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保山市隆阳区归国华侨联合会 2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区归国华侨联合会 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为全区改革发展稳定服务。

（2）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关法律法规草案的意见、建议。为我区归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

（3）配合有关部门做好人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（4）促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我区投资服务。

（5）密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳侨团的联系，配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系，推动海内外民间交流与合作。

（6）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

（7）研究提出隆阳区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全区侨联工作。

（8）研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡镇、街道为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（9）拓展海外联谊，开展对华侨华人及其社团的联谊、服务和引导工作，协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作。

（10）完成区委、区政府和市归国华侨联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区归国华侨联合会编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股，共计1个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

一是同心同力，着力服务侨界群众。区侨联将进一步开拓思路，转变心态，人尽其才，物尽其用，理清工作思路，加强提前谋划构思，切实提升工作成效。2021年区侨联将结合隆阳侨界群众的紧迫需求，以送医送药、困难归侨侨眷补助、暖侨敬老、侨胞之家、侨法宣传等计划申报侨务项目为抓手，提高为侨服务能力和水平，引导广大归侨侨眷更加自觉地融入到地方党委政府工作大局中，服务地方经济社会建设与对外交往需要。

二是一鼓作气，着力活跃基层侨联。区侨联将强化对阵地建设的规范化指导，继续做好已成立的基层侨联组织的指导和服务工作。立足隆阳侨情，完善3个“侨胞之家”规范化、标准化建设，有序开展为侨、护侨、暖侨、助侨系列活动，积极争取上级侨联及区财政基层侨联组织活动经费支持，力争在当地党委政府及上级侨联的支持下实现“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的目标，着力将创建的3个“侨胞之家”打造成归侨侨眷可信赖的温暖之家、团结之家、奋斗之家，使广大侨界群众进一步组织起来、活跃起来、行动起来、贡献起来。

三是开拓思路，着力构建基层侨联发展的工作体系。坚持“两个并重”、“两个拓展”，落实“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”和“积极拓展海外工作、积极拓展新侨工作”要求,坚持改革创新、因地制宜，及时向上级侨联请示汇报，积极与各兄弟侨联借鉴学习，探讨摸索与当地侨情特点相符合的侨情统计、侨务发展的有利举措，大胆创新、勇于实践、先行先试，用改革的办法破难题，用创新的思路谋发展，推动隆阳侨务再创新高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入21.01万元，其中：一般公共预算21.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少82.64万元，下降79.73%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少77.64万元，主要原因为政府绩效减少导致工资减少，人员减少5人导致工资及按人员核定的办公费减少；二是项目支出较上年减少5.00万元，主要原因为我单位本着厉行节约的原则，减少工作经费开支，华侨事务专项工作经费减少5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入21.01万元，其中:本年收入21.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21.01万元（本级财力21.01万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少82.64万元，下降79.73%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少77.64万元，主要原因为政府绩效减少导致工资减少，人员减少5人导致工资及按人员核定的办公费减少；二是项目支出较上年减少5.00万元，主要原因为我单位本着厉行节约的原则，减少工作经费开支，华侨事务专项工作经费减少5.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出21.01万元。财政拨款安排支出21.01万元，其中：基本支出11.01万元，与上年对比减少77.64万元，下降87.58%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少，人员减少5人导致工资及按人员核定的办公费减少；项目支出10.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降33.33%，主要原因分析：我单位本着厉行节约的原则，减少工作经费开支，华侨事务专项工作经费减少5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务18.92万元，主要用于工勤人员工资福利支出，办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.12万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.63万元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.28万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.01万元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11.01万元，项目支出10万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资2.81万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4.96万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费1.12万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费0.61万元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费0.30万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费0.06万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（7）30201办公费0.20万元，主要用于单位正常运转办公费；

（8）30228工会经费0.17万元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（9）30239其他交通费0.78万元，主要用于行政单位人员公务交通补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费4.56万元，主要用于开展侨务工作办公经费支出；

（2）30207邮电费0.12万元，主要用于电话费及邮寄费支出；

（3）30217公务接待费0.20万元，主要用于开展侨务工作所需接待经费支出；

（4）30227委托业务费2.62万元，主要用于侨务工作相关委托业务支出；

（5）30299其他商品和服务支出2.50万元，主要用于侨务工作其他活动支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是我单位2020年和2021年均无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区归国华侨联合会2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为2次，共计接待约为30人次。

无增减变化原因是我单位坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是我单位2020年和2021年均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区归国华侨联合会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标8个。2021年保山市隆阳区归国华侨联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：华侨事务专项工作经费

1.总体目标

（1）做好归侨侨眷关怀照顾和扶持工作。加强帮扶救助，提供为侨服务，做好人文关怀，通过国内影响海外，更好团结争取侨心，配合支持我区对外工作。

（2）强化基层侨联组织建设。坚持“以人为本，为侨服务”根本宗旨，加强区侨联、街道侨联、“侨胞之家”等基层侨联组织建设，进一步完善宣传推广、阵地标准化建设、管理规范化建设及服务功能化建设，积极探索网上侨联及涉侨社团建设，扩大侨联组织覆盖面，着力活跃基层侨联工作，最大限度团结归侨侨眷和海外侨胞。

（3）突出侨联功能建设。加强侨界群众政治引领，广泛开展理想信念、爱国主义及形势任务教育，加强涉侨法律法规宣传力度，建立依法维护侨界群众权益机制，增强为侨服务功能；围绕中心工作积极服务地方经济社会发展。坚持“两个并重”、“两个拓展”，推动“两个建设”，落实“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”和“积极拓展海外工作、积极拓展新侨工作”要求，创新开展形式多样的文化交流、民间交往活动。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：政治宣讲≥1次；侨法宣传≥1次；人文关怀≥40人。

②质量指标：“侨胞之家”建设≥100%；基层侨联建设≥100%。

③时效指标：2021年完成=2021年。

（2）效益指标

社会效益指标：围绕中心服务地方经济发展≥100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：归侨侨眷满意度≥100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区归国华侨联合会2021年机关运行经费安排0.20万元，与上年对比减少1.00万元，下降83.33%，主要原因分析：人员减少5人导致工资及按人员核定的办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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