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隆阳区总工会2021年预算公开目录（汇总）

第一部分隆阳区总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区总工会2021年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区总工会：

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕57号），保山市隆阳区总工会主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、保山市总工会的中心工作和党的工作方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.负责工作理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；积极参与努力构建和谐劳动关系；帮助和指导企业普遍开展工资集体协商，对工资专项集体合同的签订和履行进行监督。

3.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行隆阳区工会代表大会和隆阳区工会全委会决议，开展工会的各项业务工作。

4.负责全区工会的组织建设和制度建设；协助乡镇（街道）党工委和区级有关部门党委（党组）管理各乡镇（街道）总工会、区级有关部门工会的领导班子；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施；领导区总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全区工会党员干部党风廉政建设；负责区总工会机关干部的考核、任免。

5.协助区政府做好全国、省、市级劳动模范的评选、推荐和管理工作；负责全国、省、市级劳模，“五一劳动奖章(状)”、工人先锋号的管理服务工作。

6.负责全区工会经费地税代收和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全区工会劳动福利事业的指导、协调工作。

7.承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。

保山工人文化宫：

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于<保山市隆阳区总工会所属事业单位机构编制方案>的通知》（隆编办〔2019〕29号），保山工人文化宫主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的方针政策，组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工提供健康有益的活动场所，提供各种培训服务，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”，引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。

2.2020年以来，文化宫按照“学校和乐园”的办宫方针，以小型多样，自愿参加，勤俭节约，健康向上，求美求乐的原则积极开展职工乒乓球室、老职工活动室等公益性文体活动。同时，一是协助区总工会开展茶艺师、中式烹饪师、育婴员、保育员、焊工等职工（农民工）技能提升培训班，总培训人数440人；二是协助市总工会开展保山市工会社会工作专业人才招录工作的笔试和面试。继续发挥文化宫—职工活动的宣传阵地和文化窗口作用，2020年制作政策法规、科普知识等宣传版面4期53块，为职工更好更多的了解党和政府的政策精神以及工会工作、工会文化、工会建设情况。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区总工会：保山市隆阳区总工会编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织宣教网络部、劳动和维权工作部、财务和资产监督管理部，共计4个科室。下设单位1个。

根据《隆阳区委常委会会议纪要》（2017年11月30日）、《中共隆阳区委办公室关于印发<隆阳区总工会改革实施方案>的通知》（隆办发〔2017〕114号）及隆阳区人民政府对《关于将隆阳区总工会机关及工人文化宫在职人员经费纳入区财政预算统筹安排的请示》（隆工请字〔2017〕22号）的批复，保山市隆阳区总工会在职人员工资全额纳入财政预算统筹，保山工人文化宫在职人员经费按差额拨款纳入区财政预算安排，财政保障比例为60%。

（三）重点工作概述

保山市隆阳区总工会：

1.开展大宣讲活动。深入一线、深入基层、深入职工，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，充分利用各类媒体、微信公众号、《职工风采》栏目、《隆阳工会》期刊等载体，大力宣传各条战线上涌现出来的典型经验和先进事迹。引领职工群众树立正确的世界观、人生观、价值观，形成人心向上、甘于奉献、担当作为、屡创佳绩的强大正能量。

2.开展系列积极健康文明的文体活动。充分发挥文体活动对稳定职工队伍、培养团队精神，引领价值追求、提升创新创造能力，丰富精神文化生活、提振士气鼓舞斗志的重要作用，引领职工群众追求健康生活情趣，扩大工会组织的社会影响，提高工会组织的凝聚力。

3.打造产业工人队伍建设改革示范单位。重视产业工人队伍建设，与职工之家、职工驿站、职工书屋、妈咪小屋建设相衔接，与党建文化、革命传统教育、品牌塑造有机融合，围绕机制创新、载体培育、素质提升等重点任务，打造3家产业工人队伍建设改革示范单位。

4.全力抓好职工服务阵地建设。按照“基层组织健全、困难帮扶暖心、法律援助有力、民主管理有效、文体活动丰富”的目标，围绕学习创新、培训交流、文化熏陶、健身锻炼、展示风采等重点任务，为广大职工群众开辟一处缓解压力、勤学静思、充电加油的场所。推进保山工人文化宫重建项目，建成规模适度、设施完备、功能齐全、管理规范的职工服务阵地。

5.加强职工培训。坚持“按需施教、学用结合、定向培养”原则，对基层工会干部、工会社会工作人员进行培训，不断提升工会干部的业务素质能力。依托职业培训机构，开展引导性培训和技能培训，力求在技能技术培训方面取得突破，培养一专多能的复合型人才。

6.加强企业民主管理。健全职代会、会员大会、职工董事监事制度，健全基层工会工作制度，推进厂务公开制度化、规范化，丰富职工民主参与形式，畅通职工民主参与渠道，落实职工的参与权、知情权、监督权。高度重视疫情对劳动关系领域带来的影响，引导企业履行社会责任，为职工稳就业、保岗位、保工资，引导职工立足岗位建功立业，与企业共渡难关、共克时艰。

保山市工人文化宫：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，坚定政治方向，凝聚奋进力量。继续强化内部管理，认真履行社会公益职能，不断加强职工队伍建设，努力发挥工人文化宫宣传阵地作用、文化窗口作用和联系群众的桥梁纽带作用，坚持文化宫“学校和乐园”的办宫方针，开展职工文体活动。

1.利用文化宫宣传阵地制作各类图文并茂的宣传版面，宣传党和政府的政策法规以及工会工作、工会文化、工会建设的具体内容，进一步发挥阵地、窗口、纽带作用。

2.坚持把职工文化事业办成集思想性、知识性、科学性、趣味性、艺术性、群众性为一体的文化活动阵地，让职工群众在活动中感受到爱国主义和集体主义教育，创建和谐社会，满足职工求知、求美、求乐的愿望陶冶情操。

3.坚决贯彻执行党和国家的教育方针，遵守各项政策法规，坚持以科学发展观为指导，创新发展思路，根据工会办学方向和原则开展工作，坚持按需办学的方针，增强培训的针对性和实效性，以育人为本，做到依法办学，依法治教。

4.努力抓好社会效益和经济效益，以社会效益带动经济效益，以经济效益推动社会效益，为实现各项工作任务和目标计划提供物质保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设1个单位，为保山市工人文化宫。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制5人。在职实有16人（含工勤人员2人），其中：财政全额保障11人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入175.49万元，其中：一般公共预算175.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.53万元，同比减少6%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入175.49万元，其中:本年收入175.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.49万元（本级财力175.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.53万元，同比减少6%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出175.49万元。财政拨款安排支出175.49万元，其中：基本支出175.49万元，与上年对比减少10.53，同比减少6%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少，故支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，同比增0%，主要原因分析：2020年与2021年均无纳入预算的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901一般公共服务-财政事务-行政运行支出117.00万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出；

2. 2012999一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出22.42万元，主要用于事业人员工资福利支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.26万元，主要用于事业单位人员失业保险缴费支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.55万元，主要用于行政单位基本医疗保险经费。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.99万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险经费。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.50万元，主要用于公务员、事业人员医疗补助经费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出175.49万元，项目支出0万元）。

1.基本支出：175.49万元。

（1）30101基本工资55.55万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴69.02万元，主要用于主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1.33万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元，主要用于机关工作人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费10.05万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费6.99万元，主要用于公务员、事业人员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费0.37万元，主要用于机关事业单位人员失业保险缴费支出；

（8）30228工会经费2.28万元，主要用于按规定安排工会的经费；

（9）30239其他交通费用10.74万元，主要用于公务交通补贴等费用；

（10）30305生活补助0.49万元，主要用于事业单位职工遗属补助。

2. 项目支出：

无。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是我单位2020年和2021年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区总工会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是我单位2020年和2021年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是我单位2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区总工会单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200172200111