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保山市隆阳区工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行区工商联作出的各项决定、决议。指导和联系全区商会组织的工作。

（2）调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全区社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门抓好相关法律、法规、政策的贯彻落实。

（3）做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的社会主义事业建设者队伍。

（4）维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财会、审计、融资、工商专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

（5）组织开展与港、澳、台地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为全区非公经济发展服务。

（6）引导非公经济树立可持续发展观念，走“共同富裕”

之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业， 回报社会。

（7）为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导，帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

（8）加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高综合素质。

（9）加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

（10）完成区委、区政府和市工商业联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区工商业联合会编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、会员经济股，共计2个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

（1）密切关注疫情动态，持续做好疫情防控和企业复工复产工作。

（2）按“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提升工作。

（3）按“四好”商会的标准，完成1-2个乡镇（街道）商会的组建工作。

（4）加大2021年度“贷免扶补”指标争取力度。力争多争取“贷免扶补”无息贷款指标，拓宽贷款支持覆盖面，突出重点、打造亮点，促进非公经济快速健康发展。

（5）抓好非公经济人士引导教育，经常组织考察及学习培训；依托省市工商联组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高经营企业的能力和参政议政水平。

（6）继续开展调查研究积极参政议政。结合“工商联专职领导走访商会企业”活动，围绕民营经济领域重点问题进企业、进基地座谈交流，开展深入调研，形成高质量调研成果，为区委区政府相关决策提供参考依据。

（7）坚定不移地贯彻落实区委政府的重大决策部署，完成区委政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入66.82万元，其中：一般公共预算66.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少11.47万元，下降14.65%，主要原因:一是基本支出较上年减少10.47万元，下降13.72%，主要为政府绩效减少导致工资减少；项目支出较上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因为民营企业评议政府职能部门工作保障经费减少1.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入66.82万元，其中:本年收入66.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.82万元（本级财力66.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.47万元，下降14.65%，主要原因:一是基本支出较上年减少10.47万元，下降13.72%，主要为政府绩效减少导致工资减少；项目支出较上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因为民营企业评议政府职能部门工作保障经费减少1.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出66.82万元。财政拨款安排支出66.82万元，其中：基本支出65.82万元，与上年对比减少10.47万元，下降13.72%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少；项目支出1.00万元，与上年对比减少1.00万元，下降50.00%，主要原因分析：民营企业评议政府职能部门工作保障经费减少1.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行支出53.88万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.71万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.87万元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.27万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.04万元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出65.82万元，项目支出1.00万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资19.07万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴26.93万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费6.71万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费3.65万元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费2.49万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费0.09万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（7）30201办公费0.85万元，主要用于单位正常运转办公费；

（8）30228工会经费1.01万元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（9）30239其他交通费4.38万元，主要用于行政单位人员公务交通补助；

（10）30299其他商品和服务支出0.15万元，主要用于机构运转支出外日常公用支出；

（11）30305生活补助0.49万元，主要用于发放遗属生活补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费0.50万元，主要用于开展万企帮万村工作所需办公费；

（4）30299其他商品和服务支出0.50万元，主要用于开展万企帮万村工作产生的活动费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区工商业联合会2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区工商业联合会2021年年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.000万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区工商业联合会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1.00万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排1.00万元，编制绩效指标6个。2021年保山市隆阳区工商业联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：2021年万企帮万村工作经费项目

1.总体目标

各县（市、区）工商联、直属商会、会员企业要按照保山市扶贫开发领导小组办公室《市级部门2018年脱贫攻坚职责目标任务分解方案》的要求，在去年开展精准扶贫行动的基础上，进一步明确工作职责，结合企业和贫困村实际，细化制定出具体的帮扶措施，精准制定个性化的帮扶方案，一企一策，做到“村有对策、户有对应”，不断促进企业增效、农民增收，深入推进城乡经济统筹发展和“万企帮万村”精准扶贫行动。各县（市、区）工商联、直属商会、会员企业，要按照《保山市2018年---2020年贫困村退出明细表》中涉及的贫困村总数的80%的目标来完成任务。确保到今年年底全市413个建档立卡贫困村中的331个村（80%）有企业挂钩帮扶，331个村均至少有1家企业挂钩帮扶。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：万企帮万村出差调研≥10次。

②时效指标：推进我市“万企帮万村”精准扶贫实施开始时间=1月；推进我市“万企帮万村”精准扶贫实施结束时间=12月。

③成本指标：万企帮万村工作经费成本=10000元。

（2）效益指标

社会效益指标：推进我市“万企帮万村”精准扶贫行动=100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：推进我市“万企帮万村”精准扶贫行动服务人员满意度=100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区工商业联合会2021年机关运行经费安排1.00万元，与上年对比增加0.00万元，与上年持平，主要原因分析：2021年在职人员与上年保持一致，导致按人员核定公用经费一致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200171400111