中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年部门预算编制说明

监督索引号53050200121100000

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部（保山市隆阳区社会科学界联合会）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕52号），中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部（保山市隆阳区社会科学界联合会）主要职责是：

1.负责组织全区贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视领域事业产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版、广播电视行政事务。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.负责全区精神文明建设工作。从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全区电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全区性重大电影活动。

10.对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理区级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全区对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全区重大问题对外宣传口径。

15.负责联系区内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.承担区委网络安全和信息化委员会办公室的日常工作。对区互联网信息办公室互联网宣传和信息管理内容方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理区融媒体中心。归口领导区文化和旅游局、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会。主管区属国有文化企业。领导和管理区精神文明建设工作指导委员会办公室。

19.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

20.完成区委、区政府和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、理论股、宣传股、网信股、广电出版监管股、精神文明建设股，共计7个股室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦首要政治任务，不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。重点做好以下几项工作：一是把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为全区当前和今后一段时期的首要政治任务，利用好《党的十九届五中全会建议辅导读本》等理论读物，精心组织全体党员干部学习，广泛开展集中宣讲活动，扎实做好宣传工作，结合实际抓好贯彻。二是聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习宣传贯彻工作。以理论学习中心组为龙头，学好《习近平谈治国理政》第三卷等理论书籍，提高学习质量，增强学习效果。充分发挥新时代文明实践中心和各级宣讲团的作用，把集中宣讲与经常性宣讲、讲理论与讲实事结合起来，把党的理论创新成果讲清楚、讲明白、讲出真情实感。

2.突出主线围绕主题，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供强大正能量。重点做好以下几项工作：一是精心组织习近平总书记考察云南重要讲话精神重大主题宣传。多层次、多角度宣传解读习近平总书记重要讲话精神，大力宣传各级各部门贯彻落实讲话精神采取的措施、取得的成效。二是持续推进“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”重大主题宣传。系统深入总结宣传隆阳脱贫攻坚的实践、成就、经验和启示，讲好脱贫攻坚故事，提振各族群众的精气神。三是精心组织区委、区政府中心工作重大主题宣传。围绕中心、加强策划，持续深入开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，形成强大主流舆论场。强化民生领域热点问题引导，稳妥做好突发事件舆论引导，做到早发声、准发声、巧发声。

3.弘扬主流思想价值，引导各族人民群众理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。重点做好以下几项工作：一是持续抓好“五大创建”。加强对各级文明村镇、单位、校园创建工作的督促指导，整体提升全区创建水平。要谋划好明年保山中心城区省级文明城市荣誉恢复创建工作。二是扎实开展爱国主义教育。充分发挥区内各爱国主义教育基地作用，广泛开展主题突出、形式多样的爱国主义教育。三是持续推进移风易俗。牵头开展好爱国卫生“健康文明生活方式”专项行动，引导群众改变不良生产生活习惯。要持续推进“结对子、种文明”“1+6”行动，抓好总结宣传，确保工作取得实效。四是抓好思想道德建设工作。及时研究制定我区《新时代公民道德建设实施纲要》贯彻落实具体措施。组织开展市、区道德模范评选、最美保山人、新时代保山好少年学习宣传活动，通过选树身边的优秀典型，充分发挥先进典型的示范带动作用。

4.推进文化繁荣发展，以高质量的文化供给增强人民群众的文化获得感幸福感。重点做好以下几项工作：一是持续深化文化体制改革。加强文化产业发展项目库建设，加强文化产业统计的对接工作。加快推进隆阳宣传文化系统新型基础建设，推动文化数字化成果走向网络化、智能化。二是提高公共文化服务质量。推进公共图书馆、文化馆、博物馆、边疆数字文化长廊、广播电视户户通全覆盖等建设，推动农家书屋提质增效、转型升级，建成图书馆总分馆服务体系。加快推进智慧广电建设，打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络，构建智慧广电生态。三是加快文化旅游融合发展。加大隆阳旅游品牌宣传，积极探索文旅产业示范园区建设，提升旅游景区文化内涵，建设一批旅游名镇（村），做强一批特色精品路线，打造有一定影响力的文旅赛事活动，推进大滇西旅游环线枢纽建设，加快特色小镇、乡村旅游等新业态建设，构建全域旅游发展新格局。四是推动出版业健康繁荣发展。贯彻落实《关于加强和改进出版工作的意见》，推动出版、印刷、发行单位数字化转型升级。推进使用正版软件工作，提高版权社会服务效能。强化行业监管，落实主管主办等制度。

5.层层压实工作责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。重点做好以下几项工作：一是压实工作责任。以新修订的《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》贯彻落实为契机，进一步建立健全工作机制，建立意识形态专项检查“正面清单”“负面清单”，扎实开展意识形态工作责任制落实情况专项检查、考核评价、专题督查。抓好《中国共产党宣传工作条例》的贯彻落实。对《条例》的贯彻落实情况，适时组织开展督促检查。二是强化阵地管理。严格落实主管主办和属地管理原则，健全意识形态阵地管理制度，切实加强对各类意识形态阵地管理，牢牢把握主导权。严格落实互联网企业信息管理主体责任，加强对各级各类网络平台监管，整治网络直播乱象。进一步增强管网治网技术能力，加强网络政治安全监测预警、风险评估、舆情研判和管控处置工作机制建设，深入实施正能量网络大V，争做中国好网民、网络公益工程。三是强化斗争意识。保持清醒头脑，发扬斗争精神，增强斗争本领，尤其是涉及两条道路、两种制度的较量，涉及否定党的领导和中国特色社会主义制度，要旗帜鲜明地发声、亮剑、斗争，确保辖区内意识形态领域安全。

6.牢牢把握目标任务，进一步加快融合发展进度。一是着力整合资源力量。把阵地资源、文化资源、人才资源挖掘调动起来，探索建立上下贯通、左右联通的运行机制，打破条块障碍，推动乡镇之间、村社之间资源的流动互通、取长补短。推动区级优质资源机制化下乡、制度化安排、渐进式推进，大力推动理论宣讲队伍和成果下乡进村入户，推动各类文明实践志愿服务队伍和力量更好的服务基层群众。二是着力实现精准常态。进一步完善志愿服务体系，坚持把志愿者作为新时代文明实践中心（所、站）的主体力量，把志愿服务作为主要活动方式，有效推进文明实践志愿服务工作。有针对性的进行孵化培育，组建多样的志愿者队伍，精准对接群众需求，汇聚力量、凝聚群众。建立文明实践志愿服务长效机制，完善志愿者登记注册、激励嘉许制度，增强动力、激发活力，吸引更多志愿者扎根农村、服务基层。三是着力推进平台融合。打造服务功能，在整合电视、PC网站、微信、微博、手机报、户外大屏媒体等六位一体的基础上，逐步融入党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，将在“用得好是真本事”上着力，真正成为区委、区政府可管、可控、可用的综合平台。积极争取“智慧保山”建设项目，实现“媒体+”。扩容融媒体中心建设内容，力争融入“智慧城市”建设。加强人员培训力度，树立融媒体思维。以人为本，注重人才培养和引进，实施好人才战略，为融媒体中心可持续发展提供智力支撑，打造具有竞争力的新型主流媒体。

7.提质增效发挥作用，全面提升新时代文明实践中心（所、站）效能。一是在抓好统筹推进上下功夫。做好隆阳区省级试点测评迎检工作。搭建好理论宣讲平台、教育服务平台、健身体育服务平台、文化服务平台、科普服务平台，按照“六有”标准，构建区、乡、村三级文明实践体系，打通基层宣传思想文化工作“最后一公里”。二是在抓实实践活动上下功夫。探索“文明实践+”模式，通过“文明实践+中心工作”、“文明实践+乡风文明”、“文明实践＋传统文化”，把新时代文明实践工作贯穿融入到脱贫攻坚和全区经济社会发展各方面。三是在提升服务效果上下功夫。建立隆阳志愿服务管理平台，让文明实践更富活力、更有成效、更可持续的发展提供保障。所（站）结合中心工作，采取小规模、面对面的形式，每月开展灵活多样的志愿服务活动。四是在总结宣传推广上下功夫。注重在建设中探索，在探索中总结提升，总结提炼注重“精”，把最精的好做法好经验总结出来。宣传报道注重“效”，对涌现出的典型人物和成功案例，在省、市主流媒体进行宣传推广。经验推广注重“实”，推广机制体制、阵地建设、队伍组建、管理创新、活动组织等方面可复制、适用性广的成果和经验，指导全区建设工作更上一个台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，事业编制6人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入537.08万元，其中：一般公共预算537.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少43.17万元，下降7.44%，主要原因是政府绩效减少导致工资减少、老放映员生活补助减少；项目经费中宣传工作经费减少1.00万元、外宣合作经费减少10.00万元、外宣工作经费减少12.00万元、贯彻落实党的十九大精神工作经费减少7.00万元、新闻发布会工作经费减少15.00万元、省级文明城市创建工作经费减少2.00万元、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费减少6.00万元、省级文明单位创建奖励经费增加3.06万元、地方广播电视发射台建设及运维经费减少10.00万元、习近平总书记考察云南贴画和摆台印制经费增加37.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入537.08万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.08万元（本级财力537.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少43.17万元，下降7.44%，主要原因是：政府绩效减少导致工资减少、老放映员生活补助减少；项目经费中宣传工作经费减少1.00万元、外宣合作经费减少10.00万元、外宣工作经费减少12.00万元、贯彻落实党的十九大精神工作经费减少7.00万元、新闻发布会工作经费减少15.00万元、省级文明城市创建工作经费减少2.00万元、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费减少6.00万元、省级文明单位创建奖励经费增加3.06万元、地方广播电视发射台建设及运维经费减少10.00万元、习近平总书记考察云南贴画和摆台印制经费增加37.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出537.08万元。财政拨款安排支出537.08万元，其中：基本支出322.99万元，与上年对比减少20.23万元，下降5.89%，主要原因分是政府绩效减少导致工资减少、老放映员生活补助减少；项目支出214.09万元，与上年对比减少22.94万元，下降9.68%，主要原因是宣传工作经费减少1.00万元、外宣合作经费减少10.00万元、外宣工作经费减少12.00万元、贯彻落实党的十九大精神工作经费减少7.00万元、新闻发布会工作经费减少15.00万元、省级文明城市创建工作经费减少2.00万元、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费减少6.00万元、省级文明单位创建奖励经费增加3.06万元、地方广播电视发射台建设及运维经费减少10.00万元、习近平总书记考察云南贴画和摆台印制经费增加37.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行支出200.42万元，主要用于行政人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出；

2. 2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务188.09万元，主要用于宣传工作经费、外宣合作经费、外宣工作经费、贯彻落实党的十九大精神工作经费、新闻发布会工作经费、省级文明城市创建工作经费、隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费、省级文明单位创建奖励经费、习近平总书记考察云南贴画和摆台印制经费；

3. 2070607文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影18.43万元，主要用于老放映员生活补助；

4. 2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务69.93万元，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费等支出，地方广播电视发射台建设及运维经费；

5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于失业保险支出；

7. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.26万元，主要用于人员基本医疗、大病医疗等支出；

8. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.48万元，主要用于事业人员医疗保险费用支出；

9. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.26万元，主要用于公务员医疗补助等支出；

10. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出322.99万元，项目支出214.09万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资88.52万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴123.89万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资3.27万元，主要用于行政事业人员年终考核绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费31.64万元，主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费17.06万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费10.95万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费0.57万元，主要用于行政事业人员工伤人员、失业保险；

（8）30201办公费5.20万元，主要用于单位日常公用办公经费支出；

（9）30228工会经费4.62万元，主要用于工会经费支出；

（10）30239其他交通费用18.84万元，主要用于行政事业人员公务交通补贴、租车费等；

（11）30305生活补助18.43万元，主要用于老放映员生活补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费68.00万元，主要用于宣传工作、外宣工作、贯彻落实党的十九大精神工作、新闻发布会工作、省级文明城市创建工作、隆阳区区级新时代文明实践中心运维的日常公用办公经费支出；

（2）30202印刷费61.00万元，主要用于外宣工作、贯彻落实党的十九大精神工作、新闻发布会工作、习近平总书记考察云南贴画和摆台印制的宣传资料印刷费用；

（3）30213维修（护）费26.00万元，主要用于地方广播电视发射台建设及运维经费。

（4）30215会议费4.00万元，主要用于新闻发布会工作、省级文明城市创建工作召开会议所需费用。

（5）30216培训费2.00万元，主要用于省级文明城市创建工作培训所需费用。

（6）30217公务接待费2.00万元，主要用于开展外宣工作各媒体莅隆采访接待费用。

（7）30299其他商品和服务支出25.00万元，主要用于外宣合作经费、电子屏广告协调费、户外氛围营造广告费、区级媒体开设专栏费等。

（8）30309奖励金26.09万元，主要用于省级文明单位评选按照自愿申报、逐级推荐、择优评选的程序进行，创建实行复查递进制，每3年复查评选命名1次。获得荣誉称号后每年奖励全体干部（在编且工资关系在本单位的）、职工（含合同制工人、离退休人员）1个月应发工资。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加2.00万元，纯增，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2020年和2021年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加2.00万元，纯增，国内公务接待批次约为30次，共计接待约225人次。

增加原因是2020年未安排公务接待费预算，但2020年实际产生国内公务接待约为14批次，接待约122人次。按照2021年工作计划，为了更好开展外宣工作，保障外媒莅隆采访顺利进行，2021年公务接待费预算增加2.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因是本单位无核定编制车辆，无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排214.09元，编制绩效指标52个，其中：重点项目10个，财政预算安排214.09元，编制绩效指标52个。2021年中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）新闻发布会工作经费

1.总体目标

区人民政府新间发布会每季度举行1次，如有需要，可适当增加新闻发布会频次为确保2021年度全区新闻发布会及组织外媒集中采访等对外宣传工作顺利开展；围绕全区中心工作更好地服务和满足社会公众信息需求，助力隆阳時越发展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：新闻发布会≥4次。

②质量指标：确保全区新闻发布会及组织外媒集中采访等对外宣传工作顺利开展。

（2）效益指标

社会效益指标：更好地服务和满足社会公众信息需求，助力隆阳時越发展。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度≥95%。

（二）外宣合作经费

1.总体目标

做好外媒开展宣传合作工作。具体包括：与云南日报、云南电视台、云南法制报、春城晚报、保山日报、保山电视台等6家开展宣传合作；做好外宣奖励发放工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：与云南日报、云南电视台、云南法制报、春城晚报、保山日报、保山电视台合作。

②质量指标：与省级驻保媒体和市级媒体圆满合作完成。

③时效指标：全年执行完毕。

（2）效益指标

社会效益指标：大力宣传我区。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：全区人民满意度≥90%。

（三）外宣工作经费

1.总体目标

开展外宣稿件汇编；围绕市区重点工作制作专题片和宣传片；对重要工作、重大项目推进中的隆阳经验宣传推介，进一步加大外宣工作力度，不断提升全区外宣工作水平。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：稿件汇编≥1000篇；围绕市区重点工作制作专题片和宣传片≥1部。

②质量指标：按质按量完成。

（2）效益指标

社会效益指标：加大外宣工作力度，不断提升全区外宣工作水平。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

（四）地方广播电视发射台建设及运维经费

1.总体目标

根据脱贫攻坚任务要求，广播电视信号覆盖率必须达到99％以上，在脱贫任务中占10分；统筹卫星传输、无线发射、光纤传输三种覆盖模式，大カ实施村村通、户户通等惠民工程，使我区广播电视综合覆盖率达99％以上，解决部分农村山区群众还不能收听收看到市区节目的实际困难。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：维护广播电视发射台基站= 2个。

②质量指标：解决隆阳区部分农村山区群众还不能收听收看到市区节目的实际困难。

（2）效益指标

社会效益指标：更好的宣传党和国家扶贫惠民政策。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：农村山区群众满意度≥95%。

（五）贯彻落实党的十九大精神工作经费

1.总体目标

全区贯彻落实党的十九大精神氛围营造。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：党的十九大精神区委宣讲≥2场。

②质量指标：积极协调城区主要电子大屏刊播相关内容；认真在区级各媒体、平台开设专栏，做好相关内容宣传。

（2）效益指标

社会效益指标：大力唱响主旋律、弘扬正能量、提振精气神。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

（六）宣传工作经费

1.总体目标

完善网络舆情工作机制，加强网络舆情信息搜集、分析、研判、报送工作，及时全面准确掌提网络情动态。做好重大专项、重大突发事件情监测、预、报告和处置，做好应急响应的组织实施；组织开展各级重点新闻网站、理论网站规划建设指导建好党政机关、企事业单位网站和政务新媒体。推动传统媒体与新兴蝶体融合发展。拉动移动互联网创新发展，统筹协调移动互联网管理。协调有关部门加强技术管控系统建设，指导本地区重点网站完善技术防护措范，做好安全保障工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：制作各类宣传资料、画册、折页≥5000份。

②质量指标：有效进行网络舆情监测、隆阳新闻网日常运行维护正常使用。

③时效指标：宣传工作经费实施时间1年。

（2）效益指标

生态效益指标：舆情监测的效果良好。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

（七）省级文明城市创建工作经费

1.总体目标

用于创建第五届云南省级文明城市；创建第十六届省级文明单位、第九届省级文明村镇，创建省级明家庭、文明校园工作经费。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：省级文明城市1个。

②质量指标：创建达标。

③成本指标：严格控制项目成本，提升项目整体效益。

（2）效益指标

社会效益指标：对我区城市社会环境和资源建设达到可持续影响。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：市民对我区创建文明城市的满意度≥90%。

（八）隆阳区区级新时代文明实践中心运维经费

1.总体目标

统筹考虑全市地域特点和群众性精神文明创建活动开展情况，突出代表性、典型性，扎实推进腾冲市省级试点工作，隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县4个县区积极开展探索工作；各县（市、区）按照有阵地、有机构、有队伍、有制度、有标准、有菜单、有实践的“七有”标准，稳步推进新时代文明实践中心试点建设；依托新时代文明实践中心，积极开展文明实践活动，及时总结上报经验做法；承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，打造融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的基层综合平台，建设“传播思想、实践文明、成就梦想”的百姓之家。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：主题宣讲活动≥12次；文艺演出活动≥4场；主题志愿服务活动≥12次；评比评选活动1次；经典诵读活动1次；演讲比赛活动1次。

②质量指标：打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，打造融思想引领、道德教化、文化传承等多种功能于一体的基层综合平台，建设“传播思想、实践文明、成就梦想”的百姓之家。

（2）效益指标

社会效益指标：丰富人民精神世界，增强人民精神力量，提升人民精神风貌。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

（九）习近平总书记考察云南贴画和摆台印制经费

1.总体目标

为做好习近平总书记考察腾冲市清水乡三家村中寨司莫拉佤族村贴画及摆台的发放工作，在全区充分营造良好氛围，根据市政府、市委宣传部、市扶贫办统一安排部署，由市级统一印制区级承担费用、确定发放范围、组织发放及粘贴。隆阳区结合实际，对全区各乡镇(街道)的建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户以及各村(社区)、区直各单位等进行了发放粘贴。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：贴画30万张；摆台50个。

②成本指标：贴画每张≥1.2元；摆台每个≥200元。

（2）效益指标

社会效益指标：在全区充分营造良好氛围。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

（十）省级文明单位创建奖励经费

1.总体目标

省级文明单位评选按照自愿申报、逐级推荐、择优评选的程序进行，创建实行复查递进制，每3年复查评选命名1次。获得荣誉称号后每年奖励全体干部（在编且工资关系在本单位的）、职工（含合同制工人、离退休人员）1个月应发工资。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：奖励全体干部、职工。

②质量指标：发放到位。

（2）效益指标

社会效益指标：发挥示范带动作用。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2021年机关运行经费安排5.20万元，与上年对比增加0.60万元，增长13.04%，主要原因是人员增加3人，导致按照人员核定的办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200121100111