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中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室是中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共隆阳区委办公室关于印发＜中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（隆办发〔2019〕37号）执行。

1.贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和

法律法规。研究拟订全区机构编制管理的规定和办法。管理和指导全区党政机构、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关的机构编制工作。管理和指导全区事业单位的机构编制工作。

2.组织实施全区行政管理体制改革、事业单位管理体制

改革和其他有关改革。

3.协调区直各部门的职能配置及其调整，协调区直各部

门与乡镇（街道）的职责分工。

4.审核全区行政机关和直属事业机构的主要职责、机构 设置、人员编制和领导职数，审批其内设机构的调整和更名。审核或审批全区事业单位机构编制事宜。

5.负责机构编制日常管理。负责全区机构编制的总量控

制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。

6.指导全区党政群机关、事业单位政务和公益中文域名

注册管理工作。

7.负责对全区机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评

估和监督检查。受理机构编制管理违法违纪事项。

8.负责全区事业单位法人登记管理工作。负责全区机关、

群团统一社会信用代码赋码工作。

9.承办区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室是中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会日常工作，为正科级，列区委工作机关序列，归口中国共产党保山市隆阳区委员会组织部管理。根据以上职责，中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室内设3个股级机构，即：综合股、机构编制管理股、登记管理股（隆阳区事业单位登记管理局）。

（三）重点工作概述

1．持续推进机构编制执行情况评估工作。按照《隆阳区机构编制评估暂行办法（试行）》的要求，对机构改革后相关部门运行情况开展机构编制执行情况评估。

2．探索开展人员总量管理制度。加大调研力度，在公立医院开展人员总量管理制度，探索人员总量管理新机制。

3．继续整合“小散弱”事业单位。按照省、市统一部署和要求，对职责任务相近、设置重复分散、规模较小的事业单位进行整合，如期完成到2020年底除教育、卫生系统外事业单位压缩10%的要求。

4．加大机构编制监督检查力度。加强与纪检、组织、人社、财政、审计等部门的沟通合作，开展“超编超职数”等专项清理工作，切实增强机构编制监督检查力度。

5．全面推进登记管理服务标准化。严格执行事业单位法人证书及机关、群团统一社会信用代码证书“只跑一次”，事业单位法人年度报告“一次不跑”，在实现事业单位年度报告率100%的基础上，按照3%的比例认真开展好2021年法人公示信息抽查工作。

6．持续深入推进事业单位改革。巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。加大从事生产经营活动事业单位改革力度。深化公益类事业单位改革。以党的政治优势引领和推进事业单位改革，建立健全事业单位党的领导体制和工作机制，确保党的路线方针政策在事业单位得到全面贯彻落实。

7．推进综合行政执法改革。按照中央、省、市、区相关决策部署，有序推进市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业、城市管理、卫生监督安全生产等领域综合执法改革。加大乡镇(街道)综合执法改革力度，强化乡镇(街道)对区域内执法工作的统筹力度。加强执法队伍建设，把人员编制下沉到基层执法一线，逐步形成全覆盖、无死角的执法体系。

8．深化经济发达镇行政管理体制改革。贯彻落实《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》并抓好组织实施，扩大经济发达镇经济社会管理权限，完善政府功能，探索建立集约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度。

9. 完成全面深化改革任务。按照区委全面深化改革领导小组相关工作要求，统筹推进转变政府职能、政策性金融机构改革、事业单位法人治理结构和统一登记管理制度、经济发达镇行政管理体制改革、严格控制机构编制和财政供养人员总量等13项重点改革任务，确保各项改革任务有布置、有验收、见成效。

10．持续深入推进机构编制法定化建设。把抓好《条例》的贯彻实施作为一项重大任务，全面清理地方性法规规章和规范性文件，废除涉及条条干预条款。严格总量控制，严肃机构编制纪律，继续不折不扣落实“三定”规定作为党内法规的严肃性和权威性，更加注重制度化建设，及时把有效经验做法上升为制度，巩固好控编工作成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入102.62万元，其中：一般公共预算102.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少18.56万元，下降15.32%。主要原因分析：1.基本支出较上年减少18.56万元，下降16.69%，主要为按照中央八项规定，厉行节约，2021年降低办公费、差旅费等相关支出，且政府绩效减少导致工资减少；2.项目支出较上年对比无增减变化，主要原因为2021年预算项目与2020年一致，预算安排金额均为机构编制工作专项经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入102.62万元，其中:本年收入102.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.62万元（本级财力102.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少18.56万元，下降15.32%。主要原因分析：1.基本支出较上年减少18.56万元，下降16.69%，主要为按照中央八项规定，厉行节约，2021年降低办公费、差旅费等相关支出，且政府绩效减少导致工资减少；2.项目支出较上年对比无增减变化，主要原因为2021年预算项目与2020年一致，预算安排金额均为机构编制工作专项经费10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出102.62万元。财政拨款安排支出102.62万元，其中：基本支出92.62万元，与上年对比减少18.56万元，下降16.69%，主要原因分析按照中央八项规定，厉行节约，2021年降低办公费、差旅费等相关支出，且政府绩效减少导致工资减少；项目支出10.00万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，主要原因为2021年预算项目与2020年一致，预算安排金额均为机构编制工作专项经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计75.04万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他商品和服务支出等支出；

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计9.37万元，主要用于行政人员、工勤人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.05万元，主要用于工勤人员失业保险缴费支出；

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计5.29万元，主要用于行政人员、工勤人员行政单位医疗保险支出、大病医疗保险支出；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计2.81万元，主要用于行政人员、工勤人员公务员医疗补助支出；

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.06元，主要用于行政人员、工勤人员工伤保险支出；

7. 2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出合计10.00万元，主要用于机构编制管理工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出92.62万元，项目支出10.00万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资24.17万元，主要用于行政人员基本工资；

（2）30102津贴补贴40.75万元，主要用于行政人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（4）30110职工基本医疗保险缴费5.09万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（5）30111公务员医疗补助缴费3.01万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（6）30112其他社会保障缴费0.11万元，主要用于其他社会保障缴费；

（7）30201办公费1.22万元，主要用于办公支出；

（8）30205水费0.18万元，主要用于办公用水、水费支出;

（9）30206电费0.20万元，主要用于办公用电电费支出；

（10）30228工会经费1.44万元，主要用于工会活动支出其他活动支出费用；

（11）30299其他交通费7.08万元，主要用于公车补贴等其他交通费用。

2.项目支出：

（1）30201办公费7.90万元，主要用于机构编制工作日常办公用品、报刊杂志费等办公支出；

（2）30211差旅费0.70万元，主要用于支付差旅费；

（3）30213维修（护）费0.10万元，主要用于支付办公场所维修费；

（5）30217公务接待费0.30万元，主要用于支付公务接待费；

（6）30299其他商品和服务支出费1.00万元，主要用于支付残疾人保障缴费；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：因公出国（境）并不是经常性发生且短期无法预料，因公出国（境）费用变动较大，所以不纳入预算。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，国内公务接待批次约为4次，共计接待约30人次。

减少原因：按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：单位没有公车，无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标15个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标15个。2021年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：机构编制管理工作专项经费

1.总体目标：保障政府职能转变和机构改革、综合行政执法体制改革、事业单位分类改革、机构编制实名制、事业单位登记管理等工作有序开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：严格按照数量标准完成机构编制管理各项工作任务。

②时效指标：严格按照资金拨付及时率标准完成机构编制管理各项工作任务

③成本指标：严格按照成本标准完成机构编制管理各项工作任务。

（2）效益指标

可持续影响指标：通过系统维护，保证机构编制实名制网络管理系统正常运行，有效杜绝各类机构编制违纪违规行为的发生，使空编减编工作为机构编制管理释放调配空间。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排10.12万元，与上年对比增加0万，与上年持平，无增减变化的原因为2021年预算人数与2020年一致，按人员数核定的公用经费等机关运行经费与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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