隆阳区发展和改革局2021年部门预算编制说明

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隆阳区发展和改革局2021年部门预算公开目录

第一部分 隆阳区发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区发展和改革局主要职责是：

1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责区级国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、市发展规划的统筹衔接，受理区级重大专项规划的立项申请。贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规、政府规章。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4. 负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究全区财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实全区财经工作方面的重要事项。

5. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6. 提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施隆阳区主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调“走出去”有关工作，负责隆阳区参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7. 负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省、市和区投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对区级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。安排中央、省、市分配的及区级财政性建设资金。按照规定权限审批、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。指导上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施“老少边穷”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁、以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9. 组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

10. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11. 负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案。牵头开展社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责区级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。

14. 贯彻执行国家、省和市有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责提出能源、能源行业节能固定资产投资项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。负责监管领域的能源行业管理，贯彻执行国家、省和市能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力需求和电力行政管理。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全区能源消费总量控制目标建议。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订全区石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出区级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

15. 组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关的收费政策并组织实施。组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施。拟订实行权限内政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

16. 拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施临时价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、价格认定监管和涉案财物价格认定工作。

17. 负责按照“数字云南”发展规划部署，贯彻落实“数字保山”建设工作。

18. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全区粮食流通和物资储备管理的规范性文件草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全区军粮供应的相关工作。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。承担隆阳区粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室日常工作。

19. 负责区级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省和市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全区粮食流通统计工作。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。

20. 根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省市投资项目。

21. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

22. 负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，贯彻落实有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23. 行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区发展和改革局编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、综合规划股、经济体制综合改革股、政策法规股、项目前期股、固定资产投资股、产业发展股、农村经济发展股、社会发展股、能源股、价格和收费管理股、价格调控监测股、物资储备管理股、物资储备建设股、物资储备安全股、物资储备监督检查股，共计16个科室。

（三）重点工作概述

紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真学习贯彻党的十九大精神，不断强化干部职工的全局意识、责任意识、效率意识和团队意识，力求发改各项工作实现新突破，确保全年目标任务完成，以良好的工作作风和工作业绩为推动隆阳经济发展做贡献。

1.以党建和党风廉政建设工作为抓手，切实加强队伍建设。一是进一步强化理论武装，始终坚守初心使命。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实十九届全会精神，牢牢把握意识形态工作主动权，巩固干部职工团结奋斗的思想基础。自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决拥护中央和省市区委决策部署。二是加强党性锻炼，始终对党忠诚老实。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真贯彻落实好民主集中制，坚持开好民主生活会、组织生活会，推动“三会一课”、主题党日等制度落实到位，进一步提升党内政治生活质量。三是落实全面从严治党要求，认真贯彻执行党风廉政建设责任制的各项规定，抓实区委第一巡察组巡察反馈意见的整改，将巡查整改措施制度化、长效化，全面转化巡察整改成果。实施党员领导干部公开承诺制度，接受群众监督和评议，树立为民、务实、清廉的行为理念和责任意识。四是加强机关制度建设，在作风转变上有新突破。狠抓全局各项规章制度、机关效能建设制度以及作风建设的贯彻落实，加强日常的监督管理，严肃工作纪律，强化责任意识，实施年度目标任务“倒逼”机制，推进改进作风常态化长效化，努力打造一支“勤政、廉洁、高效、务实”的发改队伍。

2.强化稳增长政策落实，确保经济目标区间运行。一是加强经济运行调度工作。认真抓实重点指标监测问效制度、固定资产投资月度调度工作，牵头指标支撑责任部门做好计划、排出阶段进度目标，充分利用区宏观经济运行分析部门联席会议制度，落实领导挂钩，部门牵头，确保各项宏观经济指标按计划目标合理运行。针对国家宏观经济政策走势，及时地对全区经济运行情况与发展趋势进行跟踪监测；深入基层、企业走访调研，对经济运行、项目投资、产业发展、价格收费、能源建设等方面存在的问题和主要原因进行认真细致的分析，对发展形势作出预测，并提出有针对性、可操作性的对策措施。二是全面深化体制改革。充分发挥经济体制改革专项小组办公室职能作用，强化牵头单位改革调研和动态台账管理，严格执行改革任务销号制度，每月通报改革台账，倒逼改革成效。统筹谋划2021年改革任务，扎实推进供给侧结构性改革、投资审批制度改革、产权制度保护、价格机制改革等重点领域改革工作贯彻落实。三是统筹协调好规划编制工作，做好十三五”规划总结，统筹协调好“十四五”规划编制工作领导小组编制工作，确保科学合理编制好我区“十四五”规划，积极对接省、市级“十四五”规划发展思路，争取更多重点项目、重点任务等纳入上级规划盘子。

3.狠抓项目建设，提升经济增长新动力。一是统一思想，强化项目意识。始终把项目投资工作作为经济工作的第一抓手，努力形成“大项目、大投资、大发展”的良好工作格局和氛围。二是创新工作，营造良好的投资环境。切实转变工作作风，优化服务意识，提高工作效率，积极推动项目建设。贯彻落实投资审批制度改革，优化行政审批，加强政务环境建设，扩大企业投资自主权，加强对全区固定资产投资的监测，定期发布投资信息，营造良好的投资环境。三是全力推进，切实加强重点项目建设。充分发挥抓项目稳投资指挥部办公室作用，科学编制2021年度投资工作计划，系统谋划“十四五”项目集群规划，对地方政府专项债券、中央预算内、行业专项补助、招商引资、市场化融资5个项目清单进行动态管理，整合力量，加大对投资项目的督查力度，切实发挥投资对经济增长的关键作用。四是规划引导，抓实项目前期工作。强化产业政策、行业规划的指导作用，认真研究国家产业政策和投资导向，围绕项目策划包装、前期推进、落地建设等环节，做实做足项目储备。充分利用投资联席会议，化解项目推进的制约要素，及时组织落实项目在规划、征地、拆迁、市政配套、环保、交通等方面的建设条件，确保按期完成各项前期准备工作，加快项目落地开工。五是拓宽融资渠道，提供资金保障。把握国家投资重点，积极争取上级项目和资金支持。加强与金融部门的沟通与合作，争取信贷资金支持基础设施、基础产业、重点领域建设，充分利用信用平台做好中小企业贷款项目申报。积极运用“51+49”等融资方式、股权方式、合作机制，吸引社会资本参与重大项目建设，加大资本市场对投资增长的支持力度。六是突出能源行业管理。加快推进500千伏兰城（永昌）二期工程、220千伏王家山二期工程、110千伏辛潞线、110千伏大瑞铁路保山牵引站、蒲缥牵引站、潞江牵引站供电工程、中缅油气管道高后果区保山段改线工程等能源项目前期工作。进一步加强天然气基础设施建设和推广利用，力争全年天然气利用达到2000万立方米。督促企业落实安全生产主体责任，加大督促检查力度，切实抓好能源安全生产。

4.强化统筹协调，巩固易地扶贫搬迁成效。一是落实后续扶持措施。按照易地扶贫搬迁“稳得住”工作40项任务要求，统筹乡镇（街道）、区直行业部门落实社区治理、教育培训、社会保障等各项后续扶持政策，全力推进易地扶贫搬迁后续发展不断取得新进展、新成效。二是讲好易地扶贫搬迁故事。把搬迁群众在党的领导下自力更生的故事，系统地呈现出来，让搬迁群众留住乡情、记住乡愁；深入开展“自强、诚信、感恩”教育活动，教育引导搬迁群众自觉拥护党的领导，听党话、感党恩、跟党走。三是做好易地扶贫搬迁与乡村振兴的有效衔接。持续加大搬迁群众产业就业帮扶力度，提升完善集中安置区配套公共服务设施，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。四是加强挂钩贫困村后续帮扶。切实提高政治站位，认真落实“挂包帮”“转走访”工作主体责任，积极到贫困户家中，开展惠农、支农、脱贫攻坚政策宣传活动。进一步加强驻村工作队员的责任，要下得去，在得住，主动团结村委会干部群众，帮扶困难群众，积极想办法，出主意、谋发展。

5.强化价格监管调控，增强稳价保供能力。一是继续推进价格机制改革，制定调整保山中心城区城市道路路内停车泊位服务价格。二是强化价格监管。管好区级政府定价范围内的价费事项，对国家、省上要求放开的，要坚决放开，不擅自设立《定价目录》外的价格收费审批事项。加强对行政事业性收费服务管理力度，完善收费单位收费公示的常态机制和收费动态评价机制，接受社会监督，防范乱收费行为反弹。完善明码标价和价格公示的常态机制和动态评价机制，接受社会监督。三是严格程序做好价格认定工作，按照采价品种，根据业务变动，认真做好价格监测和农本调查工作。

6.强化储备流通能力，切实保障粮食安全。一是全面落实粮食安全行政首长责任制，充实区级粮食储备规模，协调财政、农发行等部门，将增储500万区级储备规模列入区级财政预算。二是加快实施中国好粮油示范县项目，加强储备基础设施建设，切实增强应对突发事件能力。三是加强制度设计，规范应急救灾物资管理。起草出台隆阳区救灾物资管理办法，将新建区级应急救灾物资仓库列入粮食和物资储备“十四五”规划，对部分粮食仓库进行改造，配置相关防火、防鼠、防潮设施及出入库设备，满足目前救灾物资承储需求。

7.强化社会信用体系建设，营造诚信氛围。一是按照市信用办工作部署，全面统筹区直各有关部门完成各项申报指标，全力配合市级申报创建第三批国家社会信用体系建设示范城市，增强建设现代化大城市的软实力。二是强化统筹协调，持续推进信用信息归集，确保信用体系建设基础数据不断完善，为构建以信用为核心的新型市场监管体制、建立科学完善的社会信用体系奠定坚实的基础。三是推广联合奖惩系统运用。扩大联合奖惩系统的覆盖面，提高使用率，让全区各部门依法对失信主体开展联合惩戒，逐步构建以信用为核心的新型市场监管体制。四是加强宣传，弘扬诚信文化。运营和维护好“信用隆阳”网站，利用“诚信建设万里行”活动，组织相关部门开展诚信宣传和重点领域专项治理，鼓励市场主体公开诚信承诺书，营造诚信氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 41人，事业编制5人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中： 离休1人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4287.74万元，其中：一般公共预算4287.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2202.83万元，同比增长105.65%；其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加2202.83万元，同比增105.65%，主要原因为：一是行政事业人员政府性绩效工资减少103.44万元和公务员医疗补助缴费增加10.27万元；二是项目支出预算收入增加2296.00万元，具体为：隆阳区项目前期工作经费增加2500.00万元；易地扶贫搬迁项目前期工作经费减少200.00万元；国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费减少95.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4287.74万元，其中:本年收入4287.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4287.74万元（本级财力4287.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2202.83万元，同比增长105.65%；其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加2202.83万元，同比增105.65%，主要原因为：一是行政事业人员政府性绩效工资减少103.44万元和公务员医疗补助缴费增加10.27万元；二是项目支出预算收入增加2296.00万元，具体为：隆阳区项目前期工作经费增加2500.00万元 ；易地扶贫搬迁项目前期工作经费减少200.00万元；国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费减少95.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4287.74万元。财政拨款安排支出4287.74万元，其中：基本支出561.74万元，与上年对比减少93.17万元，下降14.23%，主要原因一是行政事业人员政府性绩效工资减少103.44万元和公务员医疗补助缴费增加10.27万元；项目支出3726.00万元，与上年对比增加2296.00万元，增长160.56%，主要原因：一是隆阳区项目前期工作经费增加2500.00万元；二是易地扶贫搬迁项目前期工作经费减少200.00万元；三是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费减少95.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2010401一般公共服务支出-发展和改革事务支出-行政运行支出合计2835.54万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出295.95万元，用于行政人员公用支出39.59万元，用于隆阳区相关部门项目前期工作经费支出2500.00万元；

2. 2010406一般公共服务支出-发展和改革事务支出-社会事业发展规划支出合计120.00万元，主要用于社会事业发展规划项目支出；

3.2010499一般公共服务支出-发展和改革事务支出-其他发展和改革事务支出合计70.00万元，主要用于发改局抓项目稳投资项目支出；

4. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计18.73万元，主要用于离休干部工资福利支出；

5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老缴费支出合计55.79万元，主要用于行政人员、工勤人员社会保障缴费支出；

6. 2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计0.42万元，主要用于行政人员、工勤人员其他社会保障和就业缴费支出；

7. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计29.27万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

8. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计2.66万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

9. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计23.11万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

10. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.35万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助缴费支出；

11. 2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出合计507.00万元，主要用于易地扶贫搬迁项目前期经费支出；

12. 2220101粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行支出合计95.85万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出83.01万元，公用经费支出12.04万元；

13. 2220105粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食信息统计支出合计2.00万元，主要用于粮油统计调查工作经费支出；

14. 2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴支出合计18.00万元，主要用于粮食财务挂账利息补贴支出；

15.2220121粮油物资储备支出-粮油物资事务-物资保管保养支出合计4.00万元，主要用于物资储备保管保养支出；

16.2220199粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出合计1.00万元，主要用于其他粮油物资储备支出；

17. 2220401粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴支出合计157.00万元，主要用于区级储备粮油利息补贴支出；

18. 2220402粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油差价补贴支出合计347.00万元，主要用于区级储备粮油轮换差价补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出561.74万元，项目支出3726.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资159.56万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴217.53万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资2.67万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费55.79万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费30.23万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费24.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.77万元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费1.26万元，主要用于日常办公费用；

（9）30207邮电费2.04万元，主要用于单位电话用支出；

（10）30217公务接待费0.54万元，主要用于公务接待费用；

（11）30226劳务费4.76万元，主要用于临时工工资费用；

（12）30228工会经费8.23万元，主要用于上缴工会经费费用；

（13）30239其他交通费用34.80万元，主要用于职工公务交通补贴费用；

（14）30301离休费12.98万元，主要用于离干部工资福利费用；

（15）30305生活补助5.75万元，主要用于遗属生活补助费用。

2. 项目支出：

（1）30201办公费21.00万元，主要用于项目办公费用；

（2）30202印刷费8.00万元，主要用于项目印刷费；

（3）30203咨询费2.00万元，主要用于项目咨询费用；

（4）30205水费1.00万元，主要用于项目办公用水费用；

（5）30206电费1.00万元，主要用于项目办公用电费用；

（6）30207邮电费1.00万元，主要用于项目办公用电话费用；

（7）30211差旅费16.00万元，主要用于项目差旅费用；

（8）30214租赁费4.00万元，主要用于物资储备仓库租赁费用；

（9）30215会议费15.00万元，主要用于会议费用；

（10）30216培训费2.00万元，主要用于培训费用；

（11）30226劳务费8.00万元，主要用于项目工作临时聘用工工资费用；

（12）30227委托业务费621.00万元，主要用于异地搬迁项目前期工作业务委托费用；

（13）30299其他商品服务支出2510.00万元，主要用于拨付区直部门项目前期工作经费；

（14）31002办公设备购置8.00万元，主要用于购置办公设备；

（15）31204费用补贴347.00万元，主要用于2021年区级储备粮油轮换差价补贴；

（16）31205利息补贴175.00万元，主要用于2021年区级储备粮油费用利息补贴和2021年政策性粮食挂账贷款利息补贴；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2020年和2021年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区发展和改革局2021年公务接待费预算为0.54万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为8次，共计接待约为60人次。

无增减原因：我单位严格落实中央八项规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费无增减变化。

无增减原因：2020年和2021年本单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区发展和改革局共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排3726.00万元，编制绩效指标10个，其中：重点项目4个，财政预算安排3627.00元，编制绩效指标4个。2021年隆阳区发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区易地扶贫搬迁搬迁项目前期工作经费项目

1.总体目标

完成隆阳区易地扶贫搬迁集中安置点项目前期工作（可行性研究报告编制、测绘、地质勘察、地质灾害危险性评估、规划设计、前置审计、工程造价咨询、工程监理、施工图审查）。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：涉及建档立卡贫困户人口3985户18864人，同步搬迁人口501户2031人。

②质量指标：易地扶贫搬迁项目前期工作合格率达到100%。

③时效指标：项目完成及时率达到100%。

（2）效益指标

社会效益指标： 受益建档立卡贫困人口数不低于18864人。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：乡镇街道满意度达到98%以上。

（二）隆阳区“十四五”专项规划编制工作经费项目

1.总体目标

做好向区委汇报和提交区人大审议的各项准备工作；通过区级各有关职能部门及专家审查，修改完善后印发实施。2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成重点专项规划18个，一般专项规划8个。

②质量指标：易地扶贫搬迁项目前期工作合格率达到100%。

③时效指标：项目完成及时率达到100%。

（2）效益指标

社会效益指标：谋划社会经济发展效率不低于95%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：区级政府部门满意度不低于95%。

（三）区级储备油轮换价差补助资金和区级储备粮油费用利息补助资金项目

1.总体目标

完成2020年区级储备粮轮换稻谷2286吨（粳稻1644.3吨，籼稻641.4吨）；完成2021年区级储备粮轮换稻谷1843吨、油菜籽258吨；做好日常区级储备粮油保管、轮换及贷款利息补贴支付工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成2020年区级储备粮轮换稻谷2286吨（粳稻1644.3吨，籼稻641.4吨）；完成2021年区级储备粮轮换稻谷1843吨、油菜籽258吨。

②质量指标：区级储备粮油轮换质量合格率达100%。③时效指标：区级储备粮油轮换任务完成及时率达到100%。

（2）效益指标

社会效益指标：维护粮油市场稳定，保障粮食安全率不低于98%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：政府储备粮油验收相关部门满意度不低于98%。

（四）隆阳区2021年项目前期工作经费项目

1.总体目标

加快辖区内重点项目前期工作进度，完成项目规划、立项申请、可行性研究、初步设计、项目开工等工作环节和重大建设规划、重点课题研究等相关工作，力促新开工项目尽快开工建设。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：安排隆阳区2021年项目前期工作经费项目数量不低于40个。

（2）效益指标

社会效益指标：带动隆阳区规模以上固定资产投资增长率不低于15%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：项目实施部门满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区发展和改革局2021年年机关运行经费安排8.60万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，主要原因为我局坚持厉行节约原则，控制公用经费相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200130300111