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保山市隆阳区投资促进局2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.起草招商引资、优化投资环境、完善投资促进的有关政策。

2.草拟年度招商引资项目开发、包装指导性计划，会同有关部门做好招商引资项目的开发、促、储备、上报及推介工作；负责国内经济合作的统计工作；

3.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地商会的协调、服务工作。

4.会同有关部门贯彻落实相关法律法规及政策制度。

5.完成好区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

隆阳区投资促进局编制2021年部门预算单位共1个，为隆阳区人民政府直属的财政全额拨款公益一类事业单位，内设机构有：办公室、投资促进股、项目综合股、企业服务股、共计4个股室。

二、预算单位基本情况

财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1.聚焦产业重点，着力实施精准招商

重点聚焦“三张牌”打造，按照做大做强产业链的要求，配合发改部门，协助乡镇及区直相关部门在全区范围内组织开展全民谋划项目行动，及时征集和梳理重点项目进行包装，瞄准世界500强、国内500强、行业龙头企业等，着力招大引强，依托大企业、大集团的实力和市场链条，引进一个带来一批，以大项目带动形成大产业，促进产业链纵向延伸，横向融合，实现集群式落地效应。

2.创新工作思路，激发大招商活力

加强与省、市投资促进局的汇报对接，利用省、市招商平台开展招商引资，重大项目在原料、电力、税收、金融等方面实施“一企一策”，用优质的服务、优惠的政策吸引资金实力雄厚、固定资产投资规模大的优质企业；充分发挥中介机构和专业人员的优势，加大委托招商、中介招商、代理招商等新型招商模式的力度，积极与重点客商和企业开展招商推介和洽谈活动，力争新签约一批重大产业项目；争取省、市关于市场化招商、政府购买服务招商及产业招商的专项扶持资金，逐步建立以“政府为主导，企业为主体”的体系；加强与沿海发达地区商会、行业协会的联系与合作，主动承接东部产业转移，强化小分队招商、以商招商、“互联网+招商”等手段，进一步围绕产业链招商工作思路，发挥产业链上下游带动作用，重点围绕隆阳区现有产业链条，强链补链。

3.强化企业服务，狠抓项目落地

一是强化区级领导挂钩重大项目工作机制，切实加强对重大项目的督查督办和项目对接，及时协调解决项目推进过程中规划、环评、供地、资金、用水、用电等问题，加快推进重大签约项目落地建设。二是强化招商引资企业走访服务制度，定期走访服务辖区内的招商引资企业，及时了解项目进度，帮助协调解决遇到的困难和问题。三是强化对签约项目的跟踪督办，及时梳理签约后尚未落地的项目，列出项目清单，按照“谁签约、谁落实”的原则，及时分解下达项目推进任务，督促抓好落实。

4.优化投资环境，夯实招商基础

进一步完善全区优势产业发展规划，增强产业招商的方向；加强园区规划道路、管网等基础设施建设，加强水、电、气、用地等要素保障；加强对招商引资政策的解读和宣传，扩大政策的知晓度和影响力，指导外来投资企业理解好、用好政策；进一步优化行政审批流程，简化办事程序和手续，充分利用政务服务中心平台，整合行政资源，实行并联审批制度，“一站式”办理招商项目审批服务；完善“一个项目、一套班子”工作机制，在项目推进中切实做到服务企业。

5.合理规避招商引资风险

一是严格审查投资主体资格，确保招商引资行为的合法性和安全性；二是建立招商引资风险防控机制，从源头防范招商风险发生；三是依法制定并签订规范的招商引资合同，明确投资商违约的权利救济措施和途径。四是对已退出的项目进行跟踪对接，对“僵尸企业”及已无法继续实施的项目，通过法律途径终止与其招商引资协议。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入220.82万元，其中：一般公共预算220.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.19万元，下降1.42%，主要原因为2019年机构改革后本单位变更为隆阳区政府直属公益一类事业单位，本单位行政人员逐步分流到其他行政单位，截止2020年末行政人员流出6人，事业人员流入7人，因事业人员工资福利支出低于行政人员，故工资福利支出较上年减少3.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入220.82万元，其中:本年收入220.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.82万元（本级财力220.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.19万元，下降1.42%，主要原因为2019年机构改革后本单位变更为隆阳区政府直属公益一类事业单位，本单位行政人员逐步分流到其他行政单位，截止2020年末行政人员流出6人，事业人员流入7人，因事业人员工资福利支出低于行政人员，故工资福利支出较上年减少3.19万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出220.82万元。财政拨款安排支出220.82万元，其中：基本支出93.82万元，与上年对比减少4.19万元，下降4.28%，主要原因为2019年机构改革后本单位变更为隆阳区政府直属公益一类事业单位，本单位行政人员逐步分流到其他行政单位，截止2020年末行政人员流出6人，事业人员流入7人，因事业人员工资福利支出低于行政人员，故工资福利支出较上年减少。项目支出127万元，与上年对比增加1万元，增长0.79%，主要原因为今年增加了招商中心功能改造费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行支出合计74.83 万元，主要用于我局在职人员工资福利支出及机关正常运转开支。

2.2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资支出合计127万元，主要用于我局招商引资工作支出、商务接待活动支出、招商中心功能改造、办公用房租金等支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计10.24万元，主要用于我局机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计0.32万元，主要用于我局机关事业单位用于失业保险缴费支出

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计2.12万元，主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计3.53万元，主要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计2.72万元，主要用于公务员的医疗补助支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.06万元，主要用于行政事业单位人员工伤生育保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出93.82万元，项目支出127万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资28.71万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴36.39万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资3.8万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费10.24万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费5.43万元，主要用于行政事业单位人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费2.93万元，主要用于行政人员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保险缴费0.39万元，主要用于行政事业单位人员失业险、工伤险缴费；

（8）30201办公费1.1万元，主要用于单位办公费支出；

（9）30205水费0.03万元，主要用于单位水费支出；

（10）30206电费0.47万元，主要用于单位电费支出；

（11）30207邮电费0.4万元，主要用于单位电话费支出。

（12）30228工会经费1.35万元，主要用于单位上缴单位工会经费支出；

（13）30239其他交通费用2.58万元，主要用于行政（含工勤）人员公务交通补贴支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费10万元，主要用于单位办公费支出；

（2）30202印刷费10万元，主要用于单位外出招商项目宣传册制作；

（3）30203咨询费2万元，主要用于单位聘请法律顾问费；

（4）30205水费0.2万元，主要用于单位水费支出；

（5）30206电费0.8万元，主要用于单位电费支出；

（6）30207邮电费2万元，主要用于单位电话费、邮寄费支出；

（7）30209物业管理费1万元，主要用于租赁办公用房物管费；

（8）30211差旅费22万元，主要用于外出招商引资差旅费；

（9）30214租赁费20万元，主要用于办公用房租赁费支出；

（10）30215会议费1万元，主要用于招商引资项目洽谈、签约支出；

（11）30216培训费1万元，主要用于全市招商引资系统业务大提升隆阳专场支出；

（12）30217公务接待费29万元，主要用于开展招商引资工作期间商务接待费支出；

（13）30239其他交通费用3万元，主要用于外出招商引资租车费用支出；

（14）30906大型修缮20万元，主要用于隆阳招商中心功能改造费支出；

（15）31002办公设备购置5万元，主要用于日产办公设备购置支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年减少6万元，下降17.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2020年和2021年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区投资促进局2021年公务接待费预算为29万元，较上年减少6万元，下降17.14%，国内公务接待批次约为80次，共计接待约1358人次。

减少原因是坚持厉行节约原则，节俭招商减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因是2020年和2021年单位均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区投资促进局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排127万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排77万元，编制绩效指标0个。2021年隆阳区投资促进局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）小分队外出招商经费项目

1.总体目标

每年支出30万元，用于配合区委、区政府和各部门外出对接重点招商引资企业，和参加全国性的各大展会，利用各种展会平台更好的宣传推介隆阳区，吸引更多外商来隆阳区投资发展，促进隆阳区社会稳定，人民生活幸福。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：外出对接企业数量超过50次。

②质量指标：开发对接项目成功率超90%。

（2）效益指标

①经济效益指标：项目到位资金年增10%。

②社会效益指标：带动就业率超过80%。

③生态效益指标：引进招商引资企业符合生态环境保护率100%

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度超90%。

（二）招商引资工作经费项目

1.总体目标

配合区委、区政府关于大力发展农特产品加工、新材料、轻纺、信息、旅游文化、现代物流、新能源7大产业发展战略部署，我局需要与有关部门密切合作，并与社会上有资质、有实力的项目包装公司，深入开发包装项目，使项目的成熟度提高，包装上档次，推介有力度。使更多的有实力的外商投资者莅临隆阳区实地考察，投资。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：外出对接企业数量超过50次。

②质量指标：开发对接项目成功率超90%。

③成本指标：控制办公用房租赁费6万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：项目到位资金年增10%。

②社会效益指标：带动就业率超过80%。

③生态效益指标：引进招商引资企业符合生态环境保护率100%

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度超90%。

（三）隆阳区招商中心功能改造项目

1.总体目标

2021年隆阳招商中心成立拟位于奥新体育馆的篮球馆二楼（原保农集团办公场所），计划用70万元建成，建筑面积约1100平方米，计划布设宣传展示、推介商洽、签约服务等功能区域，全方位、多角度的宣传、推介隆阳，满足企业来隆后开展招商引资工作的所有环节需求。主要功能包括：1.辖区经济发展和规划成果展示；2.地方特有资源和特色产品展示；3.招商引资项目推介展示；4.辖区各类投资事项咨询；5.项目商洽和签约；6.在隆企业及拟落户企业的需求服务；7.辖区各部门、乡镇的各类商洽、宣传和推介活动；8.辖区学校、企业以及社会团体了解隆阳的平台窗口。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：外出对接企业数量超过50次。

②质量指标：开发对接项目成功率超90%。

③成本指标：控制办公用房租赁费6万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：项目签约率100%。

②社会效益指标：营商环境提升。

③生态效益指标：引进招商引资企业符合生态环境保护率100%

（5）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业认可度超90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区投资促进局2021年机关运行经费安排2万元，与上年对比增加0.6万元，增长42.85%，主要原因分析：2020年末人数较2019年末增加3个事业人员，按人员数核定的公用经费增加致使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200147200111