监督索引号53050200324100000

隆阳区档案馆2021年预算公开目录

第一部分隆阳区档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕84号），保山市隆阳区档案馆主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.组织规划实施全区档案信息化建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区档案馆编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、业务指导股、管理利用股、信息股，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善档案管理机制，扎实做好档案宣传指导、档案规范化管理认定复查及涉改档案处置工作。

2.稳步提升档案利用服务质量，扎实做好档案利用服务工作。

3.不断充实档案资源，扎实开展档案征集收集工作。

4.精心谋划，稳步推进档案信息化建设。

5.多措并举，档案安全管理工作有序开展。

6.履行脱贫攻坚主责，确实做好精准扶贫档案管理工作。

7.改进作风，加强档案干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入241.27万元，其中：一般公共预算241.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少96.43万元，下降28.55%，主要原因分析：1.基本支出200.27万元，较上年减少37.43万元，下降15.75%，主要为政府绩效减少导致工资减少；2.项目支出41万元，较上年减少59.00万元，下降59%，主要为减少了档案信息化专项资金20万元、隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金3万元及档案馆藏维护专项资金36万元财政预算支出安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入241.27万元，其中:本年收入241.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.27万元（本级财力241.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少96.43万元，下降28.55%，主要原因分析：1.基本支出200.27万元，较上年减少37.43万元，下降15.75%，主要为政府绩效减少导致工资减少；2.项目支出41万元，较上年减少59万元，下降59%，主要为减少了档案信息化专项资金20万元、隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金3万元及档案馆藏维护专项资金36万元财政预算支出安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出241.27万元。财政拨款安排支出241.27万元，其中：基本支出200.27万元，与上年对比减少37.43万元，下降15.75%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少；项目支出41.00万元，与上年对比减少51.00万元，下降59%，主要原因分析：减少了档案信息化专项资金20万元、隆阳区国家综合档案馆建设项目专项资金3万元及档案馆藏维护专项资金36万元财政预算支出安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2012601一般公共服务支出-档案事务-行政运行支出合计160.08万元，主要用于人员工资福利支出，办公费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计20.81万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.22万元，主要用于缴纳机关工勤人员、事业人员失业保险。

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计10.22万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险和大病医疗保险。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计1.54万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计7.27万元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.13万元，主要用于缴纳工伤保险。

8.2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出合计41.00万元，主要用于隆阳区国家综合档案馆建设、档案馆藏维护和档案信息化建设等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出200.27万元，项目支出41.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资58.01万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴81.66万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1.61万元，主要用于事业人员基础性绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费20.81万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

（5）30110职工基本医疗保险缴费11.25万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费7.78万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

（7）30112其他社会保障缴费0.35万元，主要用于缴纳机关工勤、事业人员失业保险；

（8）30201办公费1.90万元，主要用于机构运转支出；

（9）30228工会经费3.04万元，主要用于工会经费支出；

（10）30239其他交通费用12.36万元，主要用于公务员、机关工勤人员公务交通补贴；

（11）30299其他商品和服务支出1.50万元，主要用于征订报刊杂志等支出；

2. 项目支出：

（1）30205水费0.10万元，主要用于机构运转水费支出；

（2）30206电费1.23万元，主要用于机构运转电费支出；

（3）30207邮电费1.00万元，主要用于机构运转座机费用支出；

（4）30211差旅费2.00万元，主要用于干部职工因公差旅费支出；

（5）30226劳务费11.07万元，主要用于搬运档案、打扫档案库房、档案数字化加工、临时工等劳务支出；

（6）30299其他商品和服务支出10.60万元，主要用于馆藏档案维护等支出；

（7）30901房屋建筑物购建15.00万元，主要用于隆阳区国家综合档案馆建设支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区档案馆2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2020年和2021年单位均无公车运行维护费和购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区档案馆共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排41.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2021年隆阳区档案馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区国家综合档案馆建设项目

1.总体目标：建设县级一类档案馆标准新建五层框架结构综合档案馆1幢，总建筑面积13475.30平米，积极协调处理该项目建设实施过程中遇到的各种问题，确保项目安全完工，通过验收、投入使用。

2.绩效目标：

（1）产出指标

数量指标：建设县级一类档案馆标准新建五层框架结构综合档案馆1幢，总建筑面积13475.30平米。

（2）效益指标

社会效益指标：大量已到进馆期限的档案和涉及民生的档案及时接收进馆。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：为全区档案利用者服务。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区档案馆2021年机关运行经费安排18.33万元，与上年对比减少2.15万元，同比下降10.50%，主要原因是口径变化，2021年机关运行经费不含工会经费和公务交通补贴导致机构运转经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200324100111