中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2021年部门预算编制说明

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中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2021年预算公开目录

第一部分中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党保山市隆阳区委员会办公室部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕7号），中国共产党保山市隆阳区委员会办公室主要职责是：

1.贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；

2.负责区委日常具体事务；

3.负责区委文件制定和上级来文运转办理；

4.协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；

5.组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；

6.组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；7.上级安排的其他各种事项和活动。

（二）机构设置情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：秘书股、综合股、行政股、档案股、内网管理股、总值班室、区委督查室、机要股、信息综合室、保密股、关心下一代工作委员会办公室，共计11个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年隆阳区委办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。

二、预算单位基本情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制43人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室财务总收入846.87万元，其中：一般公共预算846.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少68.62万元，主要原因是政府绩效减少导致工资福利支出需求减少，一般公共预算拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室财政拨款收入846.87万元，其中:本年收入846.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846.87万元（本级财力846.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少68.62万元，主要原因是政府绩效减少导致工资福利支出需求减少，一般公共预算拨款减少。

四、预算单位支出情况

2021年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室预算总支出846.87万元。财政拨款安排支出846.87万元，其中：基本支出622.87万元，与上年对比减少84.62万元，下降11.96%，主要原因是政府绩效减少导致工资福利减少；项目支出224万元，与上年对比增加16万元，上涨7.69%，主要原因是新增了2021年区委安全保卫经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出合计6万元，主要用于关工委办公室日常办公费支出；

2.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计655.74万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，其他对个人和家庭的补助及办公费、会议费、培训费、安全保卫经费、督查经费等支出；

3.2040901公共安全支出-国家保密-行政运行支出合计65.75万元，主要用于保密及机要人员工资福利支出、机要人员培训经费、区委国安委补助经费及保密系统信创替代化补助经费等支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计61.62万元，主要用于行政及工勤人员养老保险费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.66万元，主要用于临时人员保险费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计34.92万元，主要用于行政及工勤人员行政单位医疗保险费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计21.78万元，主要用于行政及工勤人员行政单位医疗保险费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.39万元，主要用于行政及工勤人员大病医疗费及生育保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出622.87万元，项目支出224万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资169.97万元，主要用于行政及工勤人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴254.32万元，主要用于行政及工勤人员津贴补贴支出；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费61.62万元，主要用于行政及工勤人员养老保险费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费33.51万元，主要用于行政及工勤人员基本医疗保险费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费23.20万元，主要用于行政及工勤人员医疗补助缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费1.04万元，主要用于临时人员保险费支出；

（7）30199其他工资福利支出15.72万元，主要用于临时人员工资支出；

（8）30201办公费9.4万元，主要用于区委办日常办公费支出；

（9）30228工会经费9.35万元，主要用于区委机关工会各项日常及职工福利支出；

（10）30239其他交通费43.02万元，主要用于行政及工勤人员公务交通补助支出；

（11）30305生活补助1.73万元，主要用于遗属补助支出。

2.项目支出：

（1）30199其他工资福利支出6.26万元，主要用于临时人员工资支出；

（2）30201办公费56.33万元，主要用于区委办日常办公费支出；

（3）30211差旅费30万元，主要用于区委办干部职工因公出差、扶贫驻村及区委督查办下乡督查差旅费支出；

（4）30215会议费37.01万元，主要用于2021年区委全会经费支出以及日常会议费支出；

（5）30216培训费25.74万元，主要用于全区党政办公室系统业务培训专项经费支出以及2021年区委理论中心组学习经费支出；

（6）30217公务接待费5万元，主要用于公务接待费支出；

（7）30226劳务费46.33万元，主要用于区委大院绿化管护及区委大楼水电房屋维修劳务费支出。

（8）30305生活补助2.34万元，主要用于关工委办公室助学金支出；

（9）31002办公设备购置15万元，主要用于区委办各股室日常办公设备购置支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少15.16万元，下降75.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：本单位无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少15.16万元，下降75.19%，国内公务接待批次约为3次，共计接待约40人次。

下降原因：本单位坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：本单位无公务用车，统一使用公车平台派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目15个，财政预算安排224万元，编制绩效指标15个，其中：重点项目3个，财政预算安排106.67万元，编制绩效指标3个。2021年中国共产党保山市隆阳区委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2021年推进重要工作重点产业和重大项目经费

1.总体目标：积极推动全区各项重要工作重点产业和重大项目的落实，推进全区经济社会发展。

2.绩效目标：积极推动全区各项重要工作重点产业和重大项目的落实，推进全区经济社会发展。

（1）产出指标

①数量指标：区委领导推进重要工作重点产业和重大项目工作支出。

②质量指标：资金拨付执行率。

③时效指标：2021年区委领导推进重要工作重点产业和重大项目专项经费项目开始实施至完成。

④成本指标：区委领导推进重要工作重点产业和重大项目工作支出成本。

（2）效益指标

经济效益指标：促进投资稳步拉动。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：提升全区群众满意度。

（二）2021年区委督查经费

1.总体目标：督促检查和综合反馈中央和省、市、区委重大决策部署、重要会议、重要文件贯彻落实情况。

2.绩效目标：督促检查和综合反馈中央和省、市、区委重大决策部署、重要会议、重要文件贯彻落实情况。

（1）产出指标

①数量指标：区委督查办日常公用经费开支。

②质量指标：资金拨付执行率。

③时效指标：2021年区委办督查工作专项经费项目实施开始至完成。

④成本指标：督查办下乡督查差旅费支出。

（2）效益指标

可持续影响指标：推进中央和省、市、区委重大决策部署、重要会议、重要文件贯彻落实，反馈总结相关问题并指导下一步工作。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：提升隆阳人民满意度。

（三）2021年区委全委会议经费

1.总体目标：保障区委全委会顺利组织召开，对全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设等各方面工作实行全面领导。

2.绩效目标：保障区委全委会顺利组织召开，统筹领导全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设等各方面工作的开展。

（1）产出指标

①数量指标：区委全委会会议经费支出。

②质量指标：资金拨付执行率。

③时效指标：2021年区委全委会议专项经费项目实施开始至完。

④成本指标：区委全委会会议经费支出。

（2）效益指标

经济效益指标：提升区委全会对全区经济工作实行全面领导。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：区委全委会议参会人员满意度。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2021年机关运行经费安排9.4万元，与上年对比增加0.2万元，同比减少2.17%，主要原因是有人员增加导致核定经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200120100111