保山市隆阳区地震局2022年部门预算编制说明

监督索引号53050203500600000

 保山市隆阳区地震局2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区地震局2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（隆办发〔2019〕75号）文件精神，隆阳区地震局是隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

2.负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇（街道）、区级部门开展防震减灾工作。

3.管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

6.负责全区防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区地震局共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股和地震灾害管理股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善“十四五”工作计划。紧紧围绕《保山市防震减灾“十四五”规划》《隆阳区应急体系建设“十四五”规划》，结合隆阳区情新内涵，在深入调研的基础上，以夯实地震监测、增强预报预警能力为基础，以摸清风险底数、加强抗震设防为关键，以保障应急响应、强化公共服务为导向，以全面深化改革、创新地震科技为动力，修正完善隆阳区防震减灾“十四五”工作计划，为今后五年的防震减灾工作奠定坚实基础。

2.地震监测方面。一是加强地震前兆台网建设。完成隆阳区信息节点建设，完善地震短信速报平台。实施观测站点标准化综合提升改造项目，实现台站建设标准化要求。完善和拓展县、乡、村、组四级“三网一员”等地震宏观监测网络体系，形成开放、合作、共享的预测预报业务运行机制，应用地震预测新技术新方法，优化地震长中短临和震后趋势预测业务，提升地震预测预报科学水平。二是地震烈度与预警系统建设。进一步推进监测台站规范化建设，优化、提升监测台网，夯实监测基础，着力提升地震监测预警能力。依托国家地震烈度速报与预警系统建设项目，积极争取资金，加强预警台网建设，拟推广地震预警信息发布终端100套。三是加强震情跟踪。强化地震预报研究，健全完善地震形势预测、危险区确定和短临预报指标体系，提升基于预测指标的地震综合概率预测业务能力，力争做到长期预报更加科学，中期预报准确率不断提高，短临预报有所突破。

3.风险防治方面。一是积极配合开展好全国地震灾害风险调查和重点隐患排查。查清地震灾害危险源与风险源，摸清并掌握地震灾害风险底数，为构建地震灾害风险管理体系提供依据。二是按照“宁可抓重，不可抓漏”的原则，继续加强抗震设防监管。深化地震安全性评价“放管服”改革，落实一般建设工程抗震设防要求，明确建设单位主体责任，强化全过程监管，构建权责明晰、科学有效的地震安全性评价管理体系。三是继续推进减隔震技术的推广运用。严格执行《云南省隔震减震建设工程促进规定》（省政府202号令），将抗震设防管理贯穿于基本建设管理程序的各个环节当中，并全面抓好全市建设工程隔震减震技术运用，做到审查不留死角，运用不留余地。

4.应急救援方面。一是配合实施好预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程，提高“防大震、救大灾”应急能力。二是推动地震应急指挥体系建设。积极对接相关部门，稳步推动抗震救灾指挥部迁移设置，对地震应急处置工作机制再作进一步梳理，确保职责清晰、任务明确、流程顺畅，实现“优化协调高效”的目标。三是进一步提升地震信息化能力。构建与应急管理信息化相协调统一的地震信息化业务，推进共建共享和深度融合，完善地震信息化运行保障机制，加快地震业务系统更新换代，持续提升地震业务信息化和智能化水平。四是进一步完善应急基础数据库。对应急基础数据库的资料信息不断进行完善和改进，不断提升防震减灾综合服务水平，全面增强地震部门辅助决策建议和服务政府能力。在地震救灾过程中确保能够提供参考依据便于制定决策，快速传递灾情预评估结果和应急救援指挥信息。五是保障隆阳区防震减灾应急指挥中心的正常运转，加强震情值守，确保24小时有人进行震情值班。

5.科普宣传方面。一是做好全国防灾减灾日、全省防震减灾日等重点时段的科普宣传，推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭，提升社会公众防震减灾意识和应急避险、自救互救技能。二是创新宣传手段，在印发一批防震减灾知识宣传资料的基础上，探索科普创作和传播机制，推进融媒体发展。三是加大防震减灾科普示范学校、地震安全示范社区的创建力度，年内争取创建区级示范点不少于4个，创建市级示范点不少于2个。

二、预算单位基本情况

隆阳区地震局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入164.28万元，其中：一般公共预算155.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.40万元。

与上年对比增加7.54万元，增长4.81%，主要原因是：一般公共预算收入减少0.86万元，单位资金收入增加8.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入155.88万元，其中:本年收入155.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.88万元（本级财力155.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.86万元，下降0.55%，主要原因是：1.工资福利收入增加18.50万元，公用经费增加4.54万元；2.项目收入减少28万元，具体为：防震减灾专项工作经费减少19万元，“隆阳区地震预警终端推广运用”项目收入减少11万元，应急指挥中心运维费增加2万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 164.28万元。财政拨款安排支出 155.88万元，其中：基本支出117.88万元，与上年对比增加27.14万元，增长29.91%，主要原因是：工资福利收入增加18.50万元，公用经费增加4.54万元，各类保险增加4.04万元。项目支出38万元，与上年对比减少28万元，主要原因是：防震减灾专项工作经费减少19万元，“隆阳区地震预警终端推广运用”项目收入减少11万元，应急指挥中心运维费增加2万元。单位自有资金支出8.4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.02万元，主要用于缴纳单位行政退休人员养老保险。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.04万元，主要用于缴纳单位事业退休人员养老保险。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险单位缴纳部分。

4.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于缴纳失业保险。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1.37万元，主要用于缴纳机关工人基本医疗保险和大病医疗保险。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.40万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.72万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于缴纳行政事业人员工伤保险。

9.2240505灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震预测预报30万元，主要用于地震预警终端推广运用20万元，其他防震减灾各项工作10万元。

10.2240506灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震灾害预防8万元，主要用于隆阳区防震减灾应急指挥中心运行维护。

11.2240550灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震事业机构94.29万元，用于单位工资福利支出，办公费、电费、公务接待费等各项支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区地震局2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20%，国内公务接待批次约为4次，共计接待约30人次。

增减变化原因：单位厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区地震局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区地震局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排38元，编制绩效指标22个，其中：重点项目1个，财政预算安排20万元，编制绩效指标1个。2022年隆阳区地震局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区地震预警终端推广运用补助经费项目

1.总体目标

坚持以利用国家预警信息发布系统和应急广播、电视、互联网、手机等手段，建设立体化传播网络和个性化接收终端，精准发布地震预警信息，实现到村到户到个人，推广安装运用地震预警发布终端，地震预警公众覆盖率不低于 80%。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：安装地震预警终端数量。

②质量指标：地震预警终端安装合格率≥90%。

③时效指标：计划于2022年12底前完成地震预警终端的安装推广运用；保证灾害性地震发生后5-7秒发布预警；保证地震发生后5分钟完成地震烈度初报，10分钟完成地震烈度速报。

④成本指标：每套预警终端推广安装费用不超过1万元。

（2）效益指标

①社会效益指标：社会公众防震减灾素质进一步提升。

④可持续影响指标：

满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度大于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区地震局属于公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区地震局资产总额48.24万元，其中，流动资产4.80万元，固定资产净值43.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.76万元，其中固定资产减少6.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050203500600111