中共隆阳区委统战部2021年部门预算编制说明

监督索引号53050200121300000

中共隆阳区委统战部2021年预算公开目录

第一部分中共隆阳区委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共隆阳区委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共隆阳区委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《<中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定><保山市隆阳区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秘密级）（隆办发〔2019〕90号），中共隆阳区委统战部可公开的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家统战工作的方针政策和法律法规,统一领导全区宗教、对台、侨务等全区统一战线工作事务。

2. 指导乡镇（街道）党（工）委统战工作，协调区委、区政府各有关部门的统战工作。建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通交流。

3. 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔社会各界新一代代表人物。

4.负责调查研究、协调检查有关统战民宗工作重大方针、政策落实情况，引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。

5.协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

6.负责协调开展海外有关社团及代表人士的统战工作，维护台胞台属合法权益。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责侨务工作，做好侨胞侨属的相关工作，维护侨胞侨属和合法权益。

9.完成区委、区政府和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共隆阳区委统战部编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、干部股、侨务台务工作股、联络股，共计4个股室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.团结引领社会各界代表人士凝心聚力。围绕建党100周年开展系列活动；围绕“十四五”规划开局之年凸显统一战线作用。

2.稳步提升民主党派领域相关工作。落实年度政党协商工作；完成6个民主党派隆阳区基层组织的换届工作；支持民主党派加强自身建设。

3.加大统战“七支队伍”培训力度。加强乡镇（街道）统战干部队伍培训；加强民主党派培训；加强宗教人士培训力度；加强少数民族和党外干部队伍培训；加大非公经济企业和代表人士的培训力度；拓展侨眷侨属人士培训；拓展新的社会阶层代表人士培训工作。

4.深入推进民族团结进步示范区创建工作。全面铺开民族团结进步示范区创建工作，根据区级下发的民族团结进步示范区创建方案和评测指标任务分解表，密切配合区民宗局，围绕“十大示范”、“五类典型”、“两大跨越”的总要求，以民族团结进步创建“九进”为抓手，全面开展示范创建工作。

5.加强依法管理宗教事务工作力度。坚持宗教中国化方向，认真贯彻落实《宗教事务条例》；继续推进“五进”宗教活动场所创建活动，让“五进”宗教活动场所的相关设施真正用起来，用得好，出效果，形成长效工作机制；强化宗教场所管理力度；扎实落实宗教工作领域专项整治工作，持续巩固隆阳宗教和顺社会和谐的良好局面。

6.扎实做好非公经济领域“两个健康”工作。落实加强新时代民营经济统战工作意见的相关要求，组织发挥好工商联的桥梁纽带作用，支持工商联系统深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动。引导非公经济人士投身“光彩事业”，鼓励非公经济企业或个人开展捐资助学、公益慈善等公益活动。着力推动非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。

7.不断拓展做好港澳台侨海外统战工作。积极争取引导做好海外引资引智工作；积极做好对台工作；拓展平台加强与港澳台侨海外人士的联系交往；提升为侨服务工作水平；坚持加强侨乡文化挖掘，做好侨乡文化文章。

8.加强新的社会阶层代表人士队伍建设。充分发挥新的社会阶层统战工作站的作用；进一步挖掘网络代表人士；探索新的社会阶层代表人士沟通交流方式。

9.加大统战信息调研及宣传工作力度。抓住统一战线各方面的重大事件和重要活动，加强与宣传部门、融媒体中心和各成员单位的沟通交流，扩大宣传的渠道和范围，拓展信息源，全方位的搞好信息宣传工作；做好部内调研信息工作。同时，注重年度调研课题的挖掘，精准选题，年初制定好调研工作方案，撰写好创新实践材料和年度调研报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年中共隆阳区委统战部部门财务总收入151.51万元，其中：一般公共预算151.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入较上年减少30.29万元，同比减少16.66%；主要原因为：1.基本支出102.51万元，较上年减15.29万元，同比减12.98%，我单位人员退休1人，新增加2人，导致基本工资及按人员核定的社会保险费增加，公用经费及工会费增加，因政府绩效减少导致津贴补贴减少，具体为基本工资增加1.02万元，津贴补贴减少18.79万元，机关事业单位养老保险缴费增加0.59万元，职工基本医疗保险缴费增加0.11万元，公务员医疗补助缴费增加1.74万元，失业保险和工伤保险缴费增加0.01万元，办公经费增加1.1万元，工会经费增加0.03万元，水费减少0.02万元，电费减少0.20万元，邮电费减少0.82万元，因疫情防控要求尽量减少聚集性活动，遵行厉行节约原则，故培训费减少0.06万元；2.项目支出49.00万元，较上年减15.00万元，同比减23.44%，其中减少了六个民主党派基层组织工作经费12.00万元，宗教团体负责人生活补助1.00万元及统战内网工作平台维护资金2.00万元财政预算支出安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年中共隆阳区委统战部部门财政拨款收入151.51万元，其中：本年收入151.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.51万元（本级财力151.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入较上年减少30.29万元，同比减少16.66%；主要原因为：1.基本支出102.51万元，较上年减15.29万元，同比减12.98%，我单位人员退休1人，新增加2人，导致基本工资及按人员核定的社会保险费增加，公用经费及工会费增加，因政府绩效减少导致津贴补贴减少，具体为基本工资增加1.02万元，津贴补贴减少18.79万元，机关事业单位养老保险缴费增加0.59万元，职工基本医疗保险缴费增加0.11万元，公务员医疗补助缴费增加1.74万元，失业保险和工伤保险缴费增加0.01万元，办公经费增加1.1万元，工会经费增加0.03万元，水费减少0.02万元，电费减少0.20万元，邮电费减少0.82万元，因疫情防控要求尽量减少聚集性活动，遵行厉行节约原则，故培训费减少0.06万元；2.项目支出49.00万元，较上年减15.00万元，同比减23.44%，其中减少了六个民主党派基层组织工作经费12.00万元，宗教团体负责人生活补助1.00万元及统战内网工作平台维护资金2.00万元财政预算支出安排。

四、预算单位支出情况

2021年中共隆阳区委统战部部门预算总支出151.51万元。财政拨款安排支出151.51万元，其中：基本支出102.51万元，与上年对比减15.29万元，同比减12.98%，占总支出的67.66％，主要原因为：我单位人员退休1人，新增加2人，导致基本工资及按人员核定的社会保险费增加，公用经费及工会费增加，因政府绩效减少导致津贴补贴减少，具体为工资福利支出减少15.33万元，商品和服务支出增加0.04万元；项目支出49.00万元，与上年对比减15.00万元，同比减23.44%，占总支出的32.34％，主要原因为：减少了六个民主党派基层组织工作经费12.00万元，宗教团体负责人生活补助1.00万元及统战内网工作平台维护资金2.00万元财政预算支出安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行支出合计85.79万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费等支出；

2. 2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务支出合计6.00万元，主要用于统战特需工作经费及隆阳区仅存民族上层人士生活补助等支出；

3. 2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出合计17.00万元，主要用于区委统战部四个宗教团体工作经费和宗教团体负责人生活补助等支出。

4. 2013499一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出合计22.00万元，主要用于六个民主党派基层组织工作、黄埔同学工作、台办工作及关爱抗战老兵工作等支出。

5. 2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计10.42万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

6. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.11万元，主要用于缴纳工勤人员失业保险；

7. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计5.94万元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险及全年一次性大病医疗；

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计4.18万元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险；

9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.07万元，主要用于缴纳行政人员工伤保险；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出102.51万元，项目支出49.00万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资28.86万元，主要用于行政、工勤人员基本工资；

（2）30102津贴补贴42.80万元，主要用于行政、工勤人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

（4）30110职工基本医疗保险缴费5.67万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（5）30111公务员医疗补助缴费4.45万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

（6）30112其他社会保障缴费0.17万元，主要用于缴纳职工失业保险及工伤保险；

（7）30201办公费1.10万元，主要用于统战党报党刊费及其他日常公用支出；

（8）30205水费0.10万元，主要用于机构运转水费支出；

（9）30206电费0.10万元，主要用于机构运转电费支出。

（10）30207邮电费0.30万元，主要用于机构运转宽带及座机费用支出。

（11）30228工会经费1.57万元，主要用于工会经费支出；

（12）30239其他交通费用6.96万元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴；

2.项目支出：

（1）30201办公费32.50万元，主要用于机构运转及统战工作开展费用支出；

（2）30213维修（护）费3.50万元，主要用于机构运转统战内网工作平台信息接入点建设和维护费支出；

（3）30305生活补助13.00万元，主要用于对宗教团体及其负责人生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年中共隆阳区委统战部“三公”经费财政拨款预算总额0.00万元，较上年增0.00万元，同比增0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委统战部2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是单位2020年和2021年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中共隆阳区委统战部2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是单位2020年和2021年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共隆阳区委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是单位2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中共隆阳区委统战部共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排49.00万元，编制绩效指标9个，其中：重点项目3个，财政预算安排29.00万元，编制绩效指标3个。2021年中共隆阳区委统战部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）六个民主党派基层组织工作经费

1.总体目标

联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔社会各界新一代代表人物。进一步深化民主党派、无党派人士坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，重点是鼓励支持区级各民主党派做好年度调研工作和系列活动的开展，支持民主党派、工商联和无党派人士围绕区委区政府中心工作任务深入开展调研，形成高质量议政建言成果，计划组织召开民主党派年度调研工作计划或成果汇报会，邀请有关职能部门参与座谈指导，配合支持民主党派开展调研。围绕区委区政府中心工作任务献计出力，发挥统一战线领域的独特优势和力量，充分调动广大统战成员的积极性、主动性和创造性，凝聚民主党派在促进社会和谐方面的积极作用，积极开展“光彩事业”、“感恩行动”、“同心工程”等社会服务活动，为隆阳经济社会发展贡献力量。

2.绩效目标

做好隆阳区六个民主党派基层组织各项工作，配合开展调研等活动，巩固与各民主党派的共同思想政治基础。

（1）产出指标

①数量指标：民主党派基层组织数量（=6个），反映民主党派数量。

②质量指标：开展六个民主党派基层组织工作（〉=90%），反映六个民主党派基层组织正常开展日常工作情况。

③时效指标：六个民主党派基层组织工作全年完成情况（〉=90%），反映隆阳区六各民主党派基层组织各项工作，配合开展调研等活动的开展情况，充分发挥民主党派在隆阳区统一战线事业中的作用，为隆阳区民主政治建设加瓦添砖，更好的发挥各民主党派在我区参政议政、民主监督的职能。

④成本指标：六个民主党派工作经费（=12万元），反映每年给予六个民主党派隆阳区基层组织各2万元工作经费，合计12万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：经费利用率（〉=90%），反映经费使用情况。

②可持续影响指标：巩固发展中国共产党领导的多党合作的政治格局（〉=90%），反映民主党派的凝聚力和向心力，提升统战工作效率。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：六个民主党派满意度（〉=90%），反映六个民主党派满意度。

（二）宗教团体工作经费项目

1.总体目标

维护宗教领域和谐稳定，发挥统一战线优势，积极凝心聚力，提高社会认可度。做好隆阳区四个宗教团体日常指导、走访、监督检查工作，为四个宗教团体正常开展日常工作提供服务和帮助，坚决遏制极端思想传播，维护宗教领域的和谐稳定，促进其健康有序和依法依规开展宗教活动。坚持中国共产党的领导，遵守宪法、法律、法规、规章和政策，坚持独立自主自办的原则，坚持我国宗教中国化方向，践行社会主义核心价值观，维护国家统一、民族团结、宗教和睦与社会稳定，为实现中国梦聚集宗教正能量。

2.绩效目标

做好隆阳区四个宗教团体日常指导、走访、监督检查工作，为四个宗教团体正常开展日常工作提供服务和帮助。

（1）产出指标

①数量指标：宗教团体个数（=4个），反映宗教团体个数。

②质量指标：四个宗教团体工作质量情况（〉=90%），反映四个宗教团体正常开展日常工作情况。

③时效指标：2020年四个宗教团体工作经费项目完成情况（〉=90%），反映四个宗教团体工作目标开展情况，做好隆阳区四个宗教团体日常指导、走访、监督检查工作，为四个宗教团体正常开展日常工作提供服务和帮助。

④成本指标：四个宗教团体经费（=6万元），反映四个宗教协会的工作经费，佛教协会、道教协会各1万元,伊斯兰教协会和基督教协会各2万元。

（2）效益指标

①社会效益指标：引导宗教与社会主义相适应（〉=90%），反映宗教和睦与社会稳定。

②可持续影响指标：宗教团体的凝聚力和向心力（〉=90%），反映宗教团体的凝聚力和向心力。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：统战对象满意度（〉=90%），反映四个宗教团体满意度。

（三）宗教团体负责人生活补助项目

1.总体目标

为隆阳区四个宗教团体负责人提供生活补助，确保宗教团体各项工作稳定有序开展；宗教界人士和宗教工作者要把学习党的十九大精神和当前宗教工作结合起来，推动宗教各项工作创新发展，助推“隆阳跨越发展”建设，为隆阳发展作出应有的贡献，始终坚持党的领导，全面贯彻习近平总书记关于宗教工作的一系列重要指示精神；要狠抓宗教团体自身建设，切实提升在宗教界及信教群众中的影响力和凝聚力；要指导宗教活动场所加强规范管理，切实为推动宗教中国化进程做出积极贡献；要勇担宗教团体时代责任，切实在隆阳区改革发展稳定大局中发挥应有作用。

2.绩效目标

为隆阳区四个宗教团体负责人提供生活补助，确保宗教团体各项工作稳定有序开展。

（1）产出指标

①数量指标：宗教团体负责人数量（〉=31人），反映宗教团体负责人数量。

②质量指标：全区四个宗教协会工作开展情况（〉=90%），反映全区四个宗教协会工作开展情况。

③时效指标：项目全年完成情况（〉=90%），反映补助发放进度。

④成本指标：宗教团体负责人生活补助资金（〉=200元），会长：驻会的按每人每月500元补助；不驻会的按每人每月400元补助。副会长：按不驻会每人每月300元补助。秘书长：按不驻会每人每月250元补助。由副会长兼任的，按副会长标准补助。副秘书长：按不驻会每人每月200元补助。曾任各宗教团体负责人，现年龄在60周岁以上，没有固定收入，隆阳区籍的宗教界代表人士按每人每月200元标准补助。

（2）效益指标

①经济效益指标：经费利用率（〉=90%），反映经费使用情况。

②可持续影响指标：宗教与社会主义相适应（〉=90%），反映宗教团体的凝聚力和向心力，推动实现全社会和谐相处，共同发展。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：宗教团体负责人满意度（〉=90%），反映宗教团体负责人满意度。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共隆阳区委统战部2021年机构运行经费安排10.13万元，与上年对比增加0.03万元，同比增长0.29%，占基本支出的9.88%，主要原因为：我单位退休1人，新增2人，导致按人员核定的办公经费增加1.1万元，工会经费增加0.03万元，因疫情防控要求尽量减少聚集性活动，遵行厉行节约原则，培训费减少0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200121300111