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保山市隆阳区融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分保山市隆阳区融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕55号），保山市隆阳区融媒体中心主要职责是：

1.贯彻执行党的新闻宣传路线，积极宣传党的理论路线方针政策，遵守国家、省、市关于新闻媒体管理的政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，巩固壮大主流思想舆论，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划。充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务。做好舆情的监测、分析、研判和舆论引导，为全区经济社会发展提供舆论支撑，更好地引导群众，服务群众。

3.统筹组织重大宣传报道。承担统筹协调全区新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律。承担全区应急新闻报道的相关工作。

4.利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。按照“媒体＋”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

5.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

6.加强传播能力建设，建设现代化媒体，提升宣传水平，讲好隆阳故事。

7.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区融媒体中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、总编室、采访部、传媒部、技术部、产业发展部，共计7个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习领会中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，以此次省级验收为契机，厘清思路、补齐短板，谋划好媒体深度融合这篇大文章。努力推动主流媒体向全程、全息、全员、全效媒体迈进，真正使隆阳区融媒体中心成为党委、政府可管、可用的综合平台，成为广大老百姓信赖、依赖的便民平台，为隆阳经济社会高质量跨越发展提供强有力的舆论支撑。

一是在“信息生产领域”上着力。进一步推进内容生产供给侧结构性改革，更加注重网络内容建设，始终保持内容定力，专注内容质量，扩大优质内容产能，创新内容表现形式，提升内容传播效果。

二是在“坚持移动优先”上着力。进一步走好全媒体时代群众路线，坚持以人民为中心的工作导向，创新实践党的群众路线，大兴“开门办报”之风，把党的优良传统和新技术新手段结合起来，强化媒体与受众的连接，以开放平台吸引广大用户参与信息生产传播，生产群众更喜爱的内容，建构群众离不开的渠道，探索建立“新闻+政务+商务”的运营模式。

三是在“人才队伍建设”上着力。进一步加大全媒体人才培养，实行更加积极、开放、有效的人才引进政策，提高主流媒体人才吸引力和竞争力，优化人才队伍结构，把更多熟悉新媒体的中青年优秀人才充实到关键岗位，充分释放人才活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入422.99万元，其中：一般公共预算422.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少239.17万元，主要原因是人员经费工资福利支出减少和项目资金房屋租赁费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入422.99万元，其中:本年收入422.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.99万元（本级财力422.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少239.17万元，主要原因是人员经费工资福利支出减少和项目资金房屋租赁费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出422.99万元。财政拨款安排支出422.99万元，其中：基本支出251.99万元，与上年对比减少32.17万元，主要原因是人员工资福利支出减少，项目支出171.00万元，与上年对比减少216.00万元，主要原因是项目资金办公用房租赁费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事物支出合计200.11万元，主要用于人员工资福利支出、其他工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计28.16万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

3.2089999其他社会保障和就业支出合计1.18万元，主要用于社会保障和就业缴费。

4.2101102卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗合计22.54万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗缴费。

5.2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事物合计171.00万元，主要用于办公用房专项租赁、电视专用设备维护、上级媒体深度融合服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出251.99万元，项目支出171万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资92.87万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴75.39万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资13.81万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费28.16万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费14.64万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗保险缴费7.74万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保险缴费1.35万元，主要用于事业人员其他社会保险缴费；

（8）30199其他工资福利支出9.87万元，主要用于事业长期临时聘用人员工资。

（9）30201办公费1.42万元，主要用于日常办公用品，书刊杂志；

（10）30205水费0.26万元，主要用于单位用水；

（11）30211差旅费0.82万元，主要用于工作人员出差，采访下乡住宿费，伙食补助；

（12）30215会议费0.70万元，主要用于会议期间住宿；伙食费交通费等；

（13）30216培训费0.60万元，主要用于人员培训期间住宿费、伙食费、资料费等；

（14）30217公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类接待费；

（15）30228工会3.37万元，主要用于按规定提取的工会经费；

2.项目支出：

（1）30213维修（护）费5.00万元，融媒体中心专用设备维护维修；

（2）30214租赁费100.00万元，主要用于支付融媒体中心办公用房租赁费；

（3）30216培训费1.00万元，主要用于专用设备操作培训费；

（4）30227委托业务费50.00万元，主要用于融媒体客户端平台搭建维护；

（5）31003专用设备购置15.00万元，主要用于电视专用设备更新购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

当年无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区融媒体中心2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为15次，共计接待约为88人次。

无增减原因：坚持厉行节约，公务接待费2021年预算安排数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减原因：2020年和2021年均无公务车购置及运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区融媒体中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排171.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年保山市隆阳区融媒体中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）办公用房专项租赁项目

1.总体目标

根据隆阳区人民政府关于融媒体中心建设有关问题会议纪要中关于建设方式的问题，以企业投资的方式进行建设，由保山市隆建投资开发有限责任公司作为建设主体，负责实施区融媒体中心整体迁建，区融媒体中心向保山市隆建投资开发有限责任公司租用10年，每年租赁费350.00万元，（含迁建资金及相应的利息分摊、办公用房租金及物业管理费、新增设备维修维护资金）

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成支付1年办公用房租赁费；

②质量指标：根据合同资金拨付100%；

③时效指标：完成2021年1月至12月办公用房租赁费100%支付。

（2）效益指标

社会效益指标：为受众带来直接或间接的文化价值娱乐活动收视率，点播率大于90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受众满意度大于90%。

（二）电视专用设备维护项目

1.总体目标

转播中央、省、地方各套电视节目，建立完善安全播出保障体系和监听监看手段，确保安全播出。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成电视专用设备购置1批；

②质量指标：保证设备更新完100%的安全播出；

③时效指标：按照实施计划时间100%的完成；

④成本指标：根据行业测算依据，完成设备购置。

（2）效益指标

社会效益指标：广大人民群众对广播电视媒体的满意度大于92%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众对电视节目的满意度大于92%。

（三）上级媒体深度融合服务项目

1.总体目标

依托省级技术平台建成中央、省、市区四级主流媒体阵地、打通“智慧媒体”、“政务服务”、“便民服务”等平台，逐渐形成区委、区政府可管可控的主流媒体阵地、综合服务平台和社会信息枢纽，依托上级媒体资源深度融合。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：推出短视频的数量全年大于920个；

②质量指标：发布稿件原稿量达92%；

③时效指标：在规定时间内宣传任务完成达100%。

（2）效益指标

社会效益指标：宣传内容的知晓率为95%以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：社会公众对媒体宣传的满意度达95%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费与上年一致，主要原因为我单位为事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

http://www.longyang.gov.cn/info/egovinfo/1072/xxgk_content/01525687-7-/2021-0319005.htm

监督索引号53050200335900111