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隆阳区妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分隆阳区妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕59号），保山市隆阳区妇女联合会主要职责是：

1.以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结、引导、教育全区各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，围绕党和政府的中心任务开展工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和

引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5.坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。积极推进城乡妇女事业发展项目的实施及管理，为妇女增收致富创造条件。

8.承担保山市隆阳区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.完成区委、区政府和保山市妇女联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区妇女联合会编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、妇儿工委办公室、妇女发展股、维权股，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

一是团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新隆阳；二是教育、引导全区广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定、维护妇女儿童合法权益。四是为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。五是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入214.80万元，其中：一般公共预算214.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少34.24万元，同比减13.75%。主要原因是政府性绩效减少导致人员工资减少8.24万元，妇联专项工作经费项目减少26万。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入236.40万元，其中:本年收入214.80万元，上年结转收入21.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.80万元（本级财力214.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.64万元，同比减少5.08%。主要原因是政府性绩效减少导致基本支出减少8.24万元，妇联专项工作经费项目减少导致项目支出减少26万元，上年结转收入增加15.74万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出214.80万元。财政拨款安排支出214.80万元，其中：基本支出152.80万元，与上年对比减少8.24万元，主要原因是人员工资减少，政府性绩效减少导致工资减少；项目支出62万元，与上年对比减少26万元，主要原因是妇联专项工作经费项目减少26万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出合计165.52万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行支出合计18.69万元，主要用于事业人员、工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计15.89万元，主要用于机关事业单位工作人员的基本养老保险支出；

4. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.16万元，主要用于机关事业单位工作人员的失业保险支出。

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计7.49万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计1.47万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；

7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计5.48万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出；

8. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.10万元，主要用于机关事业单位工作人员工伤生育保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出152.80万元，项目支出62.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资44.56万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴62.25万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1.60万元，主要用于事业单位人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费15.89万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费8.59万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费5.85万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.26元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费；

（8）30201办公费2.48万元，主要用于行政事业单位日常办公费用；

（9）30217接待费0.12万元，主要用于行政事业单位日常接待费用；

（10）30228工会经费2.31万元，主要用于行政事业单位人员工会费；

（11）30239其他交通费用8.88万元，主要用于行政事业单位工作人员公务交通补贴。

2. 项目支出：

（1）30201办公费26.70万元；

（2）30202印刷费5.00万元；

（3）30207邮电费1.00万元；

（4）30211差旅费3.50万元；

（5）30216培训费2.50万元；

（6）30299其他商品和服务支出5.00万元；

（7）30305生活补助18.30万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元，较上年减少0.01万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区妇女联合会2021年公务接待费预算为0.12万元，较上年减少0.01万元，下降7.69%，国内公务接待批次约为2次，共计接待约10人次。

减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区妇女联合会共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排62.00万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年隆阳区妇女联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）村（社区）妇联主席工作补助经费项目

1.总体目标：村（社区）妇联主席是最基层的妇联干部，她们最直接的服务于广大的妇女儿童但她们只是普通的妇女，没有固定的工资收入。因此，为了提高她们工作的积极性，更好的服务妇女，常用委会研究决定给予每人每月50元的生活补助。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全年共发放生活补助人数305人；

②成本指标：发放生活补助标准50元/人/月。

（2）效益指标

社会效益指标：村（社区）妇联主席享受补助的覆盖面达到100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：享受待遇的村（社区）妇联主席满意度达80%。

（二）妇联专项工作经费项目

1.总体目标：服务更多妇女儿童，联系更多妇女儿童，真正成为联系党和群众的桥梁纽带。使妇联组织联系人民群众的桥梁纽带作用和国家政权重要社会支柱作用更加突出，党执政的阶级基础和群众基础不断巩固；服务党的事业和做好群众工作的能力不断增强，组织和工作的有效覆盖面不断扩大；团结引导妇女投身科学发展的实践不断深入，服务群众和参与创新社会治理的水平不断提高，维护妇女儿童权益的成效不断提升；自身建设不断加强，组织机制、工作方式不断创新，吸引力、凝聚力、影响力进一步增强；党委领导、政府支持、各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，社会化工作格局进一步完善。开展以下工作：一是创建妇女儿童之家；二是创建平安家庭示范点；三是开展家庭教育讲座；四是培训妇女；五是召开执委会；六是培训基层妇联干部；七是开展禁毒、防艾、防邪教、反恐等各项维护妇女儿童合法权益的工作；八是宣传和妇女儿童切身利益相关的法规政策；九是开展促进妇女儿童事业健康发展的各项工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：培训基层妇联干部不少于400人；培训各界妇女不少于1000人；拨付21个乡镇（街道）平安家庭创建工作经费；开展各类宣传活动不少于12场；召开执委会1次；创建妇女儿童之家不少于10个。

②成本指标：拨付21个乡镇（街道）平安家庭创建工作经费，每个不少于2000元；创建妇女儿童之家每个不少于5000元。

（2）效益指标

社会效益指标：受益妇女儿童覆盖面达到80%以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益妇女儿童满意度达70%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区妇女联合会2021年机关运行经费安排2.6万元，与上年对比增加0.2万元，同比增长8.33%，主要原因是2021年人员增加1人导致按人员核定的办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200171300111