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保山市隆阳区红十字会部门2021年预算公开目录

第一部分隆阳区红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕64号），保山市隆阳区红十字会主要职责是：

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，积极推动无偿献血、造血干细胞及遗体、器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其它人道救助工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7.参加国际人道主义救援工作。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处理募捐款物。

10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

11.完成区委、区政府和市红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区红十字会部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股、赈济救护股，共计2个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

隆阳区红十字会在区委、区政府的领导下，在市红十字会的帮助指导下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧密结合区委、区政府的中心工作和重大决策部署，恪守“人道、博爱、奉献”的红十字精神，认真履行红十字会工作职责，努力开展各项工作，充分发挥政府人道工作领域的助手作用。

1.认真学习、宣传、贯彻实施红十字会法、实施办法、《中华人民共和国红十字标志使用办法》以及与红十字事业相关的法律法规，积极向各级党政领导、有关部门广泛宣传普及红十字会法，争取各级政府的支持、资助、保障、监督。依托新闻媒体，组织各种活动，开展深入持久的红十字会法普法宣传，营造红十字事业发展的良好法治环境。

2.进一步完善以弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神为主线，以特色活动、红十字运动基本知识传播、重大自然灾害和突发公共事件救助、应急救护等宣传活动为重点的大宣传格局。搞好“5•8博爱周”等全国统一的大型活动，认真组织各项救灾救助工作集中宣传，深入持续地开展国际人道法传播工作，提高红十字会的社会知名度、信誉度，扩大红十字会工作影响，营造红十字事业发展的良好社会环境。

3.建立红十字志愿服务队伍。贯彻落实《中国红十字志愿服务发展规划》和《中国红十字志愿服务管理办法》，广泛吸收热心红十字事业的人士加入红十字志愿服务队伍。规范志愿者的招募、培训和管理，建立健全红十字志愿服务组织体系，加强红十字志愿服务管理模式、充分调动志愿者的积极性和创造性。积极组织具有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动，有效地发挥志愿者的作用。

4.努力开展红十字应急救护培训工作。着力开展以培训“红十字救护员”和普及教育“自救互救与防灾避险”应急知识为主要内容的应急救护培训工作。加大对公众应急知识宣传教育力度，普及公共安全、应急管理、自救互救与防灾避险等应急知识，协调政府有关部门，开展应急知识“五进”活动，大力倡导公共安全文化。

5.创建弱势群众迫切需求的人道救助工作品牌，做实“红十字博爱送万家”活动。坚持以社会募集为主，争取政府配套为辅，结合实际，针对群众需求的热点、政府关心的重点、社会关注的焦点，深入持久地开展“红十字博爱送万家”活动。要逐步扩大救助范围，让更多需要帮助的人感受到红十字会传递的社会关怀。同时，积极推动造血干细胞、遗体（器官）捐献和无偿献血工作。

6.建立完善募捐筹资监督管理。严格执行《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》和有关规定，建立健全社会捐赠公开制度，自觉接受组织监督、舆论监督和社会监督，接受并配合审计部门的审计。建立捐赠资金、物资使用前意愿征询和使用后情况反馈制度，尊重捐赠者的意愿，搞好对捐赠者的服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区红十字会部门财务总收入19.56万元，其中：一般公共预算19.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少32.84万元，同比减62.68%，主要原因分析：基本支出较上年减少32.84万元，同比减62.68%，主要为我单位调出2人，导致工资福利及按人员核定的公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区红十字会部门财政拨款收入19.56万元，其中:本年收入19.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19.56万元（本级财力19.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少32.84万元，同比减62.68%，主要原因分析：基本支出较上年减少32.84万元，同比减62.68%，主要为我单位调出2人，导致工资福利及按人员核定的公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区红十字会部门预算总支出19.56万元。财政拨款安排支出19.56万元，其中：基本支出10.56万元，与上年对比减少32.84万元，同比减62.68%，主要原因分析基本支出收入减少32.84万元，同比减62.68%，主要为我单位调出2人，导致工资福利及按人员核定的公用经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务支出合计3.00万元，主要用于单位2021年换届会议费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出合计1.06万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

3.2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出合计8.58万元，主要用于单位人员工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。

4. 2081699社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出6.00万元，主要用于我单位开展用于以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，保障人类尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，以救助最易受损害人群为目标，为灾区群众及时募集救灾款物，帮助他们重建家园；为困难家庭送去温暖和关爱；为身患重大疾病的贫困群众提供救助，助学项目为贫困学生提供资助；应急救护培训普及卫生救护知识提高群众自救互救能力；参与无偿献血以及开展捐献造血干细胞和人体器官拯救生命和健康以及单位场地租赁办公费。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会和保障就业支出0.05万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出。

6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.60万元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出。

7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.27万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.01万元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10.56万元，项目支出9.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资2.51万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4.93万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费1.06万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费0.58万元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费0.29万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费0.05元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（7）30201办公费0.20万元，主要用于单位正常运转办公费；

（8）30228工会经费0.16万元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（9）30239其他交通费0.78万元，主要用于行政单位人员公务交通补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费1.00万元，主要用于单位“三救三献”项目办公经费支出以及场地租赁项目办公费经费支出。；

（2）30211差旅费2.00万元，主要用于单位“三救三献”项目出差差旅费用支出；

（3）30214租赁费0.50万元，主要用于单位场地租赁办公费支出；

（4）30215会议费3.00万元，主要用于单位2020年换届会议费支出。；

（5）30216培训费1.50万元，主要用于 “三救三献”项目应急救护培训以及普及卫生救护知识培训费用支出。

（6）30306救济费1.00万元，主要用于 “三救三献”项目为身患重大疾病的贫困群众提供救助经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区红十字会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2020年和2021年单位均无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区红十字会2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

无增减原因是2020年和2021年单位均无公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因是2020年和2021年单位均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区红十字会共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排9.00万元，编制绩效指标11个，其中：重点项目3个，财政预算安排9.00万元，编制绩效指标11个。2021年隆阳区红十字会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2021年场地租赁办公费经费项目

1.总体目标：保障机关正常办公需求；

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：保山市隆阳区红十字会办公租房1年；

（2）效益指标

社会效益指标：救助每一位患者达到95%以上；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：红十字会服务满意度达100%。

（二）红十字会换届会议费经费项目

1.总体目标：建立健全红十字会领导机构和决策机构；

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：换届参会人员大于等于200人；

②数量指标：举行换届大会1次；

（2）效益指标

社会效益指标：保障红十字会工作正常运转；

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：参会人员满意度达100%。

（三）三救三献经费项目

1.总体目标：三救三献是《中国红十字会法》赋予红十字会的法定业务，是党委、政府交于红十字会的重要工作，隆阳区红十字会每年都在开展此项工作；

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：举办培训应急救护相关知识培训班大于等于5次；

②数量指标：出差调研次数大于等于5次；

（2）效益指标

①社会效益指标：保障红十字会工作正常运转；

②生态效益指标：隆阳区群众学习应急救助知识达到100%；

（5）满意度指标

服务对象满意度指标：参加培训人员满意度达100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区红十字会2021年部门机关运行经费安排0.20万元，与上年对比减少0.40万元，同比减33.33%，主要原因分析：主要为我单位调出2人，导致按人员核定的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200576100111