中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年部门预算编制说明

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中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕58号），中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会主要职责是：

1.领导全区各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进隆阳经济社会全面发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我区青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行业青少年在生产、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.受区委、区政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作参与制定我区有关青少年工作的方针、政策。受区人大、区政委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责区人大、区政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定我区青少年事业发展规划，负责全区团少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育的建设、管理。

6.承担区政府委托的青少年事务。参与青少年科普计划的制定和组织实施。负责青少年生态文明建设工作。组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

7.负责青年工作，完成区委、区政府、市青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我区青年的团结工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我区经济社会建改革开放服务。

8.作为全区各级少年先锋队组织的领导机关，负责和落实全区少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展工作，加强自身建设，负责对青年学生的管理。

9.负责全区团干部、团员队伍建设，协助各级党委团干部的配备、教育和管理。负责团干部、少先队辅导员、青少年工作者和团员的培训工作，为各级党委、政府、经济培养、输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向区委、区政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点。及时疏导青年情绪，维护社会稳定。为区委、区政府提供有关青少年问题方面的服务。

11.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织股、学少和权益股，共计3个科室。

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实将全团思想统一到高质量跨越发展实践上。扎实推进“青年大学习”活动，深入学习习近平总书记关于青年工作的重要思想，深化青少年党史、国情政策教育，开展主题教育活动，引领广大团员青年进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 坚持围绕中心。以“四大青春行动”为抓手，团结带领广大团员青年在隆阳区高质量跨越超越进程中发挥生力军和突击队作用。一是开展青春创业行动，加大青年就业创业政策宣传，继续做好“小额担保”、“贷免扶补”等项目，开展创业交流活动，凝聚更多创业青年带动群众致富脱贫；二是开展青春志愿行动，壮大青年志愿者群体，继续开展生态保护、敬老助残、法治宣传等志愿活动，将志愿服务送到需要的群众身边；三是开展青春公益行动，广泛组织动员社会各界关注贫困青少年，继续深入实施公益冬（夏）令营、“爱心圆梦大学”、“微心愿”等项目；四是开展青春维权行动，深入开展预防青少年违法犯罪工作，完善青少年维权体系建设，做好青少年合法权益的“代言人”。

3. 坚持从严治团。坚持把政治建设摆在首位，以提升组织力为重点，不断增强基层共青团的组织力、引领力、服务力。一是强化团组织政治建设。按照2021年基层团组织“规范提升”的建设要求，推动全面从严治团的组织覆盖和工作覆盖，加强社会领域团组织建设，提高基层团组织号召力和战斗力；二是强化团干部队伍能力建设。加强基层团干部选配管理，加大团干部教育培训力度，狠抓团干部作风建设，练就团干部过硬本领，努力建设一支想干事、能干事、干成事的团干部队伍；三是强化团员队伍规范化建设。严格发展标准，落实“三会两制一课”制度，规范化团员档案和入团离团仪式，抓好“团队衔接”“学社衔接”“推优入党”等基础团务。

4. 实施青年思想引领工程。一是深入开展马克思列宁主义、马克思主义中国化的最新理论成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，加强党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神的学习宣传教育，分类开展青年思想教育和引导，引导广大青年增强使命意识和责任意识，自觉把人生追求融入党和国家事业；二是广泛开展青年马克思主义者培养工程，引导青年树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观、方法论；三是积极培育和践行社会主义核心价值观。大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，引导青年继承五四运动以来的革命文化传统，坚持爱党、爱国、爱社会主义相统一。深入开展形式多样的青年群众性精神文明创建活动，在引领社会文明风尚中发挥积极作用。引导青年树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观、宗教观，自觉抵制宗教极端思想，共同维护祖国统一和各民族繁荣发展；四是强化网上思想引领。把互联网作为开展青年思想教育的重要阵地，建立线上线下相融合的“互联网＋”工作模式，组织动员广大青年旗帜鲜明地在网上发出正面声音。

5. 实施青年素质提升工程。一是加强团教协作。成立区教育团工委，加强中职、中学团组织建设，将学校共青团、少先队工作纳入教育督导，推进学校素质教育工作全面发展；二是强化社会实践教育。积极整合资源，鼓励机关、企事业单位、社会组织为有组织的青年社会实践提供帮助和便利。在青年中广泛开展科普、“三下乡”、志愿服务等社会实践活动，鼓励青年参与社会公共服务和社会公益事业；三是加强青年政治教育。按照隆阳区干部教育培训规划，依托北汉庄杨善洲精神教育基地、蒲缥梁金山故居、金鸡武装起义纪念馆等，扎实开展青年红色环线教育；四是提升青年健康水平。加强青年心理健康知识宣传普及，积极邀请各级各类青年专业心理辅导机构和专业人才，为青年提供心理咨询服务和法律咨询援助，积极开展青少年健康教育和服务。广泛开展控烟、防艾、禁毒等宣传教育工作，引导青年尊重生命、热爱生活；五是加强青年婚恋观引导。引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观和家庭观，积极开展健康向上的青年婚恋交友活动，为有需要的青年提供安全、可靠、便捷的婚恋交友平台。

6. 实施青年就业创业工程。一是加强青年就业服务。加大青创联盟等区级青年创业服务平台建设，发挥资源集聚和辐射引领作用，为青年创业者提供指导服务和政策扶持。深入推进“贷免扶补”、创业担保贷款等项目，灵活高效满足创业融资需求；二是推动青年投身创业实践。通过订单、定向和定岗式培训，为有创业意愿的青年提供创业培训，培养农村青年创业致富带头人，引导全区青年积极融入“大众创业、万众创新”发展浪潮；三是大力选树青年创业典型，积极开展创业交流活动和创新创效创优活动，引导和促进更多的青年外出创业、回乡创业、本土创业、二次创业，争当全民创业的先锋；四是深入实施志愿服务西部计划项目，按规定落实好相关服务政策。

7.实施青年社会融入与社会参与工程。一是坚持党建带团建，团建带队建。积极推进共青团改革和推进中长期青年发展规划，把团建纳入党建工作的总体部署和党建工作责任制的重要内容，履行好共青团引领青年、组织青年、服务青年三项职责使命，使共青团始终成为党的忠实助手和忠诚后备军；二是狠抓基层团组织规范化建设。树立全团大抓基层的鲜明导向，使基层团组织在班子建设、团员管理、组织运行、作用发挥、机制保障、青年评价等方面明显改进，不断增强团的政治性、先进性、群众性。遵循新时代青年发展特点，扩大团组织在新兴领域青年和流动青年群体的有效覆盖面；三是深化各类建功活动。激励青年在各行各业积极创新，拓展工作领域和空间，形成发展新动力。鼓励青年积极参与生态环境保护，共建美丽隆阳。组织动员广大青年积极投身脱贫攻坚和乡村振兴，为贫困地区经济发展提供资金、人才、技术、管理等支持。深化青年志愿服务工作，组织引导广大青年大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

8.实施青少年帮扶维权工程。一是扎实做好青少年帮扶。提升“希望工程”品牌，进一步加强与各类公益组织、爱心人士的合作，发展青少年“微公益”，做好希望小学援建、家庭经济困难学生资助等工作，把青年公益事业办成引领社会风气的一面青春旗帜；二是切实维护青少年合法权益。巩固未成年人保护和预防青少年违法犯罪机构建设，在青少年中广泛开展法治宣传教育，加强《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《云南省预防未成年人犯罪条例》等涉及青少年权益的法律法规贯彻实施。积极开展人大代表、政协委员与青少年面对面活动，加强对青少年工作的研究，着力解决青少年热点、难点问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入112.89万元，其中：一般公共预算112.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减8.99万元，同比减0.08%，主要原因：一是基本支较上年增加2.93万元，主要为新增行政人员1人，基本工资及保险缴纳增加；二是项目支出较上年减少11.92万元，下降22.46%，主要为共青团专项工作经费减少11.92万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入112.89万元，其中:本年收入112.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.89万元（本级财力112.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减8.99万元，同比减0.08%，主要原因：一是基本支较上年增加2.93万元，主要为新增行政人员1人，基本工资及保险缴纳增加；二是项目支出较上年减少11.92万元，下降22.46%，主要为共青团专项工作经费减少11.92万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出112.89万元。财政拨款安排支出112.89万元，其中：基本支出59.81万元，与上年对比增加2.93万元，增长4.90%，主要原因为新增行政人员1人，基本工资及保险缴纳增加；项目支出53.08万元，与上年对比减少11.92万元，下降22.46%，主要原因为共青团专项工作经费减少11.92万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行合计48.69万元，均为基本支出，主要用于团区委在职人员工资福利支出及机关正常运转开支。

2.2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理合计35.00万元，均为项目支出，主要用于团区委开展青少年社会事务工作、志愿服务工作、共青团专项工作、青少年预防犯罪工作等项目所需的办公费。

3.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出合计18.08万元，均为项目支出，主要用于发放西部志愿者生活补贴。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.09万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工失业保险。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.41万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险医疗统筹。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.52万元，均为基本支出，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗缴费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出0.03万元，均为基本支出，主要用于在职职工工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出59.81万元，项目支出53.08万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资16.02万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴26.36万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费6.09万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

（4）30110职工基本医疗保险缴费3.31万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（5）30111公务员医疗补助缴费1.62万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

（6）30112其他社会保障缴费0.09万元，主要用于缴纳工勤人员失业保险；

（7）30201办公费0.70万元，主要用于机构运转支出；

（8）30206电费0.30万元，主要用于机构运转电费支出；

（9）30228工会经费0.94万元，主要用于工会经费支出；

（11）30239其他交通费用4.38万元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴。

2. 项目支出：

（1）30201办公费1.20万元，主要用于机构运转支出；

（2）30202印刷费1.00万元，主要用于单位的印刷费支出；

（3）30211差旅费1.00万元，主要用于干部职工因公差旅费支出；

（4）30216培训费8.80万元；主要用于五四系列、扶贫、预防青少年违反犯罪及日常培训支出；

（6）30227委托业务费1.40万元，主要用于支出代理记账服务费；

（7）30299其他商品和服务支出3.30万元，主要用于机构运转支出外日常公用支出；

（8）30305生活补助36.38元，主要用于发放隆阳区村（社区）团组织书记生活补助和西部志愿者生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年本单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排6元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排18.50万元，编制绩效指标1个。2021年中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：志愿服务、预防青少年违法犯罪及青少年社会事务等经费

1.总体目标：更好的发挥“组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益”基本职能，预防青少年违法犯罪，做好新时代青少年工作，让团干部、团员青年热爱共青团，让团组织更具有活力，让青少年的权益得到合法保护、青少年违法犯罪行为减少、青少年法治观念提高、让更多的青少年认可共青团工作。

2.产出指标：招募西部计划志愿者不少于80名。全年开展法治宣传活动不少于5场次。召开区级青年工作联席会议1次，开展重大节庆祝活动、青年网络文明宣传、青春助力脱贫攻坚和乡村振兴活动不少于5次，参与青年500人次以上。全年完成贷免扶补贷款发放150户，创业担保贷款100户。

3.效益指标：满意度测评达到90%以上。

4.满意度指标：满意度测评达到90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2021年机关运行经费安排3.2万元，与上年对比减少1.82万元，同比减少减0.36%，主要原因分析：机构运转经费支出结构有所调整。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200171200111