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中共隆阳区委党史地方志办公室2021年预算公开目录

第一部分中共隆阳区委党史地方志办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共隆阳区委党史地方志办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共隆阳区委党史地方志办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕54号），中国共产党保山市隆阳区委员会党史地方志办公室的主要职责是：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全区党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责隆阳区中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全区党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共隆阳区委执政纪要》《隆阳年鉴》。

5.负责对全区涉及党史地方志工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导乡镇（街道）和区直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责隆阳区地方志的编纂工作，负责全区史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全区历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.负责指导全区革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

12.负责筹划全区党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

13.承办市委党史地方志办公室交办的其他事项。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共隆阳区委党史地方志办公室编制2020年度部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股、党史股、方志股、宣教股，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，中共隆阳区委党史地方志办公室落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关地方党史、地方志工作的各项方针、政策，结合隆阳实际拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责收集编印《保山五四被炸师资资料》；完成《云南年鉴》《保山年鉴》的隆阳部分部分撰稿任务。负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣；完成市委史志委和区委、区政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

中共隆阳区委党史地方志办公室编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年中共隆阳区委党史地方志办公室财务总收入208.10万元，其中：一般公共预算收入208.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减29.29万元，同比减12.34%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少，项目收入25.00万元，与上年对比减少3.00万元，减10.71%，主要为：《隆阳年鉴》工作经费减少3.00万元，《中共隆阳区委执政纪要》工作经费减少5.00万元，增加“百年百图——庆祝建党100周年”主题画册编印工作经费4.00万元，增加新冠肺炎疫情防控史料收集和编研工作经费4.00万元，减少“五四”被炸史料收集编印工作经费3.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年中共隆阳区委党史地方志办公室财政拨款收入208.10万元，其中:本年收入208.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.10万元（本级财力208.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入较上年减29.29万元，同比减12.34%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少，项目收入25.00万元，与上年对比减少3.00万元，减10.71%，主要为：《隆阳年鉴》工作经费减少3.00万元，《中共隆阳区委执政纪要》工作经费减少5.00万元，增加“百年百图——庆祝建党100周年”主题画册编印工作经费4.00万元，增加新冠肺炎疫情防控史料收集和编研工作经费4.00万元，减少“五四”被炸史料收集编印工作经费3.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年中共隆阳区委党史地方志办公室预算总支出208.10万元。财政拨款安排支出208.10万元，其中：基本支出183.10万元，与上年对比减少26.29万元，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少；项目支出25.00万元，与上年对比减少3.00万元，主要原因分析：《隆阳年鉴》工作经费减少3.00万元，《中共隆阳区委执政纪要》工作经费减少5.00万元，增加“百年百图——庆祝建党100周年”主题画册编印工作经费4.00万元，增加新冠肺炎疫情防控史料收集和编研工作经费4.00万元，减少“五四”被炸史料收集编印工作经费3.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出合计173.00万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助、印刷出版《中共隆阳区委执政纪要》工作经费、公开印刷出版《隆阳年鉴》工作经费、“百年百图——庆祝建党100周年”主题画册编印工作经费和新冠肺炎疫情防控史料收集和编研工作经费等支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计支出18.86万元，主要用于缴纳在职职工的16%的基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.06万元，主要用于缴纳工勤在职人员的失业保险金缴费支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计10.57万元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工和退休干部当年大病医疗保险费支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计5.50万元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.12万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出183.10万元，项目支出25.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资55.71万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴72.76万元，主要用于行政人员艰苦边远地区津贴、特岗补贴、生活补贴、工作性补贴、改革补贴、2017年新增改革性补贴补贴支出；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费18.86万元，主要用于缴纳在职职工的16%的基本养老保险缴费支出；

（4）30110职工基本医疗补助缴费10.26万元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工当年大病医疗保险费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费5.81万元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助；

（6）30112其他社会保障缴费0.18万元，主要用于缴纳职工失业保险；

（7）30201办公费2.60万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（8）30228工会经费2.82万元，主要用于直接支付机关工会经费支出；

（8）30239其他交通费用12.66万元，主要用于在职干部公务交通补贴经费支出。

（9）30305生活补助1.44万元，主要用于单位遗属1人的补助支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费11.00万元，主要用于印刷出版《中共隆阳区委执政纪要》《隆阳年鉴》、“百年百图——庆祝建党100周年”主题画册编印和新冠肺炎疫情防控史料收集和编研工作日常办公经费支出

（2）30211差旅费7.00万元，主要用于在职职工公务出差经费支出；

（3）30217公务接待费1.00万元，主要用于业务工作中产生的公务、商务接待；

（4）30226劳务费6.00万元，主要用于《中共隆阳区委执政纪要》《隆阳年鉴》的图片、资料的稿费和“百年百图——庆祝建党100周年”主题画册编印和新冠肺炎疫情防控史料收集和编研的劳务费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共隆阳区委党史地方志办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委党史地方志办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中共隆阳区委党史地方志办公室2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为6次，共计接待约30人次。

无增减变化原因：单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共隆阳区委党史地方志办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中共隆阳区委党史地方志办公室共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排25.00万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00万元，编制绩效指标0个。2021年中共隆阳区委党史地方志办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）《隆阳年鉴》工作项目

1.总体目标

（1）通过编纂《隆阳区年鉴》（2022），达到年底完成公开出版发行。

（2）申请购买公开发行书刊号。

（3）完成省政府要求的“两全”目标中的一个目标：公开出版发行《隆阳区年鉴》。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：每年公开出版发行500册《隆阳区年鉴》，每册105万字。

②质量指标：使用年限为永久，编纂错误率≤0.0005%，达到公开出版要求。

③时效指标：2021年9月30日前完成编纂，2021年12月31日前完成公开出版并投入使用。

④成本指标：每本书的成本（含编排工作、稿费等）≤300元。

（2）效益指标

①社会效益指标：是综合性年鉴，存史资政育人、服务社会。

②生态效益指标：受益于全区干部群众，是国内外人士了解隆阳的权威工具书。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人群满意度≥90%，政府机构满意度≥90%。

（二）《中共隆阳区委执政纪要》工作项目

1.总体目标

（1）通过编纂《中共隆阳区委执政纪要》（2020），达到年底完成印刷出版。

（2）完成省、市党史工作的要求。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：每年完成编纂并印刷出版500册《中共隆阳区委执政纪要》，每册102万字。

②质量指标：使用年限为永久，编纂错误率≤0.0005%，达到公开出版要求。

③时效指标：2021年12月31日前完成编纂并公开出版、投入使用。

④成本指标：每本书的成本（含编排工作、稿费等）≤200元。

（2）效益指标

社会效益指标：是资料性连续出版物，存史资政育人、服务社会。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人群满意度≥98%，政府机构满意度≥98%。

（三）“百年百图——庆祝建党100周年”主题画册编印工作项目

1.总体目标

（1）贯彻落实习近平总书记关于党史国史的重要思想，推进保山历史文化名城战略建设。

（2）编印“百年百图——保山历史文化名城百年回眸”主题画册，并在2021年建党节前后进行全区巡展。

（3）省委书记陈豪莅临保山调研提出“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的城市战略建设指示，隆阳区委区政府作出巩固和提升隆阳区省级历史文化名城建设、深入挖掘隆阳历史文化内涵工作要求，中共隆阳区委史志办积极加强保山历史文化名城的宣教工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：编印“百年百图——庆祝建党100周年”主题画册500册。

②质量指标：使用年限为永久。

③时效指标：2021年9月30日前完成编印。

④成本指标：每本书的成本≤400元。

（2）效益指标

①社会效益指标：受益于全区干部群众。

②可持续影响指标：存史咨政育人，服务社会。

（5）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人群满意度≥90%，政府机构满意度≥90%。

（四）新冠肺炎疫情防控史料收集和编研工作项目

1.总体目标

（1）发挥好新时代党史和文献部门的职能作用，开展好党史、新中国史编研工作。

（2）巩固和提升隆阳区省级历史文化名城建设、深入挖掘隆阳历史文化内涵。

（3）加强保山历史文化名城的宣教工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：收集新冠肺炎疫情防控史料超300万字，编研新冠肺炎疫情防控史料超10万字。

②质量指标：使用年限永久。

③时效指标：2021年8月30日前完成收集编研。

（2）效益指标

①社会效益指标：受益于全区干部群众。

②可持续影响指标：存史资政育人，服务社会。

（6）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人群满意度≥90%，政府机构满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共隆阳区委党史地方志办公室2021年机关运行经费安排2.6万元，与上年对比增加0万元，同比增0%，主要原因分析：人员无增减变化导致核定经费无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200128300111