保山市隆阳区统计局2021年部门预算编制说明

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保山市隆阳区统计局2021年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕48号），保山市隆阳区统计局是保山市隆阳区人民政府工作部门，为正科级。保山市隆阳区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚 持和加强党对统计工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策，贯彻落实党中央 、国务院领导对统计工作的重要指示批示精神，搞好统计建设，提高统计工作服务水平，发挥统计工作在经济社会发展中的重要 作用。

2.负责组织、领导和协调全区统计工作，建立并管理全 区经济社会运行宏观数据库。对统计法律、法规的实施进行监督 检查，确保统计数据真实、准确、及时。

3.负责组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织 实施经济社会发展的统计制度、统计方法、国民经济核算和投入产出调查等工作，汇编提供国民经济核算资料。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项 调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并 进行统计分析。

5.组织实施第一产业（农业、林业、畜牧业、渔业和农 林牧渔服务业）、第二产业（包括采矿业、制造业、电力、燃气及 水的生产和供应业、建筑业）和第三产业（除上述第一、第二产 业以外的行业）的统计调查。对国民经济核算、农业、工业、交 通、能源、投资、建筑业、批零住餐、劳动工资、基本单位、文 化产业、服务业、社会、科技、人口、资源环境等情况进行统计 调查、统计分析、统计预测和统计监督。收集、汇总、整理和提 供各项统计调查数据、资料，开展统计分析研究，提供统计信息 和咨询建议。

6.组织实施各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技 和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区基本统计资料。 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。指导 专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。

8.指导全区统计信息化系统建设，建立并管理全区统计 信息自动化系统和统计数据库系统。组织实施统计数据联网直报。

9.配合上级统计部门组织、管理全区统计专业技术职称考试报名和代省发证工作。组织指导全区统计科学研究、统计教 育、统计干部培训工作。

10.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区统计局部门（单位）编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、综合核算统计股、农村社会经济统计股、工业能源科技统计股、投资建筑业统计股、商贸服务业统计股、人口与社会统计股、统计执法大队、普查和统计信息化管理股，共计9个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，隆阳区统计局将认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府对统计工作的新部署新要求，着力加强统计服务、加强作风转变，不断提升国情国力普查调查和科学分析研判经济形势的能力，坚持依法统计、依法治统，为“十四五”规划和2035年远景目标实现开好局起好步提供坚实统计保障。

1.认真落实国情国力普查调查任务

认真落实国家关于脱贫攻坚普查的部署要求，按时按质按量完成普查后续各项任务。认真落实第七次全国人口普查资料开发应用等后续工作，及时向社会公开发布普查公报和普查资料，为隆阳高质量跨越发展提供详实的人口调查数据支撑，组织好普查先进集体和先进个人的推荐上报工作。做好第五次全国经济普查、第四次全国农业普查和第八次全国人口普查的谋划和思考。认真落实城乡一体化住户调查、生猪调出大县调查、产粮大县调查等重要调查任务，为“三农”重要指标监测和全区生猪、粮食以奖代补资金争取提供坚实数据支撑。

2.加强经济指标监测研判服务

围绕区委、区政府年度目标和“十四五”及2035年远景目标，加强GDP核算基础指标和其他重要指标的监测预警，提升核心指标的分析研判水平，紧盯重要行业领域，密切关注指标运行，落实好经济问效和统计联席会议等制度，反映、汇报、反馈好重要经济指标运行情况，及时为区委、区政府科学研判和制定政策提供高质量统计信息支撑，履行好统计“记分员、监测员、服务员”角色。

3.加快推进新时代统计改革发展要求

认真落实新时代统计改革发展要求，结合隆阳实际，持续推进中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》的贯彻落实，加强在经费、人员及办公条件方面的争取，着力在统计专业人员、统计管理人员的培养上下功夫，把统计人才的培养作为统计改革发展的优先方向，努力使统计调查服务能力更好与“十四五”发展和2035年远景目标实现相适应。

4.认真落实统计法制建设要求

结合《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》的贯彻学习，多层次宽领域加强统计法制宣传，组织开展好统计开放日、宪法日、统计法纪念日等法制宣传活动。认真组织好“双随机、一公开”统计执法检查和部门联合执法工作。进一步提高具有执法资质的统计执法人员数量和质量。落实好法治政府建设各项工作要求。

5.完成好剩余脱贫攻坚任务

落实好脱贫摘帽后挂钩村和挂钩户的后续帮扶工作，确保挂钩村顺利实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，及时总结宣传推广单位挂钩帮扶工作中好经验好做法。根据区委、区政府和脱贫主责部门的工作需要，及时提供统计数据资料，及时为脱贫后续任务及乡村振兴战略实施提供优质统计服务。

6.加强管党治党责任落实

加强党的建设工作，巩固支部规范化建设和“模范机关”创建成果，把加强智慧党建工作作为今后党建工作的重要任务。认真落实党风廉政建设责任制，持续营造修复和建设隆阳风清气正政治生态良好氛围。履行意识形态责任制，强化舆论引导，严防极端思想渗透，加强统计新闻宣传，管理好统计的意识形态阵地。

二、预算单位基本情况

隆阳统计局部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制20人，事业编制7人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区统计局部门财务总收入504.65万元，其中：一般公共预算收入504.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少240.03万元，同比减少32.23 %，主要原因分析：一是基本支出312.65万元，与上年对比减少61.08万元，同比减少16.34 %，由于本年政府绩效减少导致工资减少；二是项目支出192.00万元，与上年对比减少178.96万元，同比减少48.24 %，由于本年第七次全国人口普查已接近尾声以及第四次全国经济普查结束，对经费的需求减少因此第七次全国人口普查经费较上年减少141.95万元；隆阳区第四次全国经济普查经费较上年减少20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区统计局部门财政拨款收入504.65万元，其中：本年收入504.65万元，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款504.65万元，（本级财力504.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）；政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少240.03万元，同比减少32.23 %，主要原因分析：一是基本支出312.65万元，与上年对比减少61.08万元，同比减少16.34 %，主要原因为本年政府绩效减少导致工资减少；二是项目支出192.00万元，与上年对比减少178.96万元，同比减少48.24 %，主要原因是本年第七次全国人口普查已接近尾声以及第四次全国经济普查结束，对经费的需求减少因此第七次全国人口普查经费较上年减少141.95万元；隆阳区第四次全国经济普查经费较上年减少20.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区统计局部门预算总支出504.65万元。财政拨款安排支出504.65万元，其中：基本支出312.65万元，与上年对比减少61.08万元，同比减少16.34 %，主要原因为本年政府绩效减少导致工资减少；项目支出192.00万元，与上年对比减少178.96万元，同比减少48.24 %，主要原因是本年第七次全国人口普查已接近尾声以及第四次全国经济普查结束，对经费的需求减少因此第七次全国人口普查经费较上年减少141.95万元；隆阳区第四次全国经济普查经费较上年减少20.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行123.03万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，其他对个人和家庭的补助、行政人员公务交通补贴、工会经费、办公费、电费、等支出；

2. 2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务10.00万元，主要用于统计报表、资料印制等支出；

3.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查普查活动150.00万元，主要用于隆阳区第七次全国人口普查经费等支出；

4.2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查159.02万元，主要粮食产量抽样调查工作、开展全市城乡一体化住户调查工作、生猪调出大县生猪监测工作经费等支出；

5.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.25万元，主要用于行政单位人员医疗缴费支出；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.13万元，主要用于事业单位人员医疗缴费支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.78万元，主要用于公务员医疗缴费支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.20万元，主要用于其他行政事业医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出312.65万元，项目支出192.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资95.56万元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴122.43万元，主要用于行政事业单位津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资3.90万元，主要用于行政事业单位绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位养老保险缴费32.81万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费17.66万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费11.50万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费0.63万元，主要用于其他社会保障缴费支出；

（8）30201办公费4.00万元，主要用于办公费支出；

（9）30211差旅费1.20万元，主要用于差旅费支出；

（10）30228工会经费4.70万元，主要用于工会经费支出；

（11）30239其他交通费用16.86万元，主要用于公务交通补贴支出；

（12）30305生活补助1.40万元，主要用于遗属补助支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费4.04万元，主要用于各类办公设备支出。

（2）30202印刷费13.57万元，主要用于各项普查和调查资料印刷支出；

（3）30207邮电费3.10万元，主要用于电信网络使用费支出。

（4）30211差旅费2.34万元，主要用于各项普查调查下乡差旅费支出；

（5）30215会议费1.00万元，主要用于第七次全国人口普查会议支出；

（6）30216培训费3.39万元，主要用于第七次全国人口普查培训支出；

（7）30217公务接待费0.09万元，主要用于日常接待上级用餐支出；

（8）30226劳务费148.24万元，主要用于第七次全国人口普查乡镇及街道普查员指导员的劳务费、流量费支出；

（9）30299其他商品和服务支出16.23万元，主要用于第七次全国人口普查我单位向云南国大印务有限公司采购的物资支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13.10万元，其中：政府采购货物预算13.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，较上年减3.91万元，同比减97.75 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区统计局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是我单位2020年和2021年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区统计局2021年公务接待费预算为0.09万元，较上年减3.91万元，同比减97.75 %，国内公务接待批次约为2次，共计接待约为20人次。

主要原因为我单位坚持厉行节约原则，严格控制接待人数和接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是我单位2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区统计局单位共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100 %。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排192.00万元，编制绩效指标5个。其中：重点项目1个，财政预算安排150.00万元，编制绩效指标1个。2021年隆阳区统计局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）第七次全国人口普查项目

1.总体目标

通过第七次全国人口普查，对全区人口的基本情况、迁移流动状况、人口素质情况、就业和社会保障状况、婚姻生育状况等数据进行采集、汇总和推算，摸清2020年我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住、就业等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众提供数据资源。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：人口普查培训及会议2次以上，培训人员培训合格率95%以上，人口普查各类物资劳务费用保障到位，保障率95%以上，人口普查数据抽检合格率95%以上，为人口普查数据公布及资料整理出版打下基础。

（2）效益指标

社会效益指标：通过人口普查对全区常住人口的基本情况、迁移流动状况、人口素质情况、就业和社会保障状况、婚姻生育状况等数据进行采集、汇总和推算，摸清2020年我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住、就业等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众提供数据资源。    
（3）满意度目标

服务对象满意度指标：省市人口普查办公室及国家人口普查办公室对普查数据抽检合格率95%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区统计局2021年机关运行经费安排5.20万元，与上年对比减少0.20万元，同比减少3.70%；主要原因是2021年预算人数较2020预算减少1人，故导致按人员核定的机关运行经费较上年减少0.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200141000111