隆阳区商务局部门2021年部门预算编制说明

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隆阳区商务局部门2021年部门预算公开目录

第一部分隆阳区商务局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区商务局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区商务局部门2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；

11.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；

12.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区商务局部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、对外贸易管理股、外资外经股、市场运行调节股、市场体系建设股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股，共计7个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年隆阳商务工作以十九届五中全会精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和深入贯彻新发展理念，主动服务和融入国家、省、市区发展战略，认真落实区委、区政府工作部署，突出抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，积极培育新的消费热点和外贸竞争新优势，巩固和提升电商、服务贸易产业发展，全年力争实现社会消费品零售总额增10%、电商交易额增10%、外贸进出口总额增10%。围绕上述目标任务，重点抓好以下七个方面的工作：

一是全力加强党的领导。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，坚决贯彻上级党委部署。牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。把意识形态工作列为党组中心工作的重要内容，同时将意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导干部目标考核和民主生活会，同重点工作一起部署。加强商务局机关自身建设，持续抓好抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定自觉把中央精神和区委、区政府决策部署落到实处；

二是全力推进重点项目工作。重点抓好蒲缥物流园、中商滇西（保山）国际农产品交易中心项目规划建设工作，配合市级抓好小永物流园、保山工贸园区物流园建设工作，逐步将隆阳打造成为立足保山、辐射滇西、面向全国的农产品批发交易中心及重要物流节点；

三是全力抓好促消费、稳增长工作。按照年初制定的工作目标和措施，实行挂图作战，将限额以上企业挂钩到全局每一位干部职工，年内组织召开统计业务培训会不少于4次，增强统计数据的预见性，确保应统尽统，应报尽报，全年新增限额以上企业5户以上；

四是巩固传统产业出口规模，推进特色产业出口进度。结合隆阳区外贸出口特点，巩固咖啡、山葵等传统产业出口规模，逐步提高在国际市场上的影响力，推动传统产业稳步出口。紧紧抓住区委、区政府大力发展工业大麻的机遇，加强对企业的指导服务，引导企业加快推进特色产业工业大麻出口。争取实现外贸出口825万美元以上；

五是全力推进电子商务进农村工作。进一步拓展完善区级电子商务公共服务中心的服务功能，提高电商进村普及培训力度，不断提升乡、村电子商务服务站点运营能力。巩固提高农村电商物流配送体系建设，加强资源整合力度，优化区乡村物流配送线路和物流信息管理系统功能，降低物流成本；

六是全力提高商务服务工作。营造尊商、重商氛围，确立“全身心、全方位为商务企业服务”的理念，主要领导带头深入基层调研不少于8次，进一步强化服务意识，不断提高服务质量和水平，营造良好的营商环境；

七是全力抓好行业监管和安全生产工作。加强对全区加油站（点）、重点商场、超市的执法和安全生产检查工作，严厉打击扰乱市场秩序行为，进一步规范商贸流通市场秩序，不断提高商贸流通企业的安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制25人，事业编制5人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入585.07万元，其中：一般公共预算585.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减258.01万元，下降44.10%。主要原因分析：一是基本支出减67.01万元，下降23.18%，主要为2020年单位有2名退休人员，核算人员经费减少；二是项目支出减191万元，下降64.53%，主要为2017年隆阳区电子商务进农村综合示范项目已完成，相应安排的区本级项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入585.07万元，其中:本年收入585.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.07万元（本级财力585.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减258.01万元，下降44.10%。主要原因分析：一是基本支出减67.01万元，下降23.18%，主要为2020年单位有2名退休人员，核算人员经费减少；二是项目支出减191万元，下降64.53%，主要为2017年隆阳区电子商务进农村综合示范项目已完成，相应安排的区本级项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出585.07万元。财政拨款安排支出585.07万元，其中：基本支出289.07万元，与上年对比减67.01万元，下降23.18%，主要原因分析：2020年单位有2名退休人员，核算人员经费减少；项目支出296万元，与上年对比减191万元，下降64.53%，主要原因分析：2017年隆阳区电子商务进农村综合示范项目已完成，相应安排的区本级项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行合计9.23万元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员工资福利支出，办公费等支出；

2. 2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行合计197.20万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计12.93万元，主要用于单位离休人员工资福利支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计28.00万元，主要用于基本养老保险支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.42万元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计13.24万元，主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计2.77万元，主要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计13.09万元，主要用于公务员的医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.17万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出；

10.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行合计12.02万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费等支出；

11.2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出合计17.00万元，主要用于南博会、边交会和中国国际进口博览会参展支出；

12.2160699商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出合计25.00万元，主要用于隆阳区外贸企业进出口奖励支出；

13.2169999商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出合计254万元，主要用于隆阳区加快现代服务业发展奖励支出74万元，隆阳区电子商务发展项目支出30万元，隆阳区电子商务进农村综合示范项目支出150万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出289.07万元，项目支出296.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资81.03万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴105.99万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资2.72万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费28.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费15.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务医疗补助缴费13.99万元，主要用于职工公务医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.59万元，主要用于职工失业保险和工伤保险缴费；

（8）30201办公费0.84万元，主要用于单位购买办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费0.06万元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费0.46万元，主要用于单位电费支出；

（11）30226劳务费1.80万元，主要用于单位门卫工资支出；

（12）30228工会经费4.05万元，主要用于单位按规定提取上缴的工会经费；

（13）30239其他交通费15.36万元，主要用于行政人员公务交通补贴；

（14）30299其他商品服务支出1.24万元，主要用于党建、宣传活动等经费；

（15）30301离休费12.93万元，主要用于单位离休人员离休费支出；

（16）30305生活补助4.90万元，主要用于单位遗属人员补助支出。

2. 项目支出：

（1）30211差旅费9.00万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费；

（2）30214租赁费15.00万元，主要用于缴纳隆阳区电子商务公共服务中心房屋租金；

（3）30216培训费2万元，主要用于隆阳区限上企业陪训及电子商务培训。

（4）30217公务接待费3万元，主要用于单位公务接待费支出；

（5）30299其他商品和服务支出177.00万元，主要用于隆阳区电子商务发展项目支出和组织企业参加展会支出；

（6）31299其他对企业补助90万元，主要用于隆阳区2020年限额以上企业和外贸企业奖励支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区商务局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为3万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区商务局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因是2020年和2021年都未安排因公出国（境）费预算相关支出。

（二）公务接待费

隆阳区商务局部门2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为32次，共计接待约350人次。

无增减变化，原因是公务接待预算安排与上年预算持平，坚持厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区商务局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，原因是单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区商务局单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排296万元，编制绩效指标59个，其中：重点项目2个，财政预算安排254万元，编制绩效指标31个。2021年隆阳区商务局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）加快现代服务业发展奖励专项资金项目

1.总体目标

确保全年实现社会消费品零售总额增长10%以上。积极做好各项稳增长、融资担保贷款、减税降负政策的宣传落实工作，帮助商贸流通企业复工复厂，恢复经营，最大限度降低疫情影响。加快限额以上企业培育工作，年内培训不少于4次，全年新增限额企业5户以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全年新增限额商贸流通企业5户以上；年内对限上商贸流通企业培训不少于4次。

②质量指标：奖励2020年隆阳区限上商贸流通76企业。

③时效指标：加快现代服务业发展奖励专项资金及时率达100%，项目完成时间2021年12月。

④成本指标：2020年隆阳区限上商贸流通企业奖励金额74万元。

（2）效益指标

经济效益指标：2021年隆阳区社会消费品零售总额完成225亿元以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度不低于85%。

（二）隆阳区电子商务发展专项资金项目

1.总体目标

将隆阳区打造成为滇西电子商务中心建设及跨境电子商务服务中心，全区电子商务形成较为完善的发展基础和支持体系。全区规模以上制造业企业、限额以上商贸流通企业、规范化农民专业合作社、农业产业化龙头企业电子商务应用率达100%，其他各类市场经营主体电子商务应用率达80%，全区电子商务年交易额达25亿元以上。建成5个区级电子商务示范乡镇（街道）和10个区级电子商务示范村（社区）；建成1个电子商务聚集区和1个电子商务公共服务中心，培育市级电子商务示范企业20户以上和具有较强影响力的本地电子商务平台5家以上；培训电子商务人员累计达11万人次以上，培养电子商务专业人才累计达1500人以上，电子商务从业人员累计达4万人以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：建立和完善1个电子商务聚集区和1个电子商务公共服务中心；运营维护电商服务站点150个。

②质量指标：电子商务专业技能培训人数不少于1000人。

③时效指标：电子商务专项资金及时率达100%，项目完成时间2021年12月。

④成本指标：2021年隆阳区电子商务公共服务体系运营费120万元；农产品上行、电商扶贫、品牌打造、标准化运用30万元 ；电子商务宣传、培训、考察、活动费30万元。

（2）效益指标

经济效益指标：2021年隆阳区电子商务年交易额不低于25亿元。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度不低于85%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区商务局部门2021年机关运行经费安排4.4万元，与上年对比减0.40万元，下降9.01%，主要原因分析：主要为2020年单位有2名退休人员，核算人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200132200111