保山市隆阳区交通运输局（汇总）2021年部门预算编制说明

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保山市隆阳区交通运输局（汇总）2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区交通运输局（汇总）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区交通运输局（汇总）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区交通运输局（汇总）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕43号)，保山市隆阳区交通运输局主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设。承担涉及综合运输体系的规划工作，组织编制综合交通运输体系发展专项规划。

2.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针政策。根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省市区的统筹安排具体组织实施。参与制定运价政策。配合并协调做好交通综合运输计划并组织实施。参与制定物流业发展战略和规划。指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。

3.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管和行政执法等工作。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度及实施细则、办法并监督实施。负责新(改)建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督。按照规定权限提出国家、省、市、区级财政性资金安排建议并监督实施。

4.承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织落实公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公共汽车行业管理工作。负责权限内水上运输及航道有关管理工作。

5.承担权限范围公路、水路建设监管责任。组织落实公路、水路工程建设相关制度及实施细则、办法并实施监督。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。负责交通运输基础设施建设、养护、市场监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全行业监管。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口(码头)、渡口、设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限内路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况。协调配合交通运输行业环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调配合做好铁路、民航、邮政、城市轨道等行业涉及的地方有关工作。

10.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工：(1)与保山市隆阳区发展和改革局在交通运输规划、报批方面。(2)与保山市隆阳区水务局、保山市隆阳区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

（二）机构设置情况

隆阳区交通运输局编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、财务股、政策法规股、综合规划股、综合建设股、运输管理股、安全监督股、路政管理股(路政大队)、海事航务股，共计10个科室。下设单位1个。

（三）重点工作概述

1.抓实项目建设，完善路网结构。一是继续做好施工环境保障，加快大瑞铁路建设，力争年底保瑞段通车，加快推进年内腾泸二级公路，环坝旅游路、保山机场改扩建项目建设；开工建设大保高速老营至板桥段改线工程、机场跑道延长项目，推进西绕城高速公路的项目前期工作。二是积极向上争取项目，加大财政涉农资金统筹整合使用力度，对公路灾毁路段加大整治。推进农村公路安全生命防护工程、农村公路危桥改造不断提升农村公路通行质量。

2.抓实公路管养，推进“四好农村路”建设。一是加强农村公路的日常养护，提高农村公路优良率，实现公路养护优良路率道路优良率逐年提高。二是开展示范乡镇、示范村和示范路的创建工作，形成可复制、可借鉴的公路管养经验模式，不断推进公路管养水平。三是持续开展美丽公路打造。

3.确保GDP交通指标稳增长。区交通运输局将协调好区道路运输管理局、保山机场、市邮政管理局等大交通行业部门，联动配合抓实抓好全区交通运输业GDP的统计工作，围绕市区下达的增幅指标提供、创造经济支撑性条件，确保完成季度的任务目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设1个单位，为保山市隆阳区地方公路管理段(以下简称地方公路管理段)。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制12人，事业编制40人。在职实有56人(含地方公路管理段37人)，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人(含地方公路管理段28人)，其中：离休0人，退休43人(含地方公路管理段28人)。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3823.99万元，其中：一般公共预算3823.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1676.43万元，增长78.06%，主要原因分析是：1.基本支出比上年减少66.39万元，下降9.49%，主要为政府绩效减少导致工资减少，人员减少3人导致工资及按人员核定的公用经费减少；2.项目支出比上年增加1,742.81万元，增长120.37%，主要为2021年预算新增安排保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金2021年还本付息补助经费1825万元、保山机场综合协调办公室工作经费15万元及交通运输行业专网链路租用专项经费0.72万元所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3823.99万元，其中:本年收入3823.99万元，上年结转收入3823.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3823.99万元（本级财力3823.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1676.43万元，增长78.06%，主要原因分析是：1.基本支出比上年减少66.39万元，下降9.49%，主要为政府绩效减少导致工资减少，人员减少3人导致工资及按人员核定的公用经费减少；2.项目支出比上年增加1,742.81万元，增长120.37%，主要为2021年预算新增安排保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金2021年还本付息补助经费1825万元、保山机场综合协调办公室工作经费15万元及交通运输行业专网链路租用专项经费0.72万元所致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3823.99万元。财政拨款安排支出3823.99万元，其中：基本支出633.27万元，与上年对比减少66.39万元，下降9.49%，主要原因是：2021年政府绩效减少导致工资减少，2021年人员减少3人导致工资及按人员核定的公用经费减少；项目支出3190.72万元，与上年增加1,742.81万元，增长120.37%，主要原因是：2021年预算新增安排保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金2021年还本付息补助经费1825万元、保山机场综合协调办公室工作经费15万元及交通运输行业专网链路租用专项经费0.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出15万元，主要用于保山机场综合协调办公室工作经费15万元。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.47万元，主要用于缴纳在职职工56人基本养老保险缴费。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.14万元，主要用于在职工勤人员16人失业保险缴费。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.61万元，主要用于在职人员19人基本医疗保险缴费。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.56万元，主要用于在职人员37人基本医疗保险缴费。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.30万元，主要用于在职人员56人公务员医疗补助缴费。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于在职人员56人工伤保险及生育保险缴费。

8.2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行183.07万元，主要用于发放人员工资158.53万元（17人）及保障机关运行公用经费支出23.82万元（含公务用车运行维护费2万元）、2021年交通运输行业专网链路租用费0.72万元。

9.2140131交通运输支出-公路水路运输-海事管理23.72万元，主要用于发放人员工资19.1万元（2人）及保障机关运行公用经费支出4.62万元（含公务用车运行维护费2万元）。

10.2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1845万元，主要用于交保山市交通运输局保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金1825万元和路政及海事管理工作经费20万元。

11.2299999其他支出-其他支出-其他支出1330万元，主要用于2021年农村公路建设贷款还本付息1330万元。

12.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护292.71万元，主要用于公路水路运输、交通运输支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出633.27万元，项目支出3190.72万元）。

（1）30101基本工资215.16万元，主要用于行政人员、事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴216.27万元，主要用于行政人员、事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费68.47万元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险缴费；

（4）30112其他社会保障缴费0.42万元，主要用于行政人员、事业人员生育保险及工伤保险缴费；

（5）30112其他社会保障缴费2.14万元，主要用于行政人员、事业人员失业保险缴费；

（6）30110职工基本医疗保险缴费36.20万元，主要用于行政人员、事业人员职工基本医疗保险缴费；

（7）30111公务员医疗补助缴费27.56万元。主要用于行政人员、事业人员公务员医疗补助缴费；

（8）30205水费0.41万元，主要用于交水费支出；

（9）30206电费1.22万元，主要用于交电费支出；

（10）30207邮电费2.8万元，主要用于交电话和网络通讯费；

（11）30201办公费6.08万元，主要用于购买办公用品费用；

（12）30228工会经费8.96万元，主要用于缴区总工会工会经费；

（13）30231公务用车运行维护费4万元，主要用于保障公务用车运行维护费；

（14）30239其他交通费用16.8万元，主要用于发放行政人员交通补贴；

（15）30305生活补助5.73万元，主要用于死亡职工家属生活补助。

（16）30107绩效工资20.67万元，主要用于发放事业人员绩效工资。

（17）30211差旅费0.70万元，主要用于支付公务出差的相关费用。

2. 项目支出：3190.72万元

（1）30201办公费1万元，主要用于购买复印纸、办公耗材等费用；

（2）30211差旅费1.5万元，主要用于支付公务出差、下乡差旅费；

（3）30226劳务费9.5万元，主要用于发放临时聘用人员工资9.5万元；

（4）30227委托业务费3万元，主要用于支付法律顾问费；

（5）31002办公设备购置5万元，主要用于购置电脑、打印机、文件柜、办公桌椅，更新办公设备；

（6）30213维修（护）费0.72万元，主要用于办公平台维护费；

（7）30299其他商品和服务支出1840万元，主要用于拨付保山机场综合协调办公室保山机场改扩建土地房屋征迁工作及工程协调经费15万元，交保山市交通运输局保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金1825万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.99万元，其中：政府采购货物预算5.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区交通运输局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年我部门均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：我部门坚持厉行节约原则，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区交通运输局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排3190.72元，编制绩效指标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年保山市隆阳区交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）保山机场综合协调办公室工作经费

1.总体目标：在市区党委、政府的领导下与保山机场通力协作，着力推进机场改扩建、航线市场开拓等工作，努力实现以下目标：一是计划新增1条省外直飞航线，1-3条省内环飞航线；二是已经开通的14条省外直飞航线继续执飞；三是配合相关部门做好航线宣传推介工作；四是积极协调推进保山机场改扩建的各项工作。

2、绩效目标：在市区党委、政府的领导下与保山机场通力协作，着力推进机场改扩建、航线市场开拓等工作，努力实现以下目标：一是计划新增1条省外直飞航线，1-3条省内环飞航线；二是已经开通的14条省外直飞航线继续执飞；三是配合相关部门做好航线宣传推介工作；四是积极协调推进保山机场改扩建的各项工作。

（1）产出指标

①数量指标：保持省外直飞航线通航>=12条。

②质量指标：保障航班正常通航>=100%。

③时效指标：完成航班工作计划>=100%。

（2）效益指标

社会效益指标：补助航线开通数量>=10条。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受补助航空公司满意度>=80%。

（二）隆阳区农村公路建设贷款专项资金

1.总体目标：按期隆阳区2015—2016年农村公路工程建设贷款本金本金每年归还1000万元及利息330万元。

2.绩效目标：按期隆阳区2015—2016年农村公路工程建设贷款本金本金每年归还1000万元及利息330万元。

（1）产出指标

①数量指标：2020年还本及利息1330万元。

②时效指标：按合同约定期限归还本息。

③成本指标：归还本息>=1330万元。

（2）效益指标：

生态效益指标：提高道路通行能力>=20%。

（3）满意度指标：

服务对象满意度指标：贷款银行满意度>=95%。

（三）交通运输行业专网链路租用专项经费

1、总体目标：开展县级交通运输局行业专网接入、公文传输系统应用推广、视频会议系统应用推广和行业服务监督电话（呼叫中心）州市、县交通运输局推广应用等工作。

2.绩效目标：开展县级交通运输局行业专网接入、公文传输系统应用推广、视频会议系统应用推广和行业服务监督电话（呼叫中心）州市、县交通运输局推广应用等工作。 （1）产出指标

①数量指标：行业专网链路接入交通运输行业在效率，降低成本>=10%。

②质量指标：提升了信息化工作水平>=80%。

③时效指标：12月以前支付租用费=100%。

④成本指标：年租用费=0.72万元。

（2）效益指标

社会效益指标：提升了交通运输行业信息化服务工作>=95%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：行业系统满意度>=95%。

（四）保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金

1.总体目标：保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金3.72亿元，市、县（区）按主线里程以2:8比例进行筹措。2021年市本级财政应承担466.68万元，其中：本金377.64万元，投资收益89.04万元。2021年隆阳区财政需承担1825.10万元，其中：本金1510.56万元，投资收益314.54万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：拨付年配套资金>=1825.1万元。

②质量指标：按时足额拨付配套资金>=100%。

（2）效益指标

经济效益指标：确保完成飞行任务>=100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：保山市交通运输局对隆阳区满意度>=85%。

（五）路政及海事管理工作经费

1.总体目标：确保道路通畅,保护公路路产路权，公路执法，开展治脏、治乱、治污等，实现公路路域环境整洁、美观、舒适的景 观和视觉效果，全面提升公路交通综合服务水平。绿色交通、智慧交通、综合交通、平安交通”的总体目标，公路、 公路用地、公路附属设施和公路建筑控制区及其周边公路保护规定区域依法实施保护和管理的行政活动。实现路政案 件立案率和查处率100%。

2.绩效目标：2021年保障道路通畅,保护公路路产路权，公路执法，开展治脏、治乱、治污等，实现公路路域环境整洁、美观、舒适的景观和视觉效果，全面提升公路交通综合服务水平。绿色交通、智慧交通、综合交通、平安交通”的总体目标，公路、 公路用地、公路附属设施和公路建筑控制区及其周边公路保护规定区域依法实施保护和管理的行政活动。实现路政案 件立案率和查处率100%，开展路巡工作全覆盖，保障每月巡查5次。

（1）产出指标

①数量指标：路政巡查>=60次。

②质量指标：案件查处率>=100%。

③时效指标：案件办结时限=<9天。

（2）效益指标

①经济效益指标：路权完整率>=95%。

②社会效益指标：道路得到有效保护率>=85%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：人民群众对路政工作的满意度满意度>=90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区交通运输局2021年机关运行经费安排15.2万元，与上年对比增加0.2万元，同比增19.06%，占基本支出的2.52%，主要原因是地方公路管理段新增两人，导致按人员核定的办公、水、电、邮电费、差旅费等公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200134800111