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隆阳区接待办公室2021年预算公开目录

第一部分隆阳区接待办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区接待办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区接待办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕56号），保山市隆阳区接待办主要职责是：

1.贯彻执行党中央和省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施区委、区人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅隆的接待服务工作；落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市领导莅隆的接待工作；落实省内外各州市和县区党委、人大常委会、政府政协领导莅隆的接待工作；负责区委、区人大常委会、区政府、区政协率团赴外省、州市和县区考察的前站接治工作及相关服务工作。

3.参与区级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息；联系协调上级接待部门，指导全区接待工作，加强全区接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训；参与隆阳外宣，积极宣传推介隆阳，树立隆阳良好形象，不断提高隆阳知名度。

4.完成区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区接待办公室编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股和接待股，共计2个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.严守接待纪律，提升服务能力。在接待工作中始终将中央八项规定、公务接待管理规定作为工作指导，在保障来宾需求的同时贯彻厉行节约要求，做到科学精细安排，不铺张浪费，也不小气寒酸，提倡“光盘”行动，最大限度减少浪费。进一步加强干部职工个人业务能力和服务能力提升，充分利用工作例会、日常交流、接待来宾等时间学习接待规范、流程、注意事项，日常生活中加强对隆阳区人文历史、饮食特色等方面的了解，培养干部职工耐心、细致、周到的服务理念，为做好接待工作打下坚实基础。

2.继续抓好接待硬件、软件建设。加强内联外交，继续挖掘接待内涵，充实接待内容，更好地体现隆阳的接待特色，准确地反映隆阳工业、历史、文化、旅游等发展情况。积极做好接待酒店服务、交通出行、餐饮环境等协调，配合相关部门高标准、高质量做好接待服务，为全区经济发展做好服务保障工作。

3.全力助力脱贫攻坚。继续加大对挂钩贫困户回访力度，在入户回访过程中针对发现的新问题及时调整帮扶措施，完善贫困户档案收集整理，指导和帮助贫困户提升人居环境。认真开展驻村帮扶工作，协助村两委完善相关痕迹资料，结合各级督导检查发现的问题及时整改，确保按时完成脱贫攻坚工作。

4.进一步强化创新意识。创新工作方式，用发展的眼光开展工作，建立和完善上级领导和重要客人数据库，力争在每一个环节中体现规范、精准，推动新时代接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入191.55万元，其中：一般公共预算191.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21.26万元，下降10%，主要原因：基本支出减少8.26万元，主要为政府绩效减少导致工资福利支出减少8.26万元；项目支出减少13.00万元，主要为勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致公务接待费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入191.55万元，其中:本年收入191.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.55万元（本级财力191.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.26万元，下降10%，主要原因：基本支出减少8.26万元，主要为政府绩效减少导致工资福利支出减少8.26万元；项目支出减少13.00万元，主要为勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致公务接待费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出191.55万元。财政拨款安排支出191.55万元，其中：基本支出70.05万元，与上年对比减少8.26万元，下降10.54%，主要原因是政府绩效减少导致工资福利支出减少8.26万元；项目支出117.50万元，与上年对比减少13.00万元，下降10%，主要原因是勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致公务接待费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出合计56.06万元，主要用于事业人员工资福利支出，行政人员公务交通补贴、工会经费、其他人员支出等支出；

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计7.61万元，主要用于行政、事业人员养老保险；

3. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.27万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计2.04万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

5. 2101102生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计2.15万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计1.86万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.05万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

8. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行-区直接待部门接待经费支出合计117.50万元，主要用于区直接待部门接待经费，维持单位日常运转。

9. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行-隆阳区接待办公室专项业务经费支出合计4.00万元。主要用于维持单位日常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出70.05万元，项目支出121.50万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资21.75万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴27.22万元，主要用于国家津贴和艰边补贴；

（3）30107绩效工资2.19万元，主要用于事业人员考核；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费7.61万元，主要用于行政、事业人员养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险缴费4.05万元，主要用于行政、事业人员基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费2.00万元，主要用于行政人员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费0.32万元，主要用于单位人员其他社会保障缴费；

（8）30201办公费1.40万元，主要用于日常办公支出；

（9）30228工会经费1.03万元，主要用于缴纳工会会费；

（10）30239其他交通费用2.46万元，主要用于公务活动交通费。

2.项目支出：

（1）30201办公费4.00万元；

（2）30217公务接待费117.50万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区接待办部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117.50万元，较上年减少13.00万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区接待办部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是单位2020年和2021年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

区接待办部门2021年公务接待费预算为117.50万元，较上年减少13.00万元，下降10%，国内公务接待批次约为100次，共计接待约1200人次。

减少原因是因为中央八项规定出台以来，接待更加规范，各级领导以身作则，厉行节约取得实效，公务接待减少，又因疫情期间公务接待批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

区接待办部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因是单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年区接待办共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排121.5万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年区接待办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）区直接待部门接待经费

1.总体目标：认真执行中央八项规定和公务接待系列新规。严格遵守中央八项规定的红线，牢固树立节俭意识和成本意识，严格执行接待用餐标准、住宿标准。根据公务接待工作职责，履职尽责，完成各级党委政府人大政协等领导莅隆的接待工作，努力做好“依规接待、周到接待、细节接待、品味接待、效能接待”，发挥助力社会经济文化发展“第一窗口”的作用，出色完成了全年接待任务。2021年度社会公众和服务对象满意度达100%。

2.绩效目标

（1）产出指标：全年完成国内公务接待批次为100次，接待1200人次。

（2）效益指标：完成上级有关部门领导及负责人的接待工作及招商引资接待工作。

（3）满意度指标：社会公众和服务对象满意度达95%以上。

（二）隆阳区接待办公室专项业务经费

1.总体目标：维持单位正常运行，7人的日常公用经费得到保证。

2.绩效目标

（1）产出指标：支付单位全年日常运转费用：水电费、电话费、业务费等，7人的日常公用经费得到保证。

（2）效益指标：维持单位正常运行。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标达95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因本单位2019年机构改革为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200143000111