保山市隆阳区工商业联合会2022年部门预算编制说明

监督索引号53050200171400000

 保山市隆阳区工商业联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区工商业联合会2022年部  门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行区工商联作出的各项决定、决议。指导和联系全区商会组织的工作。

（2）调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全区社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门抓好相关法律、法规、政策的贯彻落实。

（3）做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的社会主义事业建设者队伍。

（4）维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的 市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财会、审计、融资、工商专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

（5）组织开展与港、澳、台地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为全区非公经济发展服务。

（6）引导非公经济树立可持续发展观念，走“共同富裕”

之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业， 回报社会。

为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导，帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

（8）加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高综合素质。

（9）加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

（10）完成区委、区政府和市工商业联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.密切关注疫情动态，持续做好疫情防控和企业复工复产工作。

2.全力推动创建工作，覆盖“四好”商会。尽快完成辛街、板桥商会组建的前期调研工作，争取尽快完成筹建。加强对商会的培训教育。

3.重点推进“贷免扶补”和小额担保贷款工作。争取11月份完成全部贷款工作。

4.持续加大与“隆阳区光彩事业促进会”、隆阳区1+1志愿者协会等爱心团队的沟通交流，在关注山区教育、关注少数民族地区教育等活动上团结更多的人参与，做出更多的成绩。

5.继续开展调查研究积极参政议政，开展“工商联专职领导走访商会企业”活动，围绕民营经济领域重点问题进企业、进基地座谈交流，开展深入调研。

6.坚定不移地贯彻落实区委政府的重大决策部署，完成区委政府安排的各项工作，包括创建文明城市、七个专项行动、创建民族团结进步示范区等工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区工商业联合会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入87.12万元，其中：一般公共预算62.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.09万元。

与上年对比增加20.29万元，同比增长30.37%，主要原因分析：①基本支出收入减少8.79万元，同比减少13.36%，主要为我单位较上年减少1人，导致按人员核定的工资福利减少9.54万元；②项目支出收入增加4.00万元，同比增长80%，主要为万企帮万村工作经费减少1.00万元，换届工作经费增加5.00万元；③其他收入增加25.09万元，同比增长100%，主要为2022年将代管户资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入62.03万元，其中:本年收入62.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.03万元（本级财力62.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.79万元，同比减少7.17%，主要原因分析：①基本支出收入减少8.79万元，同比减少13.36%，主要为我单位较上年减少1人，导致按人员核定的工资福利减少9.54万元；②项目支出收入增加4.00万元，同比增长80%，主要为万企帮万村工作经费减少1.00万元，换届工作经费增加5.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出87.12万元。财政拨款安排支出 62.03万元，其中：基本支出57.03万元，与上年对比减少8.79万元，同比减少13.36%，主要为我单位较上年减少1人，导致按人员核定的工资福利减少9.54万元；项目支出5.00万元，与上年对比增加4.00万元，同比增长80%，主要为万企帮万村工作经费减少1.00万元，换届工作经费增加5.00万元。其他支出25.09万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行支出46.32万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；

2.2012802一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于换届工作经费项目相关支出；

3.2080101社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-行政单位离退休0.04万元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.44万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.17万元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.97万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.03万元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

隆阳区工商业联合会2022年无政府采购预算”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减原因：2021年和2022年我单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区工商业联合会2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为 0次，共计接待约0人次。

无增减原因：2021年和2022年我单位均无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：2021年和2022年我单位均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区工商业联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5.00万元，编制绩效指标9个，其中：重点项目1个，财政预算安排5.00万元，编制绩效指标9个。2022年保山市隆阳区工商业联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）换届工作经费

1.总体目标

为贯彻落实好《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的通知》（云办通〔2016〕46号）和《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的通知》（云办通〔2016〕90号）精神，充分发挥民营企业监督作用，推动政府部门改进工作方法，转变工作作风，提高办事效率，建立“亲”“清”新型政商关系，进一步改善营商环境。2022年我单位为了完成换届工作需经费5.00万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：会议次数=1次；换届工作经费=5.00万元；会议人数=251人次；会议天数=3天。

②质量指标：是否纳入年度计划=圆满完成换届工作。

③成本指标：工作人员占比=12%；人均会议标准=290元/人/天。

（2）效益指标

①经济效益指标：视频、电话会议占比=0%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：参会人员满意度=100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区工商业联合会2022年机关运行经费安排2.80万元，与上年对比增加1.80万元，主要原因分析：按人员核定的公用经费标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区工商业联合会资产总额47.11万元，其中，流动资产25.09万元，固定资产22.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.56万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200171400111