保山市隆阳区归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

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保山市隆阳区归国华侨联合会

2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区归国华侨联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区归国华侨联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为全区改革发展稳定服务。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关法律法规草案的意见、建议。为我区归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（3）配合有关部门做好人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（4）促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我区投资服务。

（5）密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳侨团的联系，配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系，推动海内外民间交流与合作。

（6）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

（7）研究提出隆阳区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全区侨联工作。

（8）研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡镇、街道为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（9）拓展海外联谊，开展对华侨华人及其社团的联谊、服务和引导工作，协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作。

（10）完成区委、区政府和市归国华侨联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区归国华侨联合会共设置1个内设机构，包括：综合股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强侨联机关建设。坚持“党建带侨建”，把习近平总书记考察云南重要讲话精神贯穿到侨联的全部工作之中，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，树立“大统战”“大侨务”工作理念，创新“组织领导机制”、“部门协同”机制、“服务保障”机制和“责任落实”机制。坚持把党的政治建设摆在首位，持续推进党内政治文化建设，进一步加强党性、党风、党纪教育，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。统筹抓好创卫、创文、党风廉政、意识形态、平安建设、法治建设、反恐、深化改革、全国民族团结进步示范区建设、保密和国家安全等工作。

二是加强基层组织工作。以基层基础建设为保障，推动基层侨联组织应建尽建，推动工作资源和力量向基层倾斜。申报创建侨商促进会“侨胞之家”1个，并以全区各级基层侨联为工作基点，依托其组织架构和资源条件，深化“侨胞之家”建设，继续做好已成立的基层侨联组织的指导和服务工作。结合新侨情新要求，赋予“侨胞之家”新的时代内涵和外延。更加有效发挥侨领“风向标”作用，紧扣侨团“兴奋点”和侨胞“需求点”，构建“联系广泛、服务侨界群众”的工作体系，推动落实侨务政策，更加精准有效做好暖侨安侨惠侨助侨工作。探索建立侨联+司法+法院联动工作机制，进一步推动涉侨纠纷多元化解试点工作的纵深开展，优化法律服务供给，探索地方侨联法顾委、侨界调解员等队伍建设和侨法宣传角、涉侨纠纷调解室（工作站）等基地建设。

三是加强交流联谊工作。胸怀“两个大局”主动担当，把侨联联络联谊工作放在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中予以考量和谋划，以基层侨联为主体，以海外侨团和涉侨社团为触角，灵活有效开展海外联络联谊。针对后疫情时代，深化与融媒体合作，进一步提质优化“隆阳侨联”微信公众号等新媒体，突出网上联侨、云端聚侨、热情为侨，努力凝聚侨心侨力，通过海外侨胞的桥梁和纽带作用促进民心相通。

四是加强侨乡文化建设。以腾冲华侨历史博物馆项目建设为契机，加大对梁金山先生生平事迹和南侨机工的挖掘力度，并加强资料的收集、整理、充实与传承，拓展更多的文化内涵。以“三个一”培育侨乡文化，即：一位赤子（爱国侨领梁金山先生）、一部剧本（《血性青春—南侨机工风云》）、一粒种子（一位老归侨与小粒咖啡的故事），立足侨乡优势，深耕地方华侨文化，填补侨乡的研究空白，弘扬传承华侨精神。同时积极申报我区第二个中华文化交流基地—云南公路馆。

五是全力筹备侨联换届。隆阳区侨联第四次归侨侨眷代表大会自2017年7月换届以来，已届满五年。根据《中国侨联章程》和有关文件要求，全力筹备，按期召开隆阳区第五次归侨侨眷代表大会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 35.75万元，其中：一般公共预算34.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.38万元。

与上年对比增加14.74万元，同比增加70.16%，主要原因是①新增人员2人，导致工资福利、公务费增加14.68万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.02万元；③他社会保障和就业支出增加0.08万元；④行政事业单位医疗增加1.58万元；⑤华侨事务专项工作经费减少5.00万元；⑥其他收入增加1.38万元。同比增加100%，主要原因是城镇公益岗位补贴增加1.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入34.37万元，其中:本年收入34.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.37万元（本级财力34.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.36万元，同比增加63.59%，主要原因是①新增人员2人，导致工资福利、公务费增加14.68万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.02万元；③他社会保障和就业支出增加0.08万元；④行政事业单位医疗增加1.58万元；⑤华侨事务专项工作经费减少5.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 35.75万元。财政拨款安排支出 34.37万元，其中：基本支出29.37万元，与上年对比增加18.36万元，同比增加166.76%，主要原因是①新增人员2人，导致工资福利、公务费增加14.68万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.02万元；③他社会保障和就业支出增加0.08万元；④行政事业单位医疗增加1.58万元。项目支出5.00万元，与上年对比减少5.00万元，同比减少50.00%，主要原因是华侨事务专项工作经费减少5.00万元。其他支出1.38万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行合计23.60万元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、其他社会保障缴费、工会经费、其他交通费用等支出；

2.2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务5.00万元，主要用于华侨事务专项工作经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.14万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.64万元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.08万元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.76万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.02万元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.07万元，其中：政府采购货物预算0.07万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.04万元，较上年减少0.16万元，下降80.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：与上年预算数一致，我部门未安排因公出国相关预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区归国华侨联合会2022年公务接待费预算为0.04万元，较上年减少0.16万元，下降80.00%，国内公务接待批次约为1次，共计接待约6人次。

减少的变化原因：我部门严格遵守相关规定，每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：与上年预算数一致，我部门未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区归国华侨联合会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排5.00万元，编制绩效指标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排5.00万元，编制绩效指标8个。2022年保山市隆阳区归国华侨联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）华侨事务专项工作经费项目

1.总体目标

（1）做好归侨侨眷关怀照顾和扶持工作。加强帮扶救助，提供为侨服务，做好人文关怀，通过国内影响海外，更好团结争取侨心，配合支持我区对外工作。                                                              

（2）强化基层侨联组织建设。坚持“以人为本，为侨服务”根本宗旨，加强区侨联、街道侨联、“侨胞之家”等基层侨联组织建设，进一步完善宣传推广、阵地标准化建设、管理规范化建设及服务功能化建设，积极探索网上侨联及涉侨社团建设，扩大侨联组织覆盖面，着力活跃基层侨联工作，最大限度团结归侨侨眷和海外侨胞。                                            

（3）突出侨联功能建设。加强侨界群众政治引领，广泛开展理想信念、爱国主义及形势任务教育，加强涉侨法律法规宣传力度，建立依法维护侨界群众权益机制，增强为侨服务功能；围绕中心工作积极服务地方经济社会发展。                                                                                                                                                                                                                              

（4）拓展海内外联谊。坚持“两个并重”、“两个拓展”，推动“两个建设”，落实“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”和“积极拓展海外工作、积极拓展新侨工作”要求，创新开展形式多样的文化交流、民间交往活动。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：政治宣讲≥1次；侨法宣传≥1次；人文关怀≥40人。

②质量指标：“侨胞之家”建设≥100%；基层侨联建设≥100%。

③时效指标：2022年完成=2022年。

（2）效益指标

①社会效益指标：围绕中心服务地方经济发展≥100%。

满意度指标

服务对象满意度指标：归侨侨眷满意度≥100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区归国华侨联合会2022年机关运行经费安排1.82万元，与上年对比增加1.62万元，同比增加810.00%，主要原因是我单位新增事业人员2人，导致按人员核定的公务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区归国华侨联合会资产总额17.81万元，其中，流动资产6.72万元，固定资产10.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.59万元，其中流动资产减少1.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200172300111