隆阳区人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

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隆阳区人大常委会办公室2021年预算公开目录

第一部分 隆阳区人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区人大常委会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕86号），保山市隆阳区人民代表大会常务委员主要职责是：

1.在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

隆阳区人大办部门（单位）编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、区人大常委会选举联络工作委员会，区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城市建设和环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大民族华侨外事委员会，共计8个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.按期召开区五届人大常委会会议。4月，召开区五届人大常委会第三十九次会议。6月，召开区五届人大常委会第四十次会议。8月，召开区五届人大常委会第四十一次会议。10月，召开区五届人大常委会第四十二次会议。12月，召开区五届人大常委会第四十三次会议。

2.依法开展视察、检查、专题调查、调研和报告等工作。9月，对隆阳区滇西高原特色农业示范区建设情况进行视察。7月，对《中华人民共和国野生动物保护法》的贯彻实施情况开展执法检查。3月，对全区教育教学质量工作情况进行调查。5月，对全区矿山恢复治理及生态修复情况开展调查。5月，对高黎贡山森林防火工作情况进行调查。7月，对保山中心城市市容管理情况开展调查。7月，对全区宗教团体管理情况进行调查。9月，对保山中心城市综合管廊运行情况开展调查。9月，对全区非物质文化遗产保护情况进行调查。11月，对区人民政府就区五届人大六次会议以来代表所提建议、批评和意见办理情况进行调查。5月，对法治隆阳建设工作开展情况进行调研。6月，对全区2020年国有资产管理情况进行调研。7月，对全区《中华人民共和国民法典》宣传贯彻落实情况进行调研。8月，对区2021年国民经济和社会发展计划上半年执行情况进行调研。9月，对隆阳区创建全国民族团结进步示范区工作开展情况进行调研。12月，对2020年审计查出问题整改落实情况的专题报告进行调研。4月，审议隆阳区人民政府《关于2020年全区环境状况和环境保护目标完成情况的报告》（书面）。6月，听取和审议隆阳区人民政府关于2020年全区国有资产管理情况的报告。8月，听取和审议隆阳区人民政府关于2021年国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告。8月，听取和审议隆阳区人民政府关于2020年地方财政决算和2021年1—6月地方财政预算执行情况的报告。8月，听取和审议隆阳区人民政府关于2020年区级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。10月，审议隆阳区人民政府关于2021年政府债务限额的议案。12月，听取和审议隆阳区人民政府关于2021年地方财政预算调整情况的报告。12月，听取和审议隆阳区人民政府关于2020年审计查出问题整改落实情况的专题报告。12月，听取区农业农村局、区教体局负责人2021年履职工作情况。

3.党建、党风廉政建设及其他工作。组织开展好人大常委会机关党史学习教育。抓实人大常委会机关党建工作。3.扎实开展人大常委会机关意识形态工作。狠抓落实人大常委会机关党风廉政建设工作。持续开展好“最不满意三项工作”的整改落实。深入开展3.29专案以案促改工作。做好拓展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。根据安排做好换届工作。积极组织开展爱国卫生“7个专项行动”和文明城市创建工作。做好规范性文件备案审查工作和法治隆阳建设相关工作，适时开展“八五”普法相关工作。加大人大干部、人大代表业务培训力度，着力提升人大代表履职能力和人大干部业务水平。不断完善和提升人大代表活动阵地建设。做好市人大常委会和区委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 37人，事业编制0人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1483.48万元，其中：一般公共预算1483.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加292.02万元，增长25%，主要原因分析：1.基本支出738.68万元，与上年对比减少107.98万元，下降13%，主要为政府绩效减少导致工资减少，人员减少2人导致工资及按人员核定的办公费减少；2.项目支出744.80万元，与上年对比增加400.00万元，增长116.01%，主要为2021年新增项目区级人大代表换届工作经费400.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1483.48万元，其中:本年收入1483.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1483.48万元（本级财力1483.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加292.02万元，增长25%，主要原因分析：1.基本支出738.68万元，与上年对比减少107.98万元，下降13%，主要为政府绩效减少导致工资减少，人员减少2人导致工资及按人员核定的办公费减少；2.项目支出744.80万元，与上年对比增加400.00万元，增长116.01%，主要为2021年新增项目区级人大代表换届工作经费400.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1483.48万元。财政拨款安排支出1483.48万元，其中：基本支出738.68万元，与上年对比减少107.98万元，主要为政府绩效减少导致工资减少，人员减少2人导致工资及按人员核定的办公费减少；项目支出744.80万元，与上年对比增加400.00万元，增长116.01%，主要为2021年新增项目区级人大代表换届工作经费400.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2010101一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计594.31万元，主要用行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、其他对个人和家庭的补助和接待费等支出。

2.2010102一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务50.00万元，主要用于人大常委会会议支出、代表履职经费、代表风采及《隆阳人大》编制费、公报经费、办公费、水电费、印刷费、人大代表向选区选民述职等支出。

3.2010104一般公共服务支出-财政事务-人大会议100.00万元，主要用于五届六次人代会会议的餐费、住宿费、会议材料费、会场费等支出。

4.2010107一般公共服务支出-财政事务-人大代表履职能力提升10.00万元，主要用于人大代表培训费等支出。

5.2010108一般公共服务支出-财政事务-代表工作83.80万元，主要用人大代表视察、人大代表活动、人大代表外出培训考察所发生的差旅费、培训费、办公费、印刷费和下拨乡镇的工作经费等支出。

6.2010199一般公共服务支出-财政事务-其他人大事务支出500.00万元，主要用于人大代表建议办理经费和区级人大代表换届工作经费。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.68万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。

8.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.58万元，主要用于缴纳工勤人员失业保险。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.83万元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.82万元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46 万元，主要用于缴纳工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出738.68万元，项目支出744.80万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资217.08万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴286.68万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费73.68万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

（4）30110职工基本医疗保险缴费40.06万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（5）30111公务员医疗补助缴费30.59万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

（6）30112其他社会保障缴费1.04万元，主要用于缴纳机关工勤、事业人员失业保险；

（7）30201办公费4.20万元，主要用于机构运转支出；

（8）30205水费0.50万元，主要用于机构运转水费支出；

（9）30206电费0.50万元，主要用于机构运转电费支出；

（10）30207邮电费0.50万元，主要用于机构运转座机费用支出；

（11）30226劳务费15.12万元，主要用于临工工资支出；

（12）30228工会经费11.10万元，主要用于工会经费支出；

（13）30239其他交通费用51.24万元，主要用于公务员、机关工勤人员公务交通补贴；

（14）30299其他商品和服务支出4.50万元，主要用于在职职工体检费等支出；

（15）30305生活补助1.89万元，主要用于退休人员遗属补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费100.10万元，主要用于机构运转支出；

（2）30202印刷费6.00万元，主要用于公报、隆阳人大印刷制作费。

（3）30206电费1.00万元，主要用于机构运转电费支出；

（4）30207邮电费2.00万元，主要用于机构运转座机费、网络费用支出；

（5）30211差旅费5.00万元，主要用于干部职工因公差旅费支出；

（6）30215会议费103.00万元，主要用于会议支出；

（7）30216培训费46.00万元，主要用于人大代表以及人大干部等培训支出；

（8）30217接待费1.00万元，主要用于接待费支出；

（9）30299其他商品和服务支出448.70万元，主要用于拨付乡镇人大代表活动费、代表建议办理经费、区级人大代表换届选举工作经费等；

（10）31002办公设备购置32.00万元，主要用于购置办公设备。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区人大常委会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2020年2021年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区人大常委会办公室2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减原因：坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：2020年2021年单位均无公车运行维护费和购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区人大常委会办公室共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排744.80万元，编制绩效指标13个，其中：重点项目1个，财政预算安排1元，编制绩效指标1个。2021年隆阳区人大常委会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

人大代表建议办理经费项目

1.总体目标：人大代表建议办理经费100.00万元，人大常委会要加强对本级人大代表议案建议跟踪督办，提高解决率和代表满意率

2.绩效目标：本年度召开隆阳区第五届人民代表大会第六次会议以来，收集人大代表提出的建议，并结合代表提出的建议，经主任会议研究后按实际情况给予拨付人大代表建议办理经费。

（2）效益指标：生态效益指标主要反映人大代表建议办理完成数量不少于3件。

1. 满意度指标：服务对象满意度指标主要反映受益群众满意度90%以上。

   下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   隆阳区人大常委会办公室2021年机关运行经费安排119.80万元，与上年对比增加35.87万元，增长39.89%,主要原因为本年度新增区级人大代表换届工作办公经费预算35.87万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

   监督索引号53050200110100111