团体工作经费减少6.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 216.40万元。财政拨款安排支出196.40万元，其中：基本支出163.40万元，与上年对比增加60.89万元，同比增长59.40%，主要原因为：我单位人员新增加2人，导致基本工资及按人员核定的社会保险费增加，公用经费及工会费增加，具体为工资福利支出增加39.56万元，商品和服务支出增加21.33万元；项目支出33万元，与上年对比减少16.00万元，主要原因：黄埔同学工作经费减少2.00万元，台办工作经费减少5.00万，关爱抗战老兵工作经费减少3.00万元，宗教团体工作经费减少6.00万元。其他支出20.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行支出合计148.10万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出合计6.00万元，主要用于中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部四个宗教团体工作经费等支出；

3.2013499一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出合计12.00万元，主要用于六个民主党派基层组织工作、黄埔同学工作、台办工作及关爱抗战老兵工作等支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计15.64万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.11万元，主要用于缴纳工勤人员失业保险；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计8.85万元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险及全年一次性大病医疗；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计5.48万元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.10万元，主要用于缴纳行政人员工伤保险；

7.2080501社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休支出合计0.12万元，主要用于退休人员公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：单位2021年和2022年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：单位2021年和2022年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：单位2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排33.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2022年机关运行经费安排21.99万元，与上年对比增加11.86万元，同比增长117.08%，占基本支出的13.46%，主要原因为：我单位新增2人，人均公用经费标准提高，由原来人均0.2万元/人，增至0.7万元/人，核定人员公用经费增加6.80万元，工会经费增加0.8万元，退休人员公用经费增加0.12万元，行政人员公务交通补贴增加4.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部资产总额71.56万元，其中，流动资产7.20万元，固定资产20.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，受托代理资产43.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.84万元，流动资产减少23.84万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200121300111