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保山市隆阳区工业和科技信息化局2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区工业和科技信息化局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区工业和科技信息化局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区工业和科技信息化局2021年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕66号），保山市隆阳区工业和科技信息化局主要职责是：

1.贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策，拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。

8.统筹推进全区工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。

9.参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台（站）的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。

负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库，为全区引进专家专门人才提供信息平台。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区工业和科技信息化局编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、发展规划股、节能及技术创新股、经济运行股、原材料工业股、中小企业股、服务体系股、信息化管理股（区无线电管理办公室）、园区协调股、科技成果转化股、科技项目管理股、企业改革股，共计12个科室。

（三）重点工作概述

1.推进项目建设前期工作。加快土地、林地报批，积极向省、市国土部门争取土地调规指标，进一步加强与相关部门的对接，做好工业大麻产业园相关项目、乳化炸药生产线建设、中小企业园蒲缥片区建设等项目的土地调规、林地等报批工作，确保前期工作不拖后腿。

2.加快投融资工作。探索融资代建模式，借助央企、省企及其他大型企业搭建“投、融、建、管、营”平台，拓宽融资渠道，创新融资工作举措，加快园中园基础设施建设步伐。

3.加快项目推进。加快在建项目建设进度，确保各建设项目稳步推进，力促工业大麻CBD提取、鑫隆光电蓝宝石加工等项目投产；加强园中园水、电、路、通信等基础设施建设，争取更多项目如期落地。

4.加强招商引资力度。贯彻落实打造滇西工业重镇的工作部署，构建“纵向产业链，横向产业群”的产业发展格局，围绕硅基、食药、轻纺、绿色化建、电子信息和装备制造五大产业集群，积极引进一批有影响有规模的龙头项目及产业链配套项目，推动工业产业聚集发展。

5.着力破解重点企业纳规制约因素和难题。积极协调解决双友曲钢项目产能指标问题，争取早日纳规形成支撑；推动鑫隆光电加快投产，尽早形成规模纳规入统。

6.积极打造工业大麻加工产业示范基地。以保山工业大麻产业园为平台，以打造白亿级产业为目标，以云南汉强为龙头，按照“一园两片”布局，积极推动工业大麻二酚（CBD）项目、纤维纺织、印染、服装加工等产业链建设，打造以提取CBD大麻素为主体的工业大麻全产业链。以保山工业大麻产业园为平台，云南汉强为龙头，按照“一园两片”布局，推动“一颗麻”全产业链建设，积极协助云南汉强工业大麻二酚（CBD）项目早日投产，重点在纤维纺织、大麻素保健品、食品、化妆品领域进行产业链延伸，力争2021年云南汉强大麻素创口贴及膏药、大麻素面霜面膜及牙膏生产线建成投产，同时推动大麻碳纤维、远程森林灭火系统项目落地，将云南汉强打造为百亿级企业。

7.加快隆阳“园中园”建设步伐。一是及时对隆阳“园中园”产业规划进行调整，除确定的产业和已进驻企业外，重点规划布局工业大麻相关产业。二是积极与云南香料烟有限责任公司、广东汉麻生物科技股份有限公司沟通对接，与省、市有关部门请示汇报，争取土地调规指标，做好香料烟加工厂搬迁项目、汉麻综合应用开发项目土地、林地报批工作，加快搬迁入驻园区步伐。三是以区级国有公司为主体，进一步拓宽融资渠道，加快园区基础设施建设，增强配套服务水平。四是加大精准招商力度，围绕打造工业大麻全产业链，积极对接中国纺织建设规划院、云南工投集团等企业和平台，借助其优势引进业内实力企业入驻园区。

8.进一步盘活蒲缥石材园区。加快理清蒲缥石材园债权债务，盘活园区土地、资产，解决好因中心城市拆临拆违工作被拆除的中小企业搬迁落地问题，对符合国家产业政策且发展后劲较好的企业，以多种形式提供厂房用地，尽早恢复生产，形成新的工业经济增长点。

9.借助科技创新促进工业转型升级。一是充分挖掘规模以上企业申报项目的创新点，为企业争取更多的项目扶持；二是加强企业研发投入的业务指导和对接，鼓励企业增加研发经费支出；三是充分挖掘企业优势，为企业引进各类先进人才，特别是要围绕工业大麻的发展，以企业为主体，协助引进权威专家、专业人才助力企业、产业发展。

二、预算单位基本情况

隆阳区工业和科技信息化局编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制39人，事业编制11人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休3人，退休79人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区工业和科技信息化局财务总收入1135.06万元，其中：一般公共预算1135.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增218.76万元，同比增23.87%，主要原因是2021年新增两个项目，分别是云南汉强生物科技有限公司“三通一平”基础设施建设补助资金165万元和核酸检测机构满负荷运转亟需物资采购专项资金296万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区工业和科技信息化局财政拨款收入1135.06万元，其中:本年收入1135.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.06万元（本级财力1135.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增218.76万元，同比增23.87%，主要原因是2021年新增两个项目，分别是云南汉强生物科技有限公司“三通一平”基础设施建设补助资金165万元和核酸检测机构满负荷运转亟需物资采购专项资金296万元。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区工业和科技信息化局预算总支出1135.06万元。财政拨款安排支出1135.06万元，其中：基本支出516.06万元，与上年对比减92.24万元，主要原因是人员减少，2020年退休5人，人员经费减少；项目支出619万元，与上年对比增311万元，主要原因是2021年新增两个项目，分别是云南汉强生物科技有限公司“三通一平”基础设施建设补助资金165万元和核酸检测机构满负荷运转亟需物资采购专项资金296万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行合计44.11万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出的支出。

2.2060499科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出合计50万元，主要用于预算项目科技三项费专项资金。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计41.82，主要用于离休人员工资。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计46.84万元，主要用于2021年的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.61万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计23.11万元，主要用于行政单位在职人员医疗、生育保险支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计4.48万元，主要用于事业单位在职人员医疗、生育保险支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计31.76万元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.29万元，主要用于其他行政事业单位工伤保险支出。

10.2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行合计265.94万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

11.2150502资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务合计57.10万元，主要用于事业人员正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出。

12.2150599资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出合计404万元，主要用于预算项目工业聚集化发展专项资金108万元和核酸检测机构满负荷运转亟需物资采购专项资金296万元。

13.2150899资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他支持中小企业发展和管理支出合计165万元，主要用于云南汉强生物科技有限公司“三通一平”基础设施建设补助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出516.06万元，项目支出619万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资132.21万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴181.64万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资4.81万元，主要用于事业编制人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费46.84万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费25.29万元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费34.05万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.90万元，主要用于行政事业人员失业保险缴费；

（8）30201办公费3.30万元，主要用于单位办公正常支出；

（9）30205水费0.40万元，主要用于单位水费支出；

（10）30206电费0.40万元，主要用于单位电费开支；

（11）30211差旅费3万元，主要用于行政事业人员差旅费支出；

（12）30215会议费0.20万元，主要用于单位开展会议支出；

（13）30217公务接待费0.30万元，主要用于单位进行公务接待支出；

（14）30228工会经费6.81万元，主要用于工科信局工会委员会运转支出；

（15）30239其他交通费用26.58万元，主要用于行政单位人员公务交通补助；

（16）30301离休费41.34万元，主要用于单位离休人员离休金支出；

（17）30305生活补助7.51万元，主要用于遗属生活补助；

（18）30399其他对个人和家庭的补助0.48万元，主要用于单位退休人员护理费。

2. 项目支出：

（1）30201办公费28万元，主要用于工业聚集化发展补助资金；

（2）30218专用材料费296万元，主要用于核酸检测机构满负荷运转亟需物资采购专项资金；

（3）30299其他商品和服务支出50万元，主要用于科技三项费专项资金；

（4）31299其他对企业补助245万元，其中80万元为工业聚集化发展资金，主要用于工业聚集化发展补助资金；165万为云南汉强生物科技有限公司补助资金，主要用于云南汉强生物科技有限公司“三通一平”基础设施建设补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额296万元，其中：政府采购货物预算296万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区工业和科技信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减0.60万元，下降67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区工业和科技信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，2020年和2021年都未安排因公出国（境）费预算相关支出。

（二）公务接待费

隆阳区工业和科技信息化局2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减0.6万元，下降67%，国内公务接待批次约为3次，共计接待约20人次。

减少原因是根据2020年公务接待费支出情况，按照厉行勤俭节约原则进行调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区工业和科技信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增0万元，增与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，2020年和2021年都未安排公务用车购置及运行维护费预算相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区工业和科技信息化局单位共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排619万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年隆阳区工业和科技信息化局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区工业和科技信息化局2021年机关运行经费安排7.6万元，与上年对比增0万元，主要原因是2021年办公费等机关运行经费无变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200135000111