保山市隆阳区科学技术协会2022年部门预算编制说明

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 保山市隆阳区科学技术协会2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区科学技术协会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕63号），保山市隆阳区科学技术协会列群团机构序列，为正科级，主要职责是：        

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施 全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行隆阳区全民科 学素质纲要办公室职责，对全区实施全民科学素质工作进行监测 评估、实地检查和考核奖励。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展 服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推 动科学技术与经济建设的结合。

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农 函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡镇农函大辅导站的 教学和现场技能实作培训。组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化教学管理。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。 反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益。组织专 家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督 工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全区科学技术普及工作，协助 政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科 学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和 伪科学，与邪教作斗争。

6.组织开展隆阳区自然科学优秀学术论文评选，举荐科 技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发 挥作用、贡献才智提供平台。

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议， 促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、 成果鉴定等任务。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新 大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

9.开展国际、民间的科技交流与合作，发展同区外科学 技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.指导、管理和协调区直学（协）会与登记管理部门、 挂靠单位的关系，大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业 技术协会创新发展。组织各学会、行业协会、高校科协、企业科 协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传 服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服 务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校 和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13.完成区委、区政府和市科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科普股、学（协）会股、青少股，共计4个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大《全民科学素质行动计划纲要》实施力度，开展五大提升行动，实施5项重点工程，进一步提高全民科学素质。

2.创新提升科技后备人才培育。积极组织全区青少年参加全国、全省青少年科技创新大赛、机器人竞赛、青少年高校科学营等科技赛事和活动，做好省级科普示范学校的创建工作，发挥辐射带动效应，促进青少年科技教育阵地建设。

3.培育新型农民，加强农民科普工作。依托农技协、农函大开展乡村振兴实用技能培训，持续开展农村科普创建活动。

4.提升区院合作共建的智库平台。支持院士（专家）团队，实施好我区经济社会高质量发展的生态环境保护、热带作物种植等研究，真正为全区产业科学规划发展提供高质量的决策参考和智力支撑。

5. 深入推进“六大科普行动”。（1）实施科普助力乡村振兴行动。积极向上级科协申报项目，持续支持建设科普示范社区、示范学校、科普小镇等项目建设，引导推动科普资源和创新要素下沉基层和农村。（2）实施科普科技志愿服务行动。开展科普大篷车进新时代文明实践中心（站、所）宣展、“百名专家科技下乡”活动，通过专家引领和项目带动，实施好文明实践和科普惠民活动，推动科技志愿服务向常态化、品牌化发展。（3）实施科普信息化提升行动。融合现有资源，加强与电视、网络、报刊等主流媒体合作，继续在隆阳区电视台开设“科学与生活”专栏、保山广播电视台播放“科普之声”专栏，扩大和提升传播覆盖面和影响力。（4）实施特色科普宣展行动。以“全国科普日”“全国科技活动周”“全国科技工作者日”等重大节点为契机开展特色宣展活动。（5）实施助力全国文明城市创建行动。把科普同社会主义核心价值观教育、法治宣传、倡导文明健康生活方式相融合，在学雷锋纪念日、中国水周和世界水日等时间节点，开展科普大篷车进学校、进新时代文明实践中心（站、所）宣展和社会主义核心价值观教育实践、“三下乡”等活动，在隆阳区新时代文明实践中心（保岫广场）科普分中心设科普e站，在助力文明隆阳、平安隆阳、法治隆阳建设中展现担当作为。（6）实施应急科普行动。以新冠肺炎疫情防控为重点，组织动员广大科技志愿者面向基层社区普及疫情防控知识，充分发挥科普e站、科普宣传栏等宣传平台在科学防治新冠肺炎疫情方面的作用，做好科学防控疫情工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入65.17万元，其中：一般公共预算62.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.38万元。

与上年对比减少12.80万元，同比减16.41%，主要原因分析：①基本支出收入与上年对比增加29.82万元，同比增长213.46%，主要为我单位较上年增加2人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；②项目支出收入与上年对比减少45.00万元，同比减70.31%，主要为科普专项经费减少45.00万元；③其他收入增加2.38万元，同比增长100%，主要为2022年将代管户资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入62.79万元，其中:本年收入62.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.79万元（本级财力62.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.18万元，同比减19.47%，主要原因分析：①基本支出收入与上年对比增加29.82万元，同比增长213.46%，主要为我单位较上年增加2人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；②项目支出收入与上年对比减少45.00万元，同比减70.31%，主要为科普专项经费减少45.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出65.17万元。财政拨款安排支出 62.79万元，其他支出2.38万元。财政拨款安排支出 62.79万元，其中：基本支出43.79万元，与上年对比与上年对比增加29.82万元，同比增长213.46%，主要原因分析：我单位较上年增加2人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；项目支出19.00万元，与上年对比减少45.00万元，同比减70.31%，主要原因分析：科普专项经费减少45.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行13.13万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；

 2.2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行22.07万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费、差旅费等支出；

3.2060702科普技术支出-科普技术普及-科普活动5.00万元，主要用于科普专项经费支出；

4.2060799科普技术支出-科普技术普及-其他科学技术普及支出14.00万元，主要用于老科协研究经费支出；

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.08万元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费支出；

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.07万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.71万元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.60万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.93万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.02万元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50元，较上年增加1.00万元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减原因是2021年和2022年我单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区科学技术协会2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.50万元，下降100%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

减少原因是2022年我单位无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是公务用车运行维护费核定标准增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区科学技术协会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排19.00万元，编制绩效指标18个，其中：重点项目2个，财政预算安排19.00万元，编制绩效指标18个。2022年隆阳区科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）科普专项经费

1.总体目标：实现保山市辖区公民具备基本科学素质比例达到7.39%的工作目标；提高本地区公民科学素质建设能力、科学教育与培训能力、科普人才建设能力、大众传媒能力、基础设施建设能力和科普经费能力等工作指标作为“十三五”时期公民科学素质建设的目标责任。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：举办科普宣传活动1次；

②时效指标：科普经费实施开始时间为2022年1月份；科普经费实施结束时间为2022年12月份；

③成本指标：科普经费成本5.00万元

（2）效益指标

生态效益指标：重点人群科学素质水平不断提升,公共科普服务能力不断增强100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：科普服务满意度100%。

（二）老科协研究经费项目

1.总体目标：通过实施种子工程选育出水稻、玉米、小麦三大粮食作物新品种，其中：水稻2-3个；玉米10个；小麦5个；举办水稻、玉米新品种高产示范样板4块，其中：水稻200亩；玉米300亩。 3.新建富硒农产品基地100亩。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：新兴产业研究开发3个；召开会员大会或会员代表大会 2次；2021年水稻、玉米、小麦“种子选育工作”6个项目；富硒优质香软米开发50亩；鲜食菜用甜玉米研究项目50亩；举办新品种高产水稻样板项目200亩；举办新品种高产玉米样板项目200亩；

②时效指标：老科协研究经费实施开始时间为2022年1月份；老科协研究经费实施结束时间为2022年12月份；

（2）效益指标

生态效益指标：项目资金合理安排,高质高效实施项目资金；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：老科协满意度100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区科学技术协会2022年机关运行经费安排2.38万元，与上年对比增加2.18万元，同比增长1090%，占基本支出的5.44%，主要原因分析：人员增加2人导致按人员核定的公用经费标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区科学技术协会资产总额131.90万元，其中，流动资产2.38万元，固定资产129.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.33万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200373100111