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隆阳区退役军人事务局2021年预算公开目录（汇总）

第一部分 隆阳区退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区退役军人事务局2021年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕49号），保山市隆阳区退役军人事务局主要职责是：

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、变业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，拟订具体实施办法并监督执行。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3.组织指导退役士军人教育培训和就业创业工作、协调扶持退役军人和随军随家属就业创业等。

（二）机构设置情况

隆阳区退役军人事务局编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：局机关办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚褒扬纪念股、局长办公室、副局长办公室、财务室、党建办公室、档案室共计9个科室。下设单位2个。

（三）重点工作概述

认真落实党的各项优抚政策，做好优抚对象定期抚恤补助工作，继续推进干部士官移交安置工作、做好双拥工作及信访维稳等工作。

贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区退役军人事务局编制2021年部门预算单位共1个，下设2个单位，分别为隆阳区退役军人事务局服务中心、隆阳区军队离退休干部休养所。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，事业编制15人。在职实有22人，其中：在职人员编制25人，其中：行政编制10人，事业编制15人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2113.60万元，其中：一般公共预算2113.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少658.43万元，下降24.98%，主要原因：基本支出较上年减少0.43万元，下降0.1%，主要为政府性绩效工资减少导致基本支出减少；项目支出较上年减少658万元，下降24.88%，主要原因为两保接续（续缴退役士兵养老保险及医疗保险）减少517.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2113.60万元，其中:本年收入2113.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2113.59万元（本级财力2113.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少658.43万元，下降24.98%，主要原因：基本支出较上年减少0.43万元，下降0.1%，主要为政府性绩效工资减少导致基本支出减少；项目支出较上年减少658万元，下降24.88%，主要原因为两保接续（续缴退役士兵养老保险及医疗保险）减少517.27万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2113.60万元。财政拨款安排支出2113.60万元，其中：基本支出469.60万元，与上年对比减少0.43万元，下降0.1%，主要原因为政府性绩效工资减少导致基本支出减少；项目支出1644.00万元，与上年对比减少658万元，下降24.88%，主要原因为两保接续（续缴退役士兵养老保险及医疗保险）减少517.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务其他人力资源-社会保障管理事务支出合计14万元，主要用于自主择业军转干部管理专项支出。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休人员支出合计48.20万元，主要用于离退休人员经费支出。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支计合计26.04万元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出合计210.00万元，主要用于死亡军人抚恤费。

5. 2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤费支出合计50.00万元，主要用于伤残军人抚恤费。

6. 2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出合计100.00万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助开支。

7. 2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出合计400.00万元，主要用于义务兵家庭优待费。

8. 2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出合计256.00万元，主要用于其他退役军人优抚支出。

9. 2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置支出合计50.00万元，主要用于退役士兵安置支出。

10. 2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交地方政府的离退休人员安置支出合计380万元，主要用于军队移交地方政府的离退休人员津贴补贴、社会保险缴费支出。

11. 2080903社会保障和就业支出-退役安置-军队移交地方政府的离退休干部管理机构46.01万元，主要用于在职人员工资支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费。

12. 2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-退役军人管理事务行政运行支出合计104.30万元，主要用于行政人员工资津贴补贴费用支出。

13. 2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人管理事务事业运行支出合计41.88万元，主要用于事业人员工资津贴补贴费用支出。

14. 2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人管理事务管理支出合计108.00万元，主要用于其他退役军人事务管理支出。

15. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计56.58万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

16. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗行政单位医疗支出合计7.55万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

17. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计6.81万元，主要用于事业事业单位医疗保险支出。

18. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助支出合计8.07万元，主要用于公务员医疗补助支出。

19. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出合计0.16万元，主要用于工伤保险缴费支出。

20. 2101401卫生健康支出- 优抚对象医疗-优抚对象医疗补助支出合计200万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出469.60万元，项目支出1644.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资79.72万元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴87.27万元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资6.40万元，主要用于事业人员绩效工资支出；

（4） 30108机关事业单位基本养老保险缴费26.04万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

（5） 30110职工基本医疗保险缴费13.88万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

（6） 30111公务员医疗补助缴费8.57万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

（7） 30112其他社会保险缴费0.74万元，主要用于事业人员事业保险和工伤保险缴费支出；

（8） 30201办公费2.51万元，主要用于日常办公经费支出；

（9） 30205水费0.2万元，主要用于日常水费支出。

（10） 30206电费0.35万元，主要用于日常电费支出。

（11） 30207邮电费0.1万元，主要用于日常邮电费支出。

（12） 30211差旅费1.04万元，主要用于日常差旅费支出；

（13） 30228工会缴费3.52万元，主要用于工会经费支出；

（14） 30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于日常公务用车运行维护费。

（15） 30239其他交通费9.06万元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

（16） 30202退休费48.2万元，主要用于退休人员退休金支出。

（17） 30204抚恤金180万元，主要用于退休人员抚恤金支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费16.60万元，主要用于自主择业军转干部管理、服务、宣传保障专项资金支出；

（2）30205水费0.12万元，主要用于机构运转水费支出；

（3）30206电费0.12万元，主要用于机构运转电费支出

（4）30211差旅费3.00万元，主要用于干部职工因公差旅费支出；

（5）30226劳务费2.16万元，主要用于烈士陵园门卫工资支出；

（6）30304抚恤金80.00万元，主要用于死亡及伤残军人抚恤支出；

（7）30305生活补助731.40万元，主要用于义务兵家庭优待专项资金、复员干部生活补助专项资金、参战退役人员生活补助专项资金、在乡复员、退伍军人生活补助专项资金支出；

（8）30307医疗费补助200.00万元，主要用于优抚对象医疗补助专项资金；

（9）30311代缴社会保险230.60万元，主要用于自主择业军转干部基本医疗保险专项资金；

（10）30102津贴补贴276万元，主要用于移交政府安置退休人员地方性津贴专项经费；

（11）30108机关事业单位基本养老保险3.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（12）30111公务员医疗补助经费96.47万元，主要用于移交政府安置退休人员社会保障金项目经费；

（13）30112其他社会保险缴费3.95万元，主要用于军队移交政府的离退休人员其他保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区退役军人事务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年我单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2020年我单位强制报废公务用车1台，2020年末实有车辆为1辆，故2021公务用车运行维护费缩减至原来的一半。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区退役军人事务局共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排1644万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标5个。2021年隆阳区退役军人事务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）义务兵家庭优待专项资金项目

1.总体目标

义务兵家庭优待金是拥军优属工作的主要内容，是激励军人保卫祖国，献身国防事业重要举措；鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定有着重要作用。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：义务兵家庭优待金标准=不低于全省上年城镇居民人均可支配收入的30%/人/年

（2）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人群满意度>=90%。

（二）伤残抚恤项目

1.总体目标

重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，是在国家财政投入不变的情况下，地方加大财政投入力度，适当增加重点优抚对象抚恤补助标准，使重点优抚对象的补助标准随着当地经济发展和人民生活水平提高而提高的一种机制，年度重点优抚对象抚恤补助标准的6%增长。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：伤残抚恤标准=322人/年按伤残等级标准补助。

（2）满意度指标

服务对象满意度指标：伤残人员满意度>=90%。

(三) 优抚对象医疗补助

1.总体目标

有效解决扰扶对象医疗保障，医疗保障资金专户管理、专款专。

（1）产出指标

数量指标：优抚对象医疗补助=优抚对象医疗补助，按照文件1-4级伤残全额报销，其他伤残等级适当补助。

（2）满意度指标

服务对象满意度指标：伤残人员满意度>=90%。

（四）移交政府安置退休人员社会保障金项目经费项目

1.总体目标

根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅发放关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见中办发[2004]2号。为了进一步做好军队离休退休干部移交政府安置和服务管理工作，完善相关政策，健全工作机制。

2.绩效目标

（1）产出指标

成本指标：社会保障金补助标准=443.8元/人*月

（2）效益指标

社会效益指标：保障金补助人数=179元/人*月

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人群满意度>=95%

（五）移交政府安置退休人员地方性津贴专项经费项目

1.总体目标

根据民政部、财政部、卫生部、总后勤部发放关于进一步做好军队无军籍退休退职职工安置工作的通知民安法[1992]23号，支付2019年军队移交政府安置退休人员地方性津贴。

2.绩效目标

（1）数量指标

成本指标：退休人员地方津贴补助标准=3951元/人*月

（2）效益指标

社会效益指标：安置退休人员人数=54人

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：完全覆盖军队移交政府安置退休人员的地方津贴>=95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区退役军人事务局2021年机关运行经费安排6.2万元，与上年对比减少1.8万元，下降19.35%，主要原因为我单位2021年公务用车减少1辆，导致公务用车运行维护费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200576400111