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保山市公安局隆阳分局2021年预算公开目录

第一部分保山市公安局隆阳分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市公安局隆阳分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市公安局隆阳分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见)》(保发〔2010〕21号)文件精神，保山市公安局隆阳分局主要职责是：

1.根据区委、区政府和上级公安机关的总体部署，规划、

部署、落实各项公安保卫工作，领导、协调森林公安机关工作；

2.接受处理群众报警、报案和处置治安突发事件；

3.负责刑事案件的立案、侦查、预审、移送起诉及开展刑事科学技术工作，依法打击刑事犯罪活动；

4.侦办走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件，开展毒品禁种、禁吸工作；

5.受理侦办破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件，打击经济犯罪，维护社会主义市场经济秩序；

6.组织开展对境外敌对势力、敌对分子的反渗透、反破坏工作，侦办危害国家安全案件，打击危害国家安全的犯罪活动；

7.依法开展对人口、公民身份证、特种行业、公共娱乐场所、枪支弹药、爆炸物品、剧毒放射性物品等危险物品的各项治安行政管理，受理查处治安案件；

8.监督指导公共网络信息系统安全保护工作，侦办危害公共网络系统安全和利用计算机网络违法犯罪案件；

9.指导、监督机关、团体、企事业单位、私营企业的安全保卫工作和农村治保会等群防群治组织的工作；

10.组织开展群防群治、重点人口管理、违法犯罪人员帮教 等预防犯罪工作；

11.负责对犯罪嫌疑人、刑事被告人的羁押、监管和行政、司法、治安拘留人员的执行工作；

12.组织开展全区道路交通管理工作；

13.负责重要会议、节庆活动及警卫对象的安全保卫工作；

14.负责管理出入境以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作；

15.完成区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市公安局隆阳分局编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：警令部、政治处、警务保障室、督察大队、法制大队、国保大队、网络安全保卫大队、治安大队、巡警大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、反恐大队、出入境管理大队、看守所、新雨社区、戒毒康复农场、图侦大队、治安拘留所以及18个基层派出所。下设单位0个。

（三）重点工作概述

全区公安工作在区委政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握习近平总书记“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”的十六字总要求，以人民对美好生活的向往为出发点和落脚点，以扫黑除恶专项行动、风险防控为重点，严管控、强防范、重打击、保稳定，取得队伍零违纪，群体性事件“零发生”，隆阳公安分局扎实工作，各项工作取得新突破，扫黑除恶打击数排名全市第一，缴获毒品数排名全市第一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制486人，其中：行政编制486人，事业编制0人。在职实有600人，其中：财政全额保障600人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员153人，其中： 离休2人，退休151人。

车辆编制73辆，实有车辆65辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入18079.78万元，其中：一般公共预算18079.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2797.75万元，同比增18%；主要原因是2020年森林公安机关划归我局后，2021年经费预算列入我局，故我局2021年度人员经费、公用经费及办案费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入18079.78万元，其中:本年收入18079.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18079.78万元（本级财力18079.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2797.75万元，同比增18%；主要原因是2020年森林公安机关划归我局后，2021年经费预算列入我局，故我局2021年度人员经费、公用经费及办案费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出18079.78万元。财政拨款安排支出18079.78万元，其中：基本支出14256.74万元，与上年对比增加2477.28万元，同比增20.78%，主要原因分析是2020年森林公安机关划归我局后，2021年经费预算列入我局，故我局2021年度人员经费、公用经费增加；项目支出3823.04万元，与上年对比增加320.47万元，同比增9.15%，主要原因是2020年森林公安机关划归我局后，办案业务费及业务装备费增加;“5.08”专案补助保山市公安局隆阳分局230万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2040201公共安全支出-公安-行政运行12366.42万元，主要用于行政人员、工勤人员、警务辅助人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务172.35万元，主要用于在押人员生活医疗费、警犬驯养费、省级文明单位奖金、青华海视频系统建设等支出；

3. 2040219公共安全支出-公安-信息化建设1152.60万元，用于中心城市视频监控系统网络服务专项经费；

4. 2040220公共安全支出-公安-执法办案2383.00万元，主要用于刑侦、经侦、治安、禁毒、反恐等专项工作支出，扫黑除恶专项斗争支出；

5. 2040299公共安全支出-公安-其他公安支出55.28万元，主要用于完善康复农场基础设施建设；

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27.77万元，主要用于发放离休人员离休费；

7. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1036.93万元，主要用于缴纳我单位职工基本养老保险；

8. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于缴纳我单位职工失业保险；

9. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗577.87万元，主要用于缴纳我单位行政人员医疗保险；

10. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.65万元，主要用于缴纳我单位事业人员医疗保险；

11. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助298.56万元，主要用于缴纳我单位公务员医疗补助；

12. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.48万元，主要用于缴纳我单位职工工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14256.74万元，项目支出3823.04万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资2275.50万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴5188.19万元，主要用于发放行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资0.53万元，主要用于发放我单位事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费1036.93万元，主要用于缴纳我单位职工基本养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险缴费563.80万元，主要用于缴纳我单位职工基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费313.28万元，主要用于缴纳我单位职工公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费8.35万元，主要用于缴纳我单位职工医疗保险；

（8）30199其他工资福利支出3551.80万元，主要用于发放警务辅助人员工资；

（9）30201办公费90.00万元，主要用于机构运转支出；

（10）30205水费20.00万元，主要用于机构运转水费支出；

（11）30206电费65.00万元，主要用于机构运转电费支出；

（12）30209物业管理费90.00万元，主要用于单位物业管理支出；

（13）30211差旅费100.00万元，主要用于执法办案差旅费支出；

（14）30213维修（护）费40.00万元，主要用于一般办公设备、专用设备及房屋建筑物及附属设施的维修支出；

（15）30215会议费30.00万元，主要用于各类会议支出；

（16）30216培训费35.00万元，主要用于全体民警、职工、警务辅助人员警务实战和业务技能培训支出；

（17）30231公务用车运行维护费100.00万元，主要用于执法执勤用车运行维护支出；

（18）30228工会经费150.74万元，主要用于工会经费支出；

（19）30239其他交通费用554.82万元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴；

（20）30301离休费27.17万元，主要用于发放离休人员离休费；

（21）30305生活补助15.62万元，主要用于退休人员遗属补助；

2. 项目支出：

（1）30103奖金59.81万元；根据中共云南省委办公厅（云厅字〔2018〕2号）文件规定，对获得省级文明称号单位的在职人员给予奖励一个月的应发工资，2015年我局河图派出所、森警大队获得省级文明称号，2018年我局西邑所获得省级文明称号；

（2）30201办公费615.00万元；主要用于各部门执法办案办公费用支出；

（3）30211差旅费274.00万元；主要用于执法办案差旅费；

（4）30213维修（护）费1252.60万元；主要用于我局中心城市和青华海视频系统建设项目运行维护支出、办公设备、专用设备、房屋建筑物及附属设施维修费用；

（5）30214租赁费200.00万元；主要用于我局警务通、办案扣押物资临时租赁费用；

（6）30218专用材料费215.00万元；主要用于我局各类专用办案耗材、物资支出；

（7）30226劳务费31.00万元；主要用于我局办理各类案件的特情费用支出；

（8）30227委托业务费100.00万元，主要用于我局办理各类案件的鉴定费费用支出；

（9）30231公务用车运行维护费200.00万元；主要用于我局执法执勤车辆运行维护费；

（10）30305生活补助172.35万元；主要用于我局拘押收教场所在押人员给养费；

（11）31001房屋建筑物构建55.28万元；主要用于我局戒毒康复场所扩建费用；

（12）31003专用设备购置648.00万元；主要用于我局侦查办案部门购置各类专用设备；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市公安局隆阳分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300.00万元，较上年减少5万元，下降1.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市公安局隆阳分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是单位2020年和2021年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市公安局隆阳分局2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少5万元，下降100%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

主要原因是2021年预算未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市公安局隆阳分局2021年公务用车购置及运行维护费为300万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费300万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为65辆。

主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，原则上不增加公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市公安局隆阳分局共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排3823.04万元，编制绩效指标13个，其中：重点项目3个，财政预算安排2072元，编制绩效指标3个。我局项目具体支出情况涉密，在此不予公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市公安局隆阳分局2021年机关运行经费安排1275.56万元，与上年对比增加82.66万元，增长6%，主要原因是2020年森林公安机关划归我局后，2021年经费预算列入我局，故我局2021年度人员经费、公用经费及办案费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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