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保山市隆阳区新城农场管理委员会2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区新城农场管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区新城农场管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区新城农场管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区新城农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕91号），保山市隆阳区新城农场管理委员会主要职责是：

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区新城农场管理委员会编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、国土和规划建设服务中心，共计6个股室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.统一认识，强化组织领导。围绕“抓班子、带队伍、保稳定、谋发展、促跨域”的工作主线，落实全面从严治党要求，加强领导班子和人才队伍建设，强化安全生产监督检查，为农场改革营造稳定的社会环境，进一步提高居民生产经营收入。

2.抓好党建，助力改革发展。有效发挥各党支的战斗堡垒作用，拓宽党员服务群众渠道，创新服务载体和方式，围绕农场改革发展，推进美丽农场建设和促进职工群众增收致富，把党建与破解发展难题、推动农场改革发展结合起来，广泛开展建言献策、劳动竞赛等活动，积极发挥党员在生产经营中的先锋模范作用，以优良的党建工作促改革发展。

3.富民强队，壮大集体经济。充分发挥我场自身优势，实施农场企业化、规模化经营，引导广大职工群众科学种田，切实有效的提高我场农产品质量，拓宽销路，增强职工群众收入，成立咖啡、芒果、蔬菜种植专业合作社，实现壮大各生产队集体经济和带动周边村社发展的双赢，真正实现产业兴、职工富、场区美、环境优、人和谐的美丽农场新目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市隆阳区新城农场管理委员会财务总收入406.32万元，其中：一般公共预算406.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.28万元，下降6.51%，主要原因是1.政府性绩效工资减少39.6万元；2.在职人员增加1人，工资、基本养老保险、基本医疗保险等增加5.82万元；3.在职参公事业人员增加1人，公用经费增加0.2万元，公务交通补贴增0.9万元；4.新增工会费预算4.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市隆阳区新城农场管理委员会财政拨款收入406.32万元，其中:本年收入406.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.32万元（本级财力406.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.28万元，下降6.51%，主要原因是:1.政府性绩效工资减少39.6万元；2.在职人员增加1人，工资、基本养老保险、基本医疗保险等增加5.82万元；3.在职参公事业人员增加1人，公用经费增加0.2万元，公务交通补贴增0.9万元；4.新增工会费预算4.4万元。

四、预算单位支出情况

2021年保山市隆阳区新城农场管理委员会预算总支出406.32万元。财政拨款安排支出406.32万元，其中：

基本支出302.01万元，与上年对比减少28.28万元，下降6.51%，主要原因是:1.政府性绩效工资减少39.6万元；2.在职人员增加1人，工资、基本养老保险、基本医疗保险等增加5.82万元；3.在职参公事业人员增加1人，公用经费增加0.2万元，公务交通补贴增0.9万元；4.新增工会费预算4.4万元。

项目支出104.31万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，主要原因是：2020年和2021年，其他人员、转业官兵、队干部经费均安排了34.31万元，农垦农场税费改革转移支付专项资金均安排了70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.55万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.67万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.24万元，主要用于参照公务员管理事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.72万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.23万元，主要用于在职人员的公务员医疗保险缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

7.2130105农林水支出-农业农村-农垦运行合计344.70万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、差旅费等，发放生产队干部、其余人员的生活补助，集体转业官兵经费支出，农场基础设施建设支出及农垦农场种地农工补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出302.01万元，项目支出104.31万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资104.21万元，主要用于参公事业人员的职务工资、级别工资，事业人员的岗位工资、薪级工资；

（2）30102津贴补贴104.31万元，主要用于发放行政人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴、生活性补贴、工作性补贴，事业人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴、基础性绩效；

（3） 30107绩效工资7.15万元，主要用于发放事业人员奖励性绩效工资；

（4） 30108机关事业单位基本养老保险缴费32.55万元，主要用于缴纳行政事业人员机关事业单位基本养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险缴费17.29万元，主要用于缴纳行政事业人员基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费10.89万元，主要用于缴纳行政事业人员公务员医疗补助；

（7） 30112其他社会保障缴费0.87万元，主要用于缴纳行政事业人员工伤保险，事业人员失业保险；

（8）30201办公费1.8万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（9）30211差旅费3万元，主要用于工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（10）30228工会经费4.4万元，主要用于工会活动开支；

（11）30231公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用燃料费、修理费、过桥过路费、保险费等支出；

（12）30239其他交通费用11.52万元，主要用于发放参照公务员法管理事业人员公务交通补贴；

2.项目支出：

（1）30310个人农业生产补贴35万元，主要用于种地农工的农药、肥料等生产补助支出；

（2）30399其他对个人和家庭的补助34.31万元，主要用于生产队干部、其余人员、集体转业官兵等补助支出；

（3）31199其他对企业补助35万元，主要用于新城农场基础设施建设支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区新城农场管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区新城农场管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年均无因公出国出（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区新城农场管理委员会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：单位厉行节约，压缩开支，2020年和2021年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区新城农场管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因：保山市隆阳区新城农场管理委员会车辆编制2辆，实有车辆2辆，2020年和2021年均安排了公务用车运行维护费4万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区新城农场管理委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排104.31万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排70万元，编制绩效指标1个。2021年保山市隆阳区新城农场管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）农垦农场税费改革转移支付专项补助资金项目

1.总体目标

直接补助种地农工35万元，建设新城农场户冲河电站拦河大坝35万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：获补对象数不超过400人，政策宣传次数至少2次；

②质量指标：获补对象准确率100%，获补覆盖率100%，补助事项公示度执行率100%；

③时效指标：发放及时率100%

（2）效益指标

①经济效益指标：带动人均增收大于875元

②社会效益指标：政策知晓率100%

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区新城农场管理委员会2021年机关运行经费安排8.8万元，与上年对比增加0.2万元，增长2.27%，主要原因是：2020年在职人员增加1人，公用经费增加0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200247700111