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隆阳区九隆街道办事处2021年预算公开目录

第一部分隆阳区九隆街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区九隆街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区九隆街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区九隆街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕142号），保山市隆阳区九隆街道办事处主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.编报和执行本行政区域国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本行政区域经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.负责本行政区域科学、教育体育、卫生健康、广播电视、文化旅游、生态环境和资源保护、安全生产、人力资源社会保障、民政等行政工作。

4.负责本行政区域精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和自然资源管理工作。

6.负责本行政区域社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本行政区域社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.保护行政区域内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务、方便群众办事。

10.对政府主管审批的事项提出审核意见。

11.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

12.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本行政区域干部、工作人员。

13.办理区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

隆阳区九隆街道办事处编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安管理综合管理办公室；事业机构，包括科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心，共计8个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，九隆街道党工委、办事处将深入贯彻落实党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，坚决执行区委、区政府重大决策部署，切实加强党的建设，落实全面从严管党治党责任，加强干部队伍建设，充分营造齐心协力、众志成城的干事创业环境，全面推进市域社会治理现代化城市创建，全面提升城市社区精细化、精准化服务管理水平，抓实民生保障工作，全力促进经济发展、社会进步，努力实现“十四五”发展良好开局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制16人，事业编制32人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

隆阳区九隆街道办事处2021年部门财务总收入1344.31万元，其中：一般公共预算1344.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减100.32万元，同比减6.94%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少；人员减少3人导致工资及按人员核定的办公费减少。

（二）财政拨款收入情况

隆阳区九隆街道办事处2021年部门财政拨款收入1344.31万元，其中:本年收入1344.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344.31万元（本级财力1344.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减100.32万元，下降6.94%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少；人员减少3人导致工资及按人员核定的办公费减少。

四、预算单位支出情况

隆阳区九隆街道办事处2021年部门预算总支出1344.31万元。财政拨款安排支出1344.31万元，其中：基本支出1344.31万元，与上年对比减100.32万元，下降6.94%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少；人员减少3人导致工资及按人员核定的办公费减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：2020年与2021年均无纳入预算的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-行政运行224.36万元，主要用于办事处行政人员、机关工勤人员工资福利支出，办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90万元，主要用于提升坝区人居环境工作人员经费支出。

3.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.67万元，主要用于九隆街道办事处人大工委人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务支出-行政运行21.34万元，主要用于九隆街道办事处党工委人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化48.35万元，主要用于九隆街道科教文卫管理服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

6.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理60.67万元，主要用于九隆街道社会保障服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

7.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理640.55万元，主要用于社区党建经费及工作经费、小组工作经费等商品和服务支出；社区干部、三大员、小组长、党小组长、党支部书记等对个人和家庭的补助（生活补助）。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于机关工勤人员、事业人员失业保险费支出。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.21万元，主要用于九隆街道办事处、人大工委、党工委人员行政单位医疗支出。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.85万元，主要用于九隆街道科教文卫管理服务中心、九隆街道社会保障服务中心、九隆城市管理服务中心、九隆街道农林水综合服务中心人员事业单位医疗支出。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.82万元，主要用于隆阳区九隆街道办事处在职人员公务员医疗补助。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于隆阳区九隆街道办事处在职人员工伤保险支出。

14.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-行政运行58.25万元，主要用于九隆街道城市管理服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

15.2130104农林水支出-农业农村-事业运行69.77万元，主要用于九隆街道农林水综合服务中心人员工资福利支出，办公费等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1344.31万元，项目支出0.00万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资192.56万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴217.19万元，主要用于行政事业单位津贴补贴；

（3）30107绩效工资17.18万元，主要用于事业单位奖励性绩效；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费64.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费34.00万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗；

（6）30111公务员医疗补助缴费16.88万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助费；

（7）30112其他社会保障缴费3.40万元，主要用于机关工勤、事业人员失业保险和行政事业单位工伤保险；

（8）30201办公费14.00万元，主要用于行政事业单位日常办公用品、书报杂志等；

（9）30202印刷费1.50万元，主要用于行政事业单位日常印刷品费用支出；

（10）30205水费0.80万元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等；

（11）30207邮电费7.80万元，主要用于行政事业单位互联网宽带使用费、电话费等；

（12）30209物业管理费0.20万元，主要用于行政事业单位办公用房卫生费用；

（13）30211差旅费2.00万元，主要用于行政事业单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（14）30213维修（护）费1.00万元，主要用于行政事业单位固定资产的维修维护费及办公大楼的维护维修维护；

（15）30216培训费0.50万元，主要用于行政事业单位培训伙食费、场地费、交通费等；

（16）30217公务接待费1.00万元，主要用于行政事业单位各类公务接待费用；

（17）30226劳务费91.00万元，主要用于坝区人居环境提升人员经费及临时聘用人员劳务费；

（18）30228工会经费8.60万元，主要用于按规定提取的工会经费；

（19）30231公务用车运行维护费5.00万元，主要用于公务用车保险费、油费、维修费、过路费等；

（20）30239其他交通费用2.51万元，主要用于公务员公务交通补贴；

（21）30299其他商品和服务支出111.30万元，主要用于社区党建经费、公务费、小组运行费用；

（22）30305生活补助529.25万元，主要用于社区干部、三大员、小组长、党小组长、党支部书记补助。

2.项目支出：

2021年隆阳区九隆街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区九隆街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区九隆街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2020年2021年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区九隆街道办事处2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.5万元，下降60.00%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

下降原因：严格执行八项规定，规范公务接待，严格公务接待审批，采用食堂接待为主，减少外出接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区九隆街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因：公车制度改革，严控公务用车使用，拆临拆违工作较以前年度减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区九隆街道办事无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区九隆街道办事处2021年机关运行经费安排236.10万元，与上年对比减少36.90万元，下降13.52%。主要原因分析：2021年部门预算公开工会经费、公务员交通补贴不纳入机关运行经费统计；人员减少3人导致按人员核定的办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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