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保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年部门预算公开目录

第一部分保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区文学艺术界联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区文学艺术界联合会的主要职责是：

1.在区委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策，联络、团结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，始终保持中国先进文化的前进方向，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全区人民生产更多更好的精神产品。

2.提倡和鼓励全区的作家、艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性的统一。在新的历史条件下，文联支持全区的作家、艺术家不断迎接新挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

3.积极推进“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我区文艺创作的新局面。

4.尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我区民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

5.负责指导全区文学艺术工作。研究制定我区文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

6.负责各协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

7.遵循文艺创作规律，研究制定我区文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

8.了解掌握我区文学艺术创作动态，在区财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.负责全区文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

10.主办相关文艺杂志报刊。

11.完成区委和上级文联机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区文学艺术界联合会部门（单位）编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、创联股，共计2个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神。学以致用，指导实际工作。按照区委统一部署和区委宣传部的要求，以党的十九届五中全会精神为指导，精心组织策划系列主题文艺活动。把2021年建党100周年作为文艺创作的主题主线，紧紧围绕区委区政府中心工作，着眼于永昌大地发生的巨大变化以及新进展、新成效，动员、组织作家艺术家开展创作。

二是组织开展系列文艺活动。突出导向性、时代感和可读性，高质量编印《永昌文学》刊物。围绕建党100周年，举办相应的文艺主题活动。通过主题活动，让老品牌焕发新活力，让新项目展现新形象，让常规工作再上新台阶。牢牢把握为人民服务的根本宗旨，精心组织各方面各领域文艺工作者，积极投身“深入生活、扎根人民”主题实践活动。2021年元旦春节期间，组织文艺工作者深入基层、学校、企业、社区开展“送文艺下基层”“我们的中国梦”——文化进万家等各项文艺志愿服务活动，义务为老百姓写春联、送福字，拍摄全家福，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

三是加快推进“互联网+文艺”建设步伐，全面提升各文艺家协会微信群和公众号吸引力、影响力，展示各艺术门类文艺精品，宣传文艺动态和文艺方针政策知识，使其成为文艺界宣传交流的窗口和文艺家相互联络、相互展示的现代化文艺平台。

四是加强自身建设，展现文联机关形象。规范党内政治生活，认真执行《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中共隆阳区文联党支部工作规则》，加强党支部建设，巩固提升机关党建工作。深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。突出抓好“党的十九大以来最不满意的三项工作”、“业务能力不能支撑政治站位”的整改落实。严格落实意识形态责任制，加强《永昌文学》、各文艺家协会微信群、公众号等主流意识形态阵地管理，把好政治关、内容关、导向关，提升意识形态阵地影响力、牢牢把握工作主导权和话语权。注重加强文联干部和文艺工作者的能力建设，不断提高脚力、眼力、脑力、笔力，打造一支素质过硬、作风扎实、敢于担当的干部队伍和文艺工作者队伍。

二、预算单位基本情况

隆阳区文学艺术界联合会部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

隆阳区文学艺术界联合会2021年部门财务总收入90.14万元，其中：一般公共预算90.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1.27万元，同比下降1.41%，主要原因分析：①基本支出收入增加1.73万元，同比增长2.13%，主要为我单位新调入1人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；②项目支出收入减少3.00万元，同比下降30.00%，主要为《永昌文学》专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区文学艺术界联合会部门财政拨款收入90.14万元，其中:本年收入90.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.14万元（本级财力90.14万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.27万元，同比下降1.41%，主要原因分析：①基本支出收入增加1.73万元，同比增长2.13%，占总收入的92.23%，主要为我单位新调入1人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；②项目支出收入减少3.00万元，同比下降30.00%，占总收入的7.77%，主要为《永昌文学》专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区文学艺术界联合会部门预算总支出90.14万元。财政拨款安排支出90.14万元，其中：基本支出83.14万元，与上年对比增加1.73万元，同比增长2.13%，占总支出的92.23%，主要原因分析：我单位新调入1人，导致工资福利及按人员核定的公用经费增加；项目支出7.00万元，与上年对比减少3.00万元，同比下降30.00%，占总支出的7.77%，主要原因分析：《永昌文学》专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行67.32万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；

2.2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务7.00万元，主要用于《永昌文学》刊印费等支出；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.51万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.77万元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.44万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出83.14万元，项目支出7万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资24.42万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴34.04万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费8.51万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费4.63万元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费2.58万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费0.10万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（7）30201办公费0.74万元，主要用于单位正常运转办公费；

（8）30211差旅费0.40元，主要用于单位正常运转差旅费支出；

（9）30228工会经费1.30万元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（10）30239其他交通费6.36万元，主要用于行政单位人员公务交通补助；

（11）30299其他商品和服务支出0.06万元，主要用于我单位其他商品和服务支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费2.20万元，主要用于《永昌文学》编辑工作办公费用支出；

（2）30202印刷费2.10万元，主要用于《永昌文学》的出版印刷费用；

（3）30226劳务费2.70万元，主要用于《永昌文学》的稿费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区文学艺术界联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区文学艺术界联合会部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2020年和2021年单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区文学艺术界联合会部门2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减原因是2020年和2021年单位均无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区文学艺术界联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因是2020年和2021年单位均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区文学艺术界联合会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排7.00万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排7.00万元，编制绩效指标6个。2021年隆阳区文学艺术界联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）永昌文学项目

1.总体目标

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的 文艺方针，始终保持中国先进文化的前进方向，坚持贴近实际、 贴近生活、贴近群众，“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则，以 推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术 创新，努力为全区人民生产更多更好的精神产品，2021年我单位为了完成《永昌文学》六期的编辑出版需经费7.00万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：《永昌文学》期刊出版=六期；

②质量指标：完成《永昌文学》六期的编辑出版=100元；

③时效指标：2021年完成《永昌文学》六期的编辑出版=完成2021年初计划；

④成本指标：完成《永昌文学》六期的编辑出版≥7万元。

（2）效益指标

社会效益指标：全区广大文艺工作者和爱好者≥95%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：全区广大文艺工作者和爱好者≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费安排1.20万元，与上年对比增加0.20万元，同比增长20.00%，占基本支出的1.44%，主要原因分析：人员增加1人导致按人员核定的办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200172100111